一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要负责“一所两院”（即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部的服务与管理；

2、负责组织全市离退休干部开展各类文体比赛和活动；

3、负责干休所副县以上离休干部、退休干部的阅文；

4、负责各县（市）区、市级机关单位老干部活动中心（室）业务的指导和协调；

5、负责市属离退休老干部社团的指导管理工作等；

6、负责昆明市老年大学呈贡校区教学管理工作。

7、负责市离退休干部党员教育和服务工作

（二）机构设置情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）位于昆明市环城东路123号鼓楼街道办事处栗树头社区，成立于1985年7月,隶属于中共昆明市委老干部局, 1989年6月与市老干部活动中心合并为副县级事业单位,实行一套班子两块牌子。2003年10月，明确为参公管理副县级事业单位，核定事业编制40名（其中：管理人员编制22名，工勤人员编制18名），内设办公室、活动科、服务科（下辖车队、医务室），均为副科级。2012年，按市编办批复，内设机构规格由副科级调整为正科级，内设机构由原来的3个核定为5个。分别为办公室、文体活动处、综合管理处、教育培训处和设备管理处。2014年经市编办批复同意加挂昆明老年大学呈贡校区牌子。现有在职在编人员29名（其中：管理人员18名，工勤人员11名），退休职工26人。实行主任负责制，设主任1人、副主任2人。2017年4月经市委老干部工作领导小组会议研究同意，干休所转型为离退休干部党员教育活动中心，2017年6月经昆明市委编办批复同意加挂昆明市离退休干部党员教育活动中心牌子，履行市级离退休干部党员教育和服务职能。

（三）重点工作概述

干休所主要负责"一所两院" （即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部的服务与管理；活动中心主要负责组织全市离退休老干部开展各类文体比赛和活动，负责昆明老年大学呈贡校区老年大学办学相关工作，负责副县以上离休干部、退休干部的阅文、情况通报，负责各县（市）区、市级机关单位老干部活动中心（室）业务的指导与协调，负责市属离退休老干部社团的管理工作等。2017年4月经市委老干部工作领导小组会议研究同意，干休所转型为离退休干部党员教育活动中心，2017年6月经昆明市委编办批复同意加挂昆明市离退休干部党员教育活动中心牌子，履行市级离退休干部党员教育和服务职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 为昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人（参公）。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1049.31万元，其中：一般公共预算1049.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1049.31万元，其中:本年收入1049.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1049.31万元（本级财力1049.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1049.31万元。本级财力安排支出 1049.31万元，其中，基本支出810.54万元，项目支出238.77万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－36（款）”其他共产党事务支出996.06万元：主要包括2013601行政运行757.29万元、2013699其他共产党事务支出238.77万元。“221（类）－02（款）”住房改革支出 53.25万元：主要包括2210201住房公积金49.05万元、2210203购房补贴4.2万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出810.54万元，项目支出238.77万元）。

工资福利支出574.38万元(其中：基本支出574.38万元)。

　　商品和服务支出443.87万元(其中：基本支出231.96万元，项目支出211.91万元)。

　　对个人和家庭的补助4.2万元(其中：基本支出4.2万元)。

　　资本性支出26.86万元(其中：项目支出26.86万元)。

五、市对下转项转移支付情况

我单位无市对下转项转移支付情况。无

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：无

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项：无

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

功能科目分组，主要用于……。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年年部门“三公”经费预算1.3万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1.3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:无。我单位三公经费无增减。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金108.86万元，其中：1、新活动中心、干休所物业管理费72万元；2、新中心绿化保养管理维护经费10万元；3、新增固定资产26.86万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我单位部门基本支出810.54万元，与上年对比增加79.99万元，增减变化的原因主要是：增资，人员经费增加；老年大学招生人数增加，生均经费增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我单位部门项目支出238.77万元，与上年对比持平。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他市级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

　　7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

　　8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排我单位部门机关运行经费231.96万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：2018年部门预算公开表