关于昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所、昆明老年大学呈贡校区）事业单位的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、主要负责“一所两院”（即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部的服务与管理；

2、负责组织全市离退休干部开展各类文体比赛和活动；

3、负责干休所副县以上离休干部、退休干部的阅文；

4、负责各县（市）区、市级机关单位老干部活动中心（室）业务的指导和协调；

5、负责市属离退休老干部社团的指导管理工作等；

6、负责昆明市老年大学呈贡校区教学管理工作。

（二）主要工作

1、为“一所两院”（即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部提供服务保障，组织开展日常比赛活动。

2、组织开展适合离退休干部的健康有益、丰富多彩的文体活动，平均每天参加日常活动的老干部约250人左右。

3、每月组织一次全市离退休干部文体比赛活动，每年有2-3次培训，每逢重大节日、重大纪念日和重大事件都要举办专题文艺汇演和比赛活动。

4、每年组织老干部文艺社团进社区演出3次。

5、为在中心活动的昆明市老干部艺术团、昆明市老战士合唱团、老干部诗词协会、京剧队、舞蹈队、时装队等13个团队、协会提供服务保障。

6、开展老年大学教学工作，目前招生人数达2400人次。

二、部门预算编制情况

1、按照单位基本情况，根据财政下达定额标准，认真编制单位人员基本支出经费预算。

　　2、按照单位开展工作情况，编制单位项目经费预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，编制2017年部门预算时，在职人员编制40人，其中：纳入公务员管理编制22人，工勤编制18人。在职在编实有人数29人，其中：财政全供养29人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入969.32万元，其中：一般公共预算969.32万元。

2017年财政拨款收入969.32万元，其中，本年收入969.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款969.32万元（本级财力845.32万元、纳入预算管理的非税收入124万元）。

2017年部门预算总支出969.32万元，其中：基本支出730.55万元，占总支出的75％，项目支出238.77万元，占总支出的25％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出”支出，主要反映其它共产党事务的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所、昆明老年大学呈贡校区）机构正常运转的日常支出730.55万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的29％，其中，年人均办公费1287元，年人均水、电费1334元，年人均差旅、邮电费2578元。

  （二）项目支出情况

2017年用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所、昆明老年大学呈贡校区）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.77万元，如全市老干部每月一次比赛、进社区演出、老干部书画展、文艺汇演、老领导就近参观考察经费、老干部节日生日住院病故慰问费、活动中心建筑设施设备维修维护、18号院和528号院市级老领导住所公用设施维护经费、新中心绿化保养管理维护经费、活动中心及干休所的物业管理费、固定资产政府采购等。

附件3：三公经费预算表格及说明

附件3：部门预算公开表