昆明市企业离休干部管理办公室2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市企业离休干部管理办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市企业离休干部管理办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市企业离休干部管理办公室2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位成立于2003年12月(昆编[2003]7号文件)，隶属于中共昆明市委老干部局的财政全额拨款参公管理事业单位，单位级别副县级。单位职责：以党和国家有关离休干部“政治待遇不变，生活待遇略为从优”的基本原则和具体政策为依据，做好市属企业离休干部各项待遇全面落实和日常管理服务工作。包括落实所属离休干部政治待遇的“八项制度”；离休金、医疗费的保障；专项经费的申报、管理、使用和发放；离休干部党支部建设、思想政治工作；文体娱乐活动；丧葬、抚恤等等工作。

（二）机构设置情况

我单位成立于2003年12月(昆编[2003]7号文件)成立之初我单位名称为“昆明市企业离休干部管理服务中心”，2007年我单位名称调整为“昆明市企业离休干部管理办公室”(昆编办复[2007]34号)。设置3个处：综合处、生活待遇处、政治待遇处。

昆编[2003]7号文件核定我单位编制8名，其中事业编制7名，工勤编制1名。由于接收人员逐步增加，服务管理难度加大，昆编[2006]18号文件增加事业编制5名。我单位现有事业编制12名，工勤编制1名。

（三）重点工作概述

（1）、认真学习贯彻落实云组通〔2018〕23号文件、全国老干部局长会议精神。采取专题辅导、业务培训、编印学习资料等形式，认真组织离休干部和老干部工作者学习，结合实际，探索新方法，积累新经验，更好推动老干部工作转型发展。

（2）、继续开展为党的事业增添正能量活动。以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主题，组织离休干部开展“弘扬传统文化、培育良好家风”的活动，举办“养老、爱老、孝老”先进事迹表彰会。

（3）、着力加强离休干部思想政治建设。改进学习方式、采取支部辅导和自学的方式，组织离休干部学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，全国老干工作会议精神。结合离休干部实际，加大送学力度，编印学习资料，逐户送学上门。

（4）、加强和创新离休干部党组织建设。继续为每个离休干部党支部聘请一名党建工作保障员，形成在职党委委员，为离休干部党支部上党课制度，建设支部活动室，确保支部每季度落实好“三会一课”的内容。

（5）、全面落实离休干部生活待遇。及时落实兑现相关的离休干部生活待遇政策，及时协调有关部门解决医药报销的问题，做好困难离休干部的帮扶工作。

（6）、积极探索离休干部服务管理模式。加强对离休干部个性化、精细化服务、人文关怀、送学上门和精神慰藉，充分利用网点工作人员和社区助老员做好离休干部的服务工作，重点做好孤寡、独居、失能的离休干部的服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市企业离休干部管理办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制10人，工勤编制1人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3099.51万元，其中：一般公共预算财政拨款3099.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3099.51万元，其中:本年收入3099.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3099.51万元（本级财力3099.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3099.51万元。本级财力安排支出3099.51万元，其中，基本支出2786.22万元，项目支出313.29万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

201－36，主要反映其他共产党事务支出，支出3041.56万元。

208– 05，主要反映行政事业单位离退休，支出23.60万元。

208 – 07，主要反映财政对其他社会保险基金的补助，支出0.25万元。

210 – 11，主要反映行政事业单位医疗，支出15.20万元。

221 – 02，主要反映住房改革支出，支出18.90万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2786.22万元，项目支出313.29万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.8万元，比上年预算数减少0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.8万元，比上年预算数减少0.2万元；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，公务用车运行费0万元,比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费减少的原因主要是:

（一）坚持节约原则，降低公务接待费支出

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市企业离休干部管理办公室基本支出2786.22万元，与上年对比增加2530.35万元，增减变化的原因主要是：

1.我单位的基本支出是做好市属企业离休干部各项待遇全面落实和日常管理服务工作。截止2018年12月31日，我单位管理服务的企业离休干部634名，每月按时发放离休干部3300元的生活补助，全年合计2510.64万元。而2019年此款纳入零余额账户管理，故2019年基本支出增加。

2.我单位现有退休职工1人，2019年增加退休人员1名，2019年全年许发放退休生活补助4.2万元，故2019年基本支出增加。

3.因晋档晋级等原因，单位在职人员的基本工资也增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市企业离休干部管理办公室项目支出313.29万元，与上年对比减少3.47万元，增减变化的原因主要是：

1.离休干部数量减少，节日、住院慰问费减少，故项目经费减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

       1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

   2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市企业离休干部管理办公室机关运行经费25.14万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

办公桌椅、电脑等固定资产26.67万元，流动资产183.21万元，资产合计209.88万元。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

     详见2019年市本级项目支出绩效目标表

企管办预算公开系统导出表格