一、项目概况

（一）项目单位基本情况

市委老干部局主要是贯彻执行中央、省和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全市离退休工作的宏观管理，指导、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。对全市离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向市委、市政府提出意见和建议。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2016年度市委老干部局项目资金目标全部用于服务老干部的工作，落实老干部的政治待遇和生活待遇，绩效工作主要目标就是让老干部满意，项目经费主要用于全市老干部情况通报会、市级老领导外出参观考察和健康疗养、市级老领导就近就地参观考察、全市老干部喜看昆明新变化、市级老领导理论学习班、全市老干部读书班暨离退休干部党支部书记培训班、市级老领导学习材料订阅、各大传统节日及老干部生日代表市委市政府对老干部的慰问、老干部生病住院代表市委市政府进行看望等。

二、主要工作

（一）全市老干部工作

迎接省老干局考核；总结和布置全市老干部工作会；对老干部工作者进行业务培训；对全市老干部工作进行调研；安排信息工作；指导离退休干部为党的事业增添正能量进行宣传；门户网站维护；七一节制作政治生日卡；完成离退休干部统计工作；直属机关党委党建工作；对扶贫点进行扶贫；新增资产采购；制作《老干部工作》。

（二）落实老干部政治待遇

按照中央省市委的要求落实老干部的政治待遇，组织市级老领导出省参观考察和疗养；走访慰问易地安置省外离休干部；组织市级老领导就近就地参观考察及喜看昆明新变化观摩活动；开展全市厅级老领导读书、理论学习班并订阅学习材料；开展全市老干部情况通报会。

（三）落实老干部生活待遇

按照中央省市委的要求落实老干部的生活待遇，在春节、敬老节等重大节日代表市委、市政府招待慰问老干部；对困难离退休干部进行帮扶；对离休干部安排助老员，并对助老员进行培训；组织看望生病住院老领导、在市级老领导生日时代表市委市政府进行慰问。

（四）代涉老社团上报活动经费

昆明市老干部书画协会；昆明市老战士合唱团；昆明市老干部艺术团；昆明市老干部诗词协会；昆明市老干部桥牌协会。

三、部门预算编制情况

根据《云南省财政厅关于编制2016-2018年中长期财政规划和2016年省级部门预算的通知》（云财预〔2015〕340号）的文件精神，从市委老干部局实际出发，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

一是规范项目管理，科学编制项目支出预算。建立健全项目支出预算管理制度，细化预算编制，认真做好申报项目的实施方案、绩效指标、内控机制、节支增效措施等工作，强化预算编制的科学性、合理性。

二是强化绩效管理，提高财政资金使用效益。进一步树立绩效理念，完善管理制度，建立全过程预算绩效管理机制，全面推进绩效管理工作。建立以预算编制为基础、绩效评价为手段，结果应用为导向，覆盖所有财政性资金的预算管理体系，全面推进项目支出预算绩效管理。

三是统筹安排资金，确保重点项目顺利推进。贯彻落实中央、省、市文件精神，保证老干部的相关待遇落实。

四、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入664.88万元，其中：一般公共预算基本支出收入443.65万元,一般公共预算项目收入189.30万元。

基本支出情况：用于维持正常行政运行，人员工资、五险二金、“三公”经费支出、办公经费开支等。

项目支出情况：用于正常的老干部工作开支。

                                  中共昆明市委老干部局

                                      2016年2月4日