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中共昆明市委老干部局2016年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、公共财政预算 |
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一、基本支出 |
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1、本级财力安排 |
3313.99 |
1、工资福利支出 |
283.46 |
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2、非税收入 |
0 |
2、商品和服务支出 |
48.86 |
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二、政府性基金安排 |
0 |
3、对个人和家庭的补助 |
39.46 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入（预算外） |
0 |
二、项目支出 |
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四、结余结转资金 |
0 |
1直属机关党委党建工作经费 |
2.25 |
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五、自筹资金 |
0 |
2、全市老干工作经费 |
9 |
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1、事业单位经营性收入 |
0 |
3、市级老领导出省参观考察和疗养经费 |
19.44 |
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2、其他自有资金 |
0 |
4、市级老领导就近就地参观考察及喜看昆明新变化观摩活动经费 |
9.36 |
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5、全市厅级老领导读书、理论学习班及学习材料订阅费经费 |
8.1 |
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6、全市老干部情况通报会经费 |
1.8 |
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7、春节慰问经费 |
34 |
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8、离退休干部帮扶经费 |
20 |
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9、敬老节市委市政府招待慰问经费 |
17 |
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10、离休干部助老员培训经费 |
1.35 |
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11、扶贫款 |
3 |
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12、看望生病住院老领导及市级老领导生日慰问经费 |
3.6 |
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13、《昆明市老干部工作》编辑制作费 |
3 |
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14、代报渉老社团活动经费 |
16.3 |
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15、离退休党员教育培训费 |
84.69 |
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16、新增资产采购批复数 |
1.6 |
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17.走访慰问异地安置省外离休干部 |
7.72 |
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18.活动中心回购款（根据审计情况决定是否支付） |
2700.00 |
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本年收入合计 |
3313.99 |
本年支出合计 |
3313.99 |
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中共昆明市委老干部局2016年公共财政支出预算总表 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
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单位：万元 |
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功能科目 |
单位名称（科目） |
上年年初预算数 |
当年年初预算数 |
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类 |
款 |
项 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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201 |
36 |
01 |
行政运行 |
285.78 |
285.78 |
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371.78 |
371.78 |
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201 |
36 |
99 |
其他共产党事务支出 |
181.01 |
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181.01 |
242.21 |
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242.21 |
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201 |
36 |
99 |
昆明市老干部活动中心回购资金（根据审计情况决定是否支付） |
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2700.00 |
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2700.00 |
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合计 |
466.79 |
285.78 |
181.01 |
3313.99 |
371.78 |
2942.21 |
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中共昆明市委老干部局部门2016年基本信息表 |
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单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
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实有人数 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
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行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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市委老干部局 |
23 |
20 |
|
3 |
11 |
1 |
10 |
5 |
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关于中共昆明市委老干部局2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共昆明市委老干部局是主管全市离休干部和市级机关副县以上退休干部的职能部门，在市委、市政府的领导下和市委组织部的指导下开展工作。
（二）主要工作
1、贯彻执行中央、省和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全市离退休工作的宏观管理，指导、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
2、对全市离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向市委、市政府提出意见和建议。
3、负责落实离退休干部政治待遇，贯彻离退休干部“八项”制度，抓好离退休干部思想政治建设和党支部建设，切实从政治上关心老干部。
4、负责落实离退休干部生活待遇，确保离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制正常运转，确保离休干部生活待遇得到落实，并针对新问题提出政策意见、建议。
5、指导和督促各县（市）区和市属单位抓好老干部活动中心（室）、老年大学的建设和管理，指导市老干部活动中心（市级机关干休所）、市企业离休干部管理办公室、昆明老年大学（老干部党校）的建设、管理及服务工作。
6、负责处理老干部来人来电来信来访，指导、督促全市老干部工作部门做好离退休干部信访工作。
7、组织引导离退休干部在幸福新昆明建设中发挥作用，发挥离退休干部在“三个文明”建设中的作用，指导和抓好离退休干部社团管理，负责开展离退休干部先进评选表彰。
8、对全市老干部丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。
9、指导和督促各县（市）区抓好离退休干部“四就近”工作。
10、指导和督促县（市）区抓好老年友好城市创建工作。
11、负责老干部信息宣传工作，组织编印《昆明老干部工作》。
12、抓好老干部工作部门自身建设和干部队伍建设。
13、完成市委、市政府和市委组织部及上级部门交办的其它工作任务。
二、部门预算编制情况
1、按照单位基本情况，根据财政下达定额标准，认真编制单位人员基本支出经费预算。
2、按照单位开展工作情况，编制单位项目经费预算。
三、部门基本情况
编制2016年部门预算时，在职在编实有人数23人，其中：财政全供养23人；在编实有车辆5辆。离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入（不含活动中心回购款）613.99万元，其中：本级财力613.99万元。2016年部门预算总支出613.99万元，其中：基本支出371.78万元，占总支出的60.55％，项目支出242.21万元，占总支出的39.45％。按支出功能科目分类，支出分别列“2013601、2013699”支出，主要反映其他共产党事务的支出。
（一）基本支出情况
2016年用于保障老干局机关正常运转的日常支出371.78万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.14％，其中，年人均办公费1950元，年人均水、电费0元，年人均差旅、邮电费3187元，车年均保险费4000元。
（二）项目支出情况
2016年用于保障市委老干局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.21万元，主要用于社团活动经费，老干部参观考察，老干部生病住院及慰问，老干部情况通报会，离退休老干部特困帮扶，老干部杂志编辑印刷费，老干部读书班及理论学习费，开展老干部工作所需经费，直属机关党建经费，离退休党员教育培训经费。与上年对比增加147.2万元（增加数不含活动中心回购款，增加部分为政策性支出—离退休党员教育培训经费84.6万元，走访慰问异地安置省外离退休干部7.72万元，在职人员职业年金及养老保险单位部分54.88万元），增加31.53%。
中共昆明市委老干部局
2016年2月4日