关于昆明老年大学

2017年部门预算编制的说明

         按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昆明老年大学是按照党的十六大报告关于“发展继续教育，构建终身教育体系”而建立的老年教育事业，是离退休老同志和中老年人加强政治思想、充实晚年生活、学习专业和开展健康有益活动的老年人学校。

二、部门预算编制情况

根据昆老学（2016）28号《昆明老年大学2017年工作计划》，按照年度招生计划，为确保完成教学工作，做好各项保障工作，不断提高我校教学质量，更好地发挥老年大学引导老年群体开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容的教学阵地作用。我单位按照财政编制预算相关精神，结合单位实际，认真编制了本单位2017年部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是昆明老年大学。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政参公管理事业单位1个。部门在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昆明老年大学部门总收入553.6万元，其中：一般公共预算553.6万元。

2017年部门财政拨款收入553.6万元，其中，本年收入553.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款553.6万元，其中：其他一般公共预算458.56万元，纳入预算管理的非税收入95.04万元。。

2017年部门预算总支出553.6万元，其中：基本支出458.56万元，占总支出的83％，项目支出95.04万元，占总支出的17％。按支出功能科目分类，支出分别列“2013601”支出，主要反映基本支出、“2013699”支出，主要反映项目的支出、“2210201”支出，主要反映住房公积金支出。

基本支出情况

2017年用于保障等机构正常运转的日常支出458.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的23.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的72.17%。与上年对比，增减变化的原因主要是：为解决单位人员少的问题，2017年学校新增劳务派遣大学生，充实学校行政、教学管理人员，能够更好地为搞好老年大学各项工作任务。

项目支出情况

2017年专项业务工作的经费支出95.04万元。主要用于：1、保障完成2017年教学工作任务 （包括教学楼维护运行、教学设备维护、校园绿化、保安、引进物业管理、电梯维护 ）。2、为了不断提高教学质量 ，组织教师、班主任等培训，组织班级参加全国、省市等比赛。3、做好指导各县区老年大学开展教学，每年进行县区老年大学相关课题调研 。4、新增资产（均是政府采购项目）。5、完成体育系教学工作任务 （包括体育系聘用教师、班主任、场地租用及教学办公经费）。 与上年对比，增减变化的原因主要是新增资产等。

五、名词解释

无。

附件3：部门预算公开表（昆明老年大学）