昆明市企业离休干部管理办公室部门2017年度部门决算
第一部分 昆明市企业离休干部管理办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明市企业离休干部管理办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位成立于2003年12月(昆编[2003]7号文件)，是隶属于中共昆明市委老干部局的财政全额拨款参公管理事业单位，单位级别副县级。单位职责：坚持离休干部“政治待遇不变，生活待遇略为从优”的基本原则和具体政策为依据，做好市属企业离休干部各项待遇全面落实和日常管理服务工作。包括落实所属离休干部政治待遇的“八项制度”；离休金、医疗费的保障；专项经费的申报、管理、使用和发放；离休干部党支部建设、思想政治工作；文体娱乐活动；丧葬、抚恤等等工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017，企管办深入学习贯彻党的十九大精神，落实省、市老干部工作会议精神，在市委老干部局的指导、关心下，紧扣“让党放心、让离休干部满意”的目标，以“政治合格、业务精通、作风优良、服务周到”为标准，创新工作理念，优化工作举措，管理服务全市离休干部工作取得显著成绩。
（一）加强学习教育，引导发挥作用，离休干部“两项建设”扎实推进。
一是落实政治待遇各项制度。坚持和完善情况通报、走访慰问、阅读文件、就近就地参观考察、参加重要会议和重大活动等制度，及时向离休干部传达党委政府的重要决策部署。全年组织550名离休干部参加全市离退休干部情况通报会10次。本着从简从实的原则组织春节慰问、异地走访慰问等专项慰问活动，把党委政府的关心问候及时送到离休干部的心坎上。组织400干部赴古滇王国参观考察现代农业，亲身感受社会主义新农村建设发展变化情况。全年走访慰问460个离休干部家庭。企管办分两个小组分别对在石林、上海等地易地安置的离休干部进行了走访慰问。
二引导离休干部发挥积极作用。充分发挥离休干部在推动发展促进和谐中的优势，充分发挥离休干部的政治优势、经验优势、智慧优势，引导离休干部在关心教育下一代、维护社会政治稳定、参政议政等各方面发挥积极作用。
三是加强离休干部党支部建设。针对离休干部党员队伍构成、管理方式、居住方式等变化情况，探索创新离休干部党支部设置方式、活动方式和活动内容，做到组织覆盖、班子健全、制度完善、活动经常。年初即召开2017年党建工作会议，在党支部设置、党支部活动、党支部作用等方面制定工作计划，细化工作措施，增强离休干部党支部的凝聚力、生命力和战斗力，并签订了党建目标责任书。结合离休干部党建实际和离休干部身体状况，企管办推动离休干部党支部经常组织活动、高龄党员之间帮扶活动、能动离休干部定期参加活动，保障了党支部能切实做好服务发展、服务社会、服务群众、服务党员工作，发挥了离休干部党支部的战斗堡垒作用和老党员的影响带动作用，为推进科学发展、社会和谐作出新贡献。
（二）落实生活待遇，关注特殊群体，离休干部养老保障扎实推进全面落实离休干部生活待遇，关心照顾生活困难、高龄多病、易地安置离休干部，离休干部养老保障扎实推进。
一是落实好专项经费待遇，保障离休干部三项机制正常运转。截止第三季度，落实离休干部门诊住院费实报实销268.86万元；发放丧葬费1369.78万元。
二是落实离休干部体检待遇。根据自愿参加的原则，4月份联系甘美医院、昆明市第一人民医院为能动离休干部进行了一年一次的定期健康体检，及时反馈体检结论，提供医疗保健意见，为离休干部的身体健康、长寿安康保驾护航。
三是落实离休干部生日待遇。细化离休干部生日关怀服务，保障746名离休干部在生日当天收到一个生日蛋糕、一张生日贺卡、一份生日礼物、一位工作人员上门探望。对于特殊、特困离休干部，企管办还举办生日宴，提供个性化、亲情化、人性化生日关怀。
四是为“独居空巢、高龄失能、重病卧床和生活困难”等四类离休干部解难解困。集合单位资源、离休干部帮扶、社会捐助等渠道，以定期走访慰问为手段，掌握不断发展变化的特困离休干部情况，为离休干部思想上解惑、精神上解闷、生活上解困，累计看望住院离休干部2000人次，走访慰问特困的离休干部，对无固定收入离休干部遗属每月发放1200元生活补助。
（三）抓好政策执行，着力探索创新，离休干部管理服务扎实推进。
牢固树立“离休干部无小事”的理念，根据离休干部队伍结构和需求变化，以及“双高期”离休干部足不出户多、独居空巢多、突发情况多等特点，不断创新手段、拓展内容，以人为本，服务为先，与时俱进、精益求精，管理服务工作不求最好只求更好。
一是巩固完善“一本五点”模式，做好网点管理服务工作。以企管办为大本营，将主城区划分为东南西北外加海口五个片区，分片设点管理。将五个网点打造为管理服务的基层平台和为老利老的一线窗口，配备专职工作人员，规范来电来访、住院探望、走访慰问、上门服务等制度，直接面向区域内离休干部做好日常管理服务，建立了离休干部平时有人走访、节假日有人慰问、生日有人问候、住院有人探望的工作方法，实现了网点工作人员随叫随到、随时上门服务。
二是建立三个制度，做好离休干部来电来访工作。完善在职工作人员联系离休干部制度。执行企管办在职工作人员联系离休干部制度的规定，从单位一把手到普通工作人员，均下达了离休干部定期联系任务，每人定向联系100多名离休干部，分解名单具体到人，责任到人,要求通过电话普访，加强沟通、掌握情况、收集意见、落实政策、解决问题。
坚持节假日值班制度。实施工作人员节假日轮流值班，一切为了离休干部，离休干部休息我也不休息，做好来电来访和应急处理，让离休干部有事找得到人、遇事有人解决。
严格离休干部工作首问首办时限责任制。对离休干部一般性问题，1个工作曰内给予答复；对政策性强、影响面宽的问题，在职责范围内给予答复；对无政策规定的问题，认真细致地做好疏导解释工作。能立即解决的立即解决，能马上答复的马上答复，对不能当场解决的，向离休干部说明情况，做好解释工作，并及时与相关部门联系，了解事情原委，争取早日办理或向上级领导反映，请求指导和帮助。事情了解清楚或办理完毕，第一时间以书面或口头方式通知离休干部。
三是做好离休干部信息管理服务工作。完成了237家市属企业、1360名离休干部、76名已故无固定收入离休干部遗孀的人员及档案接收。
四是做好离休干部的百年善后工作。老同志去世后，准确记录故者姓名、查阅档案，撰写离休干部生平，上门探望慰问故者家属，购买花圈，参加离休干部的遗体告别仪式，协助家属办理善后的其它事宜。
（四）立足科学发展，提高能力素质，离休干部工作队伍建设扎实推进
一是注重班子建设，完善制度措施。注重对单位领导班子加强政治理论和业务知识的学习，坚持民主集中制，努力提高执政能力，积极带领干部职工，高素质高效率服务离休干部，努力为单位发展创造良好氛围，形成了一支务实高效、文明民主、勤政廉政，坚强有力的领导班子。单位工作开展坚持做到早安排、早布置，明确目标、责任到人，年初有计划，年终有考核评比、总结。并结合市委、市政府和市委老干部局的中心工作，更好地为离休干部服务。
二是加强干部职工自身学习。加强干部职工队伍的思想政治教育工作，通过各种教育学习培训，提高了全体干部职工的爱岗敬业意识、服务意识、奉献意识、法制意识，行业作风、工作效率不断提高。
三是认真开展创建活动。围绕创建市级文明单位，坚持把建设一支政治素质好、工作能力强、作风过得硬、离休干部信得过的离休干部工作队伍，作为做好离休干部工作的重要基础。
四是调研和宣传信息工作不断加强。定期深入网点、离休干部家中开展座谈调研。单位一把手亲自带头，各处室包干到点，广泛听取离休干部对工作的意见建议，要求带着问题去、用心认真听、问题现场办、矛盾不上交。通过单位自创刊物《金秋信息》这个平台，及时传达中央、省市的重要文件精神，刊登企管办的重大党务、政务事项，及时让离休干部了解情况，增加透明度，给予离休干部知情权，使他们了解党情、政情和市情，自觉地把思想统一到市委市政府的工作大局上，统一到单位的工作思路上。
在充分肯定成绩的同时，企管办工作也存在一些不足和薄弱环节。一是单位自身任务艰巨繁重，机构设置、人员编制不合理，工作经费受限，离休干部工作队伍学习能力、工作能力、创新能力、发展能力还有待提高，影响为离休干部提供更好的服务。二是管理服务对象面广人多事多，带给单位的压力和矛盾越来越凸显。由于离休干部居住日渐分散、离休后人员流动性较大、异地居住增多，以及离休干部逐步进入后“双高期”等原因，个性化、精细化、人性化服务还需要进一步深入。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市企业离休干部管理办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1.人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市企业离休干部管理办公室部门2017年度收入合计3,779,848.60元。其中：财政拨款收入3,779,848.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少243461.43元，主要原因分析： 2016年发放了2015年目标奖、2015年十三薪、2016年精神文明奖、2016年目标奖等，而2017年只发放了第一季度目标奖，剩余的目标奖直拨主管局，且2017年未发放精神文明奖、十三薪，故2017年奖金支出减少，总支出减少。
二、支出决算情况说明
昆明市企业离休干部管理办公室部门2017年度支出合计3,779,848.60元。其中：基本支出2,079,298.60元，占总支出的55.01%；项目支出1,700,550.00元，占总支出的44.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少293011.43元，,主要原因分析2016年发放了2015年目标奖、2015年十三薪、2016年精神文明奖、2016年目标奖等，而2017年只发放了第一季度目标奖，剩余的目标奖直拨主管局，且2017年未发放精神文明奖、十三薪，故2017年奖金支出减少，日常支出减少。与上年对比项目支出增加49550元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障昆明市企业离休干部管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,700,550.00元。与上年对比增加49550元，主要原因分析是2017年我单位增加了一个政府采购的项目，采购了一批台式机、笔记本，此项目支持49550元。具体项目开支及开展工作情况：
1、昆财行〔2017〕17号单位水电费：水费支出4000元，电费支出6000元。
2、 昆财行〔2017〕17号老干部阅览室报刊费：办公费支出8600元，会议费支出1400元。
3、 昆财行〔2017〕17号慰问看望老干部及办理善后工作车辆租赁费：其他交通费用支出10000元。
4、 昆财行〔2017〕17号老干部参观考察工农业经费：其他交通费用支出18000，其他商品服务支出22000元。
5、昆财行〔2017〕17号老干部住院慰问经费：离休费支出80000.00元
6、 昆财行〔2017〕17号老干部信息简报经费：印刷费支出15000，劳务费支出25000元。
7、 昆财行〔2017〕17号走访异地安置老干部经费：差旅费支出25000元，离休费支出2000元。
8、 昆财行〔2017〕17号老干部敬老节问经费：离休费支出217500元，会议费支出3700元，奖金支出10300元。
9、 昆财行〔2017〕17号老干部国庆节问经费：离休费支出145600元，会议费支出34400元。
10、昆财行〔2017〕17号老干部中秋节问经费：离休费支出145600元，会议费支出34400元。
11、 昆财行〔2017〕17号老干部春节慰问经费：离休费支出 60000元。
12、 昆财行〔2017〕17号小西门、海口服务网点工作经费：办公费支出15193.39元，水费支出110.67元，电费支出400元，邮电费支出3149.02元，物业管理费支出486元，差旅费支出2495.59元，维修费支出645.33元租赁费支出19200.00元，劳务费支出104320元。
13、 昆财行〔2017〕17号一本五点服务网点工作经费：办公费支出2125.34元，水费支出468.66元，电费支出600元，邮电费支出36000元，物业管理费支出1420元，维修费支出1300元，租赁费支出,70200元，培训费支出6886元，劳务费支出241000元。
14、 昆财行〔2017〕17号企管办党建工作经费：劳务费支出3100元，会议费支出46900元。
15、 昆财行〔2017〕17号老干部病故善后慰问经费：离休费支出76111元，差旅费支出23889元。
16、 昆财行〔2017〕17号老干部生日慰问经费：离休费支出64332.62元，办公费支出667.38元。
17、 昆财行〔2017〕17号老干部文化体育综艺活动经费：办公费支出10000元。
18、 昆财行〔2017〕17号老干部回乡探亲经费：差旅费支出10000元。
19、 昆财行〔2017〕17号老干部特困慰问经费：离休费支出10000元。
20、 昆财行〔2017〕17号老干部读书班经费：印刷费13851元，会议费1149元，劳务费45000元。
21、 昆财行〔2017〕17号行政事业单位资产新增配置：办公设备购置支出49550元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市企业离休干部管理办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,779,848.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少243461.43元，主要原因分析：2016年发放了2015年目标奖、2015年十三薪、2016年精神文明奖、2016年目标奖等，而2017年只发放了第一季度目标奖，剩余的目标奖直拨主管局，且2017年未发放精神文明奖、十三薪，故2017年奖金支出减少，总支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,590,841.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.00%。主要用于日常公用经费支出274092元，在职职工工资福利支出1616199.6元，项目经费1700550元；
2.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无支出；
4.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无支出；
6.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无支出；
8.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无支出；
10.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无支出；
12.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无支出；
14.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无支出；
16.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无支出；
18.住房保障（类）支出189,007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于：无支出；
20.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无支出；
22.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市企业离休干部管理办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数的主要原因：无支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少52184元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少52184元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公车移交全部出去，故公务用车运行维护费为0。
(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市企业离休干部管理办公室部门2017年机关运行经费支出274,092.00元，与上年对比增加61838元，增加29.13%,元，无形资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,044,393.19元，其中;流动资产减少2163686.14元，固定资产减少753017.08元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆3辆，账面原值617070元；报废报损资产307项，账面原值185497.08元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
文字说明
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资
（三）政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。
政府采购情况表
2017年我单位采购了一批办公设备，合同总价49550元。
（四)预算绩效信息
根据单位职责，我单位的预算绩效信息主要围绕服务管理的离休干部来展开，通过一本五点、海口小西门服务网点工作经费为离休干部的上门服务提供人力保障，通过其他项目的开展，保障离休干部的两项待遇，从而达到这样的绩效目标：从产出指标来看，享受待遇的离休干部占健在离休干部的100%，服务质量也通过培训等方式逐步提高；从效益指标来看，维护社会稳定，充分发挥离休干部余热，倡导正能量，维护社会稳定；从满意度指标来看，服务对象是所属的离休干部及无固定收入的遗属，尽量使其满意度达98%以上。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
