一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位成立于2003年12月(昆编[2003]7号文件)，隶属于中共昆明市委老干部局的财政全额拨款参公管理事业单位，单位级别副县级。单位职责：以党和国家有关离休干部“政治待遇不变，生活待遇略为从优”的基本原则和具体政策为依据，做好市属企业离休干部各项待遇全面落实和日常管理服务工作。包括落实所属离休干部政治待遇的“八项制度”；离休金、医疗费的保障；专项经费的申报、管理、使用和发放；离休干部党支部建设、思想政治工作；文体娱乐活动；丧葬、抚恤等等工作。

（二）机构设置情况

我单位成立于2003年12月(昆编[2003]7号文件)成立之初我单位名称为“昆明市企业离休干部管理服务中心”，2007年我单位名称调整为“昆明市企业离休干部管理办公室”(昆编办复[2007]34号)。设置3个处：综合处、生活待遇处、政治待遇处。

昆编[2003]7号文件核定我单位编制8名，其中事业编制7名，工勤编制1名。由于接收人员逐步增加，服务管理难度加大，昆编[2006]18号文件增加事业编制5名。我单位现有事业编制12名，工勤编制1名。

（三）重点工作概述

（1）、认真学习贯彻落实中办发〔2016〕3号文件、云办发〔2016〕39号文件、全国老干部局长会议精神。采取专题辅导、业务培训、编印学习资料等形式，认真组织离休干部和老干部工作者学习，结合实际，探索新方法，积累新经验，更好推动老干部工作转型发展。

（2）、继续开展为党的事业增添正能量活动。以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主题，组织离休干部开展“弘扬传统文化、培育良好家风”的活动，组织一次“我为精准扶贫献一策”的活动，举办“养老、爱老、孝老”先进事迹表彰会。

（3）、着力加强离休干部思想政治建设。改进学习方式、采取支部辅导和自学的方式，组织离休干部学习党的十八届六中全会、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，全国老干工作会议精神。结合离休干部实际，加大送学力度，编印学习资料，逐户送学上门。

（4）、加强和创新离休干部党组织建设。继续为每个离休干部党支部聘请一名党建工作保障员，形成在职党委委员，为离休干部党支部上党课制度，建设支部活动室，确保支部每季度落实好“三会一课”的内容。

（5）、全面落实离休干部生活待遇。及时落实兑现相关的离休干部生活待遇政策，及时协调有关部门解决医药报销的问题，做好困难离休干部的帮扶工作。

（6）、积极探索离休干部服务管理模式。加强对离休干部个性化、精细化服务、人文关怀、送学上门和精神慰藉，充分利用网点工作人员和社区助老员做好离休干部的服务工作，重点做好孤寡、独居、失能的离休干部的服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 分别是昆明市企业离休干部管理办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制10人，工勤编制1人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 572.63万元，其中：一般公共预算572.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 572.63万元，其中:本年收入572.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款572.63万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 572.63万元。本级财力安排支出 572.63万元，其中，基本支出255.87万元，项目支出316.76万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出（对“款”解释说明）、“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出。

201－36，主要反映其他共产党事务支出，支出549.42万元。

221 – 02，主要反映住房改革支出，支出23.21万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出255.87万元，项目支出316.76万元）。

五、市对下转项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

我单位无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

我单位无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

我单位无。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数增加（减少）1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数增加（减少）1万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）2017年公务接待费纳入办公费，2018年分开列支。

（二）……

（三）……

七、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金14.08万元。（若无政府采购，请填写2018年XX部门无政府采购预算）

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市企业离休干部管理办公室部门基本支出255.87万元，与上年对比增加（减少）-16.35万元，增减变化的原因主要是：

（一）2018年职业年金中单位承担部分未下达，而2017年下达了。

（二）2017年底，我单位调出1人，故20018年我单位各项定额经费减少。

（三）……

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市企业离休干部管理办公室部门项目支出316.76万元，与上年对比增加（减少）146.59万元，增减变化的原因主要是：

（一）2018年实施全口径预算，故以前在财政局社保处申报经费的4个项目（老干部体检工作经费、急救车费、遗属生活补助、劳模补贴）资金途径改变、全部纳入2018年部门预算，故项目经费增加146.59万元。

（二）……

（三）……

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市企业离休干部管理办公室部门机关运行经费28.09万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(企管办）2018年部门预算公开表