昆明老年大学部门2017年度部门决算
第一部分 昆明老年大学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明老年大学概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明老年大学经市政府批准，成立于1987年2月，机构规格为副县级，下设办公室、教研教务处两个内设机构。昆明老年大学是按照党的十六大报告关于“发展继续教育，构建终身教育体系”而建立的老年教育事业，是离退休老同志和中老年人加强政治思想、充实晚年生活、学习专业和开展健康有益活动的老年人学校。
（二）2017年度重点工作任务介绍
根据中办发（3）号文件精神，按照年度招生计划，认真完成教学工作，发挥老年大学正能量宣传的阵地作用，引导老年群体展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化。同时指导县区老年大学办学，起好示范作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明老年大学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1.人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明老年大学部门2017年度收入合计5,444,662.82元。其中：财政拨款收入5,444,662.82元，占总收入的100.00%。2017年收入比上年增加12.10%,主要原因是：1、2017年工资改革新增工资支出；2、为满足教学需要，更好地做好老年大学服务工作，2017年更新部分教学设备，引进物管，本年主要是增加了此部分预算收入。
二、支出决算情况说明
昆明老年大学部门2017年度支出合计5,444,662.82元。其中：基本支出4,507,809.82元，占总支出的82.79%；项目支出936,853.00元，占总支出的17.21%。2017年支出比上年增加11.4%,主要原因是：为满足教学需要，更好地做好老年大学服务工作，2017年新增更新部分教学设备，引进物管，本年主要是增加了此部分支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障昆明老年大学机构正常运转的日常支出4,507,809.82元。2017年比上年增加7.18%。主要原因是1、2017年工资改革新增工资支出；2、加强校园文化建设，发挥老年大学传播正能量的作用，学校2017年增加校园文化建设支出，完成了红色文化长廊、国学走廊；3、开展学习宣传贯彻十九大精神暨总结三十周年办学经验系列活动， 组织全校学员进行书画、诗词、摄影作品展。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障昆明老年大学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出936,853.00元，比上年增加37.5%。 主要原因是：1、为改善办学条件，优化教学资源，2017年在教室新安装了8台电教设备、完成报告厅全彩LED屏扩展、更换200把教学学生用椅；2、为更好地做好老年人服务工作，2017年引进物管。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明老年大学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出,占本年支出合计的100.00%。2017年支出比上年增加11.4%,主要原因是：为满足教学需要，更好地做好老年大学服务工作，2017年新增更新部分教学设备，引进物管，本年主要是增加了此部分支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,311,446.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.55%。主要用于：工资福利支出1133387.8元，办公费284045.46元、印刷费53100元、水费26201.7元、电费70084元、邮电费48960.29元、物业管理费285600元、差旅费27006元、教学设备维修维护费31043元、租赁费（含体育系场地租用费）25500元、会议费24354元、培训费29238元、公务接待费6308元、外聘教师班主任费2480550.72元、工会经费15261元、福利费38096元、其他交通费用74350元、其他商品和服务支出（班级活动费等）254360.85元、办公设备购置404000元。
19.住房保障（类）支出133,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于缴纳单位7名在职人员2017年1-12月住房公积金单位缴存部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况
昆明老年大学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为6,308.00元，完成预算的42.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,308.00元，完成预算的42.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年按照厉行节约等规定，严格控制公务接待相关支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少88.9%。其中：因公出国（境）费支出决算下降100%，；公务用车购置及运行费支出决算下降100%；公务接待费支出决算下降25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、2017年实行车改，无车辆运行费；2、当年无出国人员，无出国经费；3、按照厉行节约等规定，严格控制公务接待相关支出。
(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,308.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6,308.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费<span "="">支出6,308.00元。其中：
国内接待费支出6,308.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省外及地州、县区老年大学到我校交流学习（12批次，97人）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(主要原因是加强校园文化建设，发挥老年大学传播正能量的作用，学校2017年增加校园文化建设支出，完成了红色文化长廊、国学走廊；3、开展学习宣传贯彻十九大精神暨总结三十周年办学经验系列活动， 组织全校学员进行书画、诗词、摄影作品展，装裱及制作作品300余份。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明老年大学部门资产总额9,846.96元，固定资产0.00元，在建工程元，无形资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加404000，其中;流动资产减少22178.95元，固定资产增加404000元。无处置、报废报损资产；无出租房屋。
国有资产占有使用情况表
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年政府采购具体情况为：1、货物：（1）新增8套教室电教设备，采购计划200000元，实际采购金额为200000元；（2）报告厅扩展LED屏，采购计划176731.5元，实际采购金额171000元；（3）更换教室学生用椅，采购计划30000元，实际采购金额28000元；（4）更换教学电子钢琴，采购计划5000元，实际采购金额5000元。2、服务：（1）物业管理服务，采购计划195000元，实际采购金额195000元；（2）绿化服务，采购计划30000元，实际采购金额30000元；（3）保安服务，采购计划元，实际采购金额27600元.
(四)预算绩效信息
2017年昆明老年大学认真学习贯彻中办、国办3号文件和云办发39号文件精神和中共昆明市委老干部局印发的《中共昆明市委老干部局2017年工作重点》以及《昆明市离退休干部工作目标管理责任制考核办法（试行）》等文件精神，以强化建设为切入点，以“克己奉公、率先垂范、团结协作、真抓实干、科学管理、从严治校”的作风，在老年教育工作进入改革创新、转型发展的新阶段，带领全体教职员工进一步解放思想，改革创新，圆满完成了2017年的各项工作。主要成效如下： 1、加强组织领导，坚持政治立校，质量兴校。 定期邀请专家学者到学校授课，积极引导工作人员、政治辅导员、广大老年学员学习党的方针、政策；引导老年学员成为老年人中传播正能量的主力军，使学校成为市委市政府传递正能量的一扇窗口。 2、升级“软件”，推进制度建设，不断提高教学质量和办学水平。完成了2017—2018学年升级班报名及新生招生工作。2017—2018学年全校共开设226个班级，招收学员10628人。本学年共聘请专业课教师109名，名誉教授2人，正、副教授50人，特级教练2人，国家二级演员4人，二级演奏员21，大专以上学历70人。 学校以教研教务处为主导，学校各部门密切协作，严格按照教学计划、课程大纲以及教师教学进度推进教学任务，圆满完成了教学任务。 3、紧扣时代主题，校园文化建设持续推进。坚持校园文化建设紧跟时代，紧扣主题，服从大局，充分发挥学校在文化建设方面主渠道、主阵地、主课堂的作用。2017年完成了红色文化长廊和党员活动室的建设，开辟了党员红色阵地通道，助推了探索新形势下建立班级临时党支部建设。学校充分利用党员活动室，红色文化长廊、国学走廊、校园网络、宣传栏、LED显示屏等宣传平台，倡导社会主义核心价值观，弘扬社会美德，传播先进文化，建设文明校园，让老年大学成为传播正能量的主阵地。 4、开展学习宣传贯彻十九大精神，总结三十年办学经验系列活动，推动我校老年教育工作再上新台阶。一是积极开展“畅谈十八大以来变化，展望十九大胜利召开”活动。二是举办教学成果展。三是举办学习宣传贯彻十九大精神系列活动。5、夯实“硬件”，改善办学条件，优化教学资源 。一是部分教学班级教学设备改造工程进展良好。经上级领导批准和学校领导的统一安排，本着“最优原则”安装了8套电教设备（交互式一体机），于今年9月份正式投入使用。完成了报告厅全彩LED电子屏扩展工作，提升了报告厅的使用功能。在寒暑假期间，安排了工作人员对教学设备进行全面维护，保障新学期教学顺利进行。二是加强了教学场地管理，确保教学良好运行。三是加强安全责任意识，提高后勤保障能力。完善了《突发事件应急预案》，落实各项安全制度和安全措施，推进安全工作制度化和规范化。上半年，与云南建投第一物业服务有限公司签署合同，清洁、安保人员实行合同制管理，有效保障了学校的安全与卫生环境。5月和8月，学校组织工作人员进行了消防演练，对消防栓和灭火器的使用进行了培训，确保学校的消防安全。 6、加大对县（市）区老年大学的指导力度，努力推进全市示范老年大学建设。7、认真开展“精准扶贫”工作。根据局直属机关党委的统一安排，我校全面组织开展“挂包帮”和“转走访”工作，今年6月份以前，我校干部职工分批到东川区乌龙镇走访慰问帮扶对象，把党和政府的关心送到困难群众中去。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无。
2017年度部门决算表（昆明老年大学）