按照《昆明市财政局关于做好2017年度预算信息公开相关工作的通知》（昆财预〔2017〕40号）相关要求，现对我单位2017年部门预算信息公开如下：

一、基本职能及主要工作

    1．主要职能：

    我单位成立于2003年12月(昆编[2003]7号文件)，是隶属于中共昆明市委老干部局的财政全额拨款参公管理事业单位，单位级别副县级。单位职责：以党和国家有关离休干部“政治待遇不变，生活待遇略为从优”的基本原则和具体政策为依据，做好市属企业离休干部各项待遇全面落实和日常管理服务工作。包括落实所属离休干部政治待遇的“八项制度”；离休金、医疗费的保障；专项经费的申报、管理、使用和发放；离休干部党支部建设、思想政治工作；文体娱乐活动；丧葬、抚恤等等工作。

     2、2017年主要工作：

（1）、认真学习贯彻落实中办发〔2016〕3号文件、云办发〔2016〕39号文件、全国老干部局长会议精神。采取专题辅导、业务培训、编印学习资料等形式，认真组织离休干部和老干部工作者学习，结合实际，探索新方法，积累新经验，更好推动老干部工作转型发展。

（2）、继续开展为党的事业增添正能量活动。以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主题，组织离休干部开展“弘扬传统文化、培育良好家风”的活动，组织一次“我为精准扶贫献一策”的活动，举办“养老、爱老、孝老”先进事迹表彰会。

（3）、着力加强离休干部思想政治建设。改进学习方式、采取支部辅导和自学的方式，组织离休干部学习党的十八届六中全会、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，全国老干工作会议精神。结合离休干部实际，加大送学力度，编印学习资料，逐户送学上门。

（4）、加强和创新离休干部党组织建设。继续为每个离休干部党支部聘请一名党建工作保障员，形成在职党委委员，为离休干部党支部上党课制度，建设支部活动室，确保支部每季度落实好“三会一课”的内容。

（5）、全面落实离休干部生活待遇。及时落实兑现相关的离休干部生活待遇政策，及时协调有关部门解决医药报销的问题，做好困难离休干部的帮扶工作。

（6）、积极探索离休干部服务管理模式。加强对离休个性化、精细化服务、人文关怀、送学上门和精神慰藉，充分利用网点工作人员和社区助老员做好离休干部的服务工作，重点做好孤寡、独居、失能的离休干部的服务工作。

二、部门预算编制情况

1、编制2017年部门预算的指导思想、基本原则：

  以十八届五中、六中全会为指导，贯彻习近平总书记系列重要讲话，，紧紧围绕市委、市政府、上级主管部门的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保老干部根本利益、丰富业余生活、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出。在编制预算过程中，要认真贯彻以上指导思想外，还严格遵循以下原则：

   （1）依法理财原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法。

   （2）综合预算原则：根据政府收支分类改革的统一要求，，各项收入及安排的各项支出全面、整体地纳入部门预算管理。

  （3）结构优化和收支平衡原则：继续优化支出结构，合理安排各项支出，做到量力为出、量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

    2、编制方法、总体思路：

    采用市财政局统一使用的部门预算软件编制。收入预算主要编制一般财政预算收入，基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，细化项目支出内容，保证专款专用。

    三、部门基本情况

    纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是昆明市企业离休干部管理办公室。属于财政全供给单位，属参公管理事业单位。部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。无离退休人员。公务用车0辆。

四、2017年部门预算收支情况

    2017年昆明市企业离休干部管理办公室财务总收入442.39万元，其中：一般公共预算442.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

    2017年部门财政拨款收入442.39万元，其中，本年收入442.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.39万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    2017年部门预算总支出442.39万元，其中：基本支出272.22万元，占总支出的61.53％，项目支出170.17万元，占总支出的38.47％。

1、基本支出情况

2017年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出272.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.70％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.30％。与上年对比增加96.02万元，增加的原因主要是2016年两次工资调标导致工资福利支出增加；从2016年征收养老保险，导致单位承担的社保缴费增加等。

2、项目支出情况

2017年用于保障事业单位为完成特定的行事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.17万元，其中老干部生病住院慰问经费8万元，老干部病故善后工作经费10万元，老干部生日慰问6.5万元，企管办党委党建经费5万元，一本五点服务网点工作经费33万元，小西门、海口服务网点工作经费14.6万元，老干部春节慰问经费6万元，老干部中秋国庆敬老节慰问59.3万元，走访异地安置老干部经费2.7万元，老干部信息简报经费4万元，老干部读书班经费6万元，老干部参观工农业经费4万元，慰问看望老干部及办理善后工作车辆租赁费1万元，老干部阅览室报刊费1万元，单位水电费1万元，老干部文化体育综艺活动经费1万元，老干部回乡探亲经费1万元，老干部特困慰问经费1万元，行政事业单位资产行政配置5.07万元。与上年对比增加5.07万元，增加的原因主要是随着时间的推移，现有的办公设备老化，远远满足不了办公自动化的需求，故2017年申请了预算资金5.07万元，用于购买日常办公设备。

2017企管办预算公开附件