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昆明老年大学部门2016年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、公共财政预算 |
464.06 |
一、基本支出 |
381.51 |
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1、本级财力安排 |
381.51 |
1、工资福利支出 |
89.52 |
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2、非税收入 |
82.55 |
2、商品和服务支出 |
280.89 |
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二、政府性基金安排 |
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3、对个人和家庭的补助 |
11.1 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入（预算外） |
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二、项目支出 |
82.55 |
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四、结余结转资金 |
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1、……… |
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五、自筹资金 |
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2、……… |
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1、事业单位经营性收入 |
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2、其他自有资金 |
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本年收入合计 |
464.06 |
本年支出合计 |
464.06 |
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昆明老年大学2016年公共财政支出预算总表 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
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单位：万元 |
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功能科目 |
单位名称（科目） |
上年年初预算数 |
当年年初预算数 |
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类 |
款 |
项 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
36 |
01 |
行政运行 |
437.21 |
437.21 |
0 |
373.68 |
373.68 |
0 |
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201 |
36 |
99 |
其他共产党事务支出 |
90.5 |
0 |
90.5 |
82.55 |
0 |
82.55 |
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221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
7.14 |
7.14 |
0 |
7.83 |
7.83 |
0 |
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合计 |
534.85 |
444.35
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90.5 |
464.06 |
381.51 |
82.55 |
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昆明老年大学部门2016年基本信息表 |
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单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
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实有人数 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
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行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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昆明老年大学 |
7 |
5 |
0 |
2 |
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4 |
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关于昆明老年大学2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
市老年大学是按照党的十六大报告关于“发展继续教育，构建终身教育体系”而建立的老年教育事业，是离退休老同志和中老年人加强政治思想、充实晚年生活、学习专业和开展健康有益活动的老年人学校。
（二）主要工作
1、开展老年教育工作。
2、老干部党校工作。
二、部门预算编制情况
1、按照单位基本情况，根据财政下达定额标准，认真编制单位人员基本支出经费预算。
2、按照单位开展工作情况，编制单位项目经费预算。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是参照公务员法管理的事业单位1个。 编制2016年部门预算时，在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；在编实有车辆4辆。
四、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入464.06万元，其中：本级财力381.51万元，非税收入82.55万元。2016年部门预算总支出464.06元，其中：基本支出381.51万元，占总支出的83％，项目支出82.55万元，占总支出的17％。按支出功能科目分类，支出分别列““2013601、2013699、2210201”支出，主要反映其他共产党事务支出。
（一）基本支出情况
2016年用于保障机构正常运转的日常支出381.51万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出89.52万元，占基本支出的24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）280.89万元，占基本支出的74％；对个人和家庭补助支出11.1万元，占基本支出的2％。
（二）项目支出情况
2016年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.55万元，主要用于教学设备维护费、教学楼维护运行费、县区老年大学调研经费、老干部党校费、教师班主任培训费、班级团队活动费、电梯维护费、绿化保安费、校长办公经费、体育系经费、全国老年教育发展推进会、报告厅LED屏。