关于市委老干部局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共昆明市委老干部局是主管全市离休干部和市级机关副县以上退休干部的职能部门，在市委、市政府的领导下和市委组织部的指导下开展工作，其主要职责是：

1、贯彻执行中央、省和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全市离退休工作的宏观管理，指导、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2、对全市离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向市委、市政府提出意见和建议。

3、负责落实离退休干部政治待遇，贯彻离退休干部"八项"制度，抓好离退休干部思想政治建设和党支部建设，切实从政治上关心老干部。

4、负责落实离退休干部生活待遇，确保离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制正常运转，确保离休干部生活待遇得到落实，并针对新问题提出政策意见、建议。

5、指导和督促各县（市）区和市属单位抓好老干部活动中心（室）、老年大学的建设和管理，指导市老干部活动中心（市级机关干休所）、市企业离休干部管理办公室、昆明老年大学（老干部党校）的建设、管理及服务工作。

6、负责处理老干部来人来电来信来访，指导、督促全市老干部工作部门做好离退休干部信访工作。

7、组织引导离退休干部在幸福新昆明建设中发挥作用，发挥离退休干部在"三个文明"建设中的作用，指导和抓好离退休干部社团管理，负责开展离退休干部先进评选表彰。

8、对全市老干部丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

9、指导和督促各县（市）区抓好离退休干部"四就近"工作。

10、指导和督促县（市）区抓好老年友好城市创建工作。

11、负责老干部信息宣传工作，组织编印《昆明老干部工作》。

12、抓好老干部工作部门自身建设和干部队伍建设。

13、完成市委、市政府和市委组织部及上级部门交办的其它工作任务。

2017年主要工作目标：
1. 100%做好市级领导看望慰问老干部的各项保障工作。

2. 组织召开全市老干部工作会议1次。

3. 组织离退休干部开展“庆祝建党九十六周年，喜迎十九大”系列活动。

4. 组织召开全市离退休干部情况通报会2次。

5. 举办1期市级老领导理论学习班，举办1期离退休干部党支部书记培训班。

6. 组织全市副县级以上离退休干部党员分3期进行轮训。

7. 组织市级老领导就近就地参观考察工农业项目2次。

8. 组织市级老领导出省健康休养1次。

9. 组织开展看望易地安置老干部1 次。

10. 举办1期全市助老员培训班。

11. 开展为特困离退休干部及遗属“送温暖”活动3次。

12. 举办全市老干部工作业务培训1期。

13. 充分发挥省会城市的作用，完成1篇涉老工作调研报告，为区域性国际中心城市建设提供决策参考。

二、部门预算编制情况

市委老干部局编制2017年部门预算是以中共昆明市委老干部局2017年主要工作目标为指导确保完成渉老工作，不断提高我局服务质量，我单位按照财政编制预算相关精神，结合单位实际，认真编制了本单位2017年部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，中共昆明市委老干部局。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制23人，其中：行政编制23人。在职实有22人，其中：财政全供养22人。离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。车辆编制12辆，实有车辆12辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年市委老干部局财务总收入11609.72万元，其中：一般公共预算11609.72万元。

2017年部门财政拨款收入11609.72万元，其中，本年收入11609.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11609.72万元（本级财力11609.72万元。

2017年部门预算总支出11609.72万元，其中：基本支出11320.97万元，占总支出的97.69％，项目支出268万元，占总支出的2.31％。按支出功能科目分类，支出分别列“2013601”支出，主要反映基本支出、“2013699”支出，主要反映项目的支出、“2210201”支出，主要反映住房公积金支出。按支出功能科目分类，支出分别列“2013601”支出，主要反映基本支出、“2013699”支出，主要反映项目的支出、“2210201”支出，主要反映住房公积金支出。
基本支出情况

2017年用于保障市委老干部局机构正常运转的日常支出11320.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的3.18％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.85％。与上年对比增加10974.41万元，增减变化的原因主要是增加市直单位离退休人员生活补助10825.56万元。

项目支出情况

2017年用于保障市委老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268万元，如落实老干部的政治待遇和生活待遇等开支。与上年对比增加25.78万元，增加的原因主要是落实中央文件要求，加强全市的离退休干部党建工作。

2017年中共昆明市委老干部局预算信息公开