昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）
2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、市本级绩效目标表-1
十一、市本级绩效目标表-2
十二、市对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)负责组织全市离退休干部开展各类文体比赛和日常活动；
(2)主要负责“一所两院”（即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部的服务与管理；
(3)负责干休所副县以上离休干部、退休干部的阅文；
(4)负责各县（市）区、市级机关单位老干部活动中心（室）业务的指导和协调；
(5)负责市属离退休老干部社团的指导管理工作等；
(6)负责昆明老年大学呈贡校区教学管理工作；
(7)负责市离退休干部党员教育和服务工作。
（二）机构设置情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）位于昆明市环城东路123号鼓楼街道办事处栗树头社区，成立于1985年7月,隶属于中共昆明市委老干部局, 1989年6月与市老干部活动中心合并为副县级事业单位,实行一套班子两块牌子。2003年10月，明确为参公管理副县级事业单位，核定事业编制40名（其中：管理人员编制22名，工勤人员编制18名），内设办公室、活动科、服务科（下辖车队、医务室），均为副科级。2012年，按市编办批复，内设机构规格由副科级调整为正科级，内设机构由原来的3个核定为5个。分别为办公室、文体活动处、综合管理处、教育培训处和设备管理处。2014年经市编办批复同意加挂昆明老年大学呈贡校区牌子,开展老年大学教学工作。2017年6月经昆明市委编办批复同意加挂昆明市离退休干部党员教育活动中心牌子，履行市级机关离退休干部党员教育和服务职能。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照全面建成小康社会的总体要求，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，以改革创新为动力，以教育、活动、服务平台为依托，不断推动为老服务工作再上新台阶。
（一）继续做好省级、市级示范中心（室）创建相关工作，组织开展凝聚正能量全市性文体比赛活动，引导老同志永远跟党走共筑中国梦
在今年成功创建市级示范中心的基础上，明年继续做好省级、市级示范中心（室）创建相关工作，围绕庆祝中华人民共和国成立70周年，紧扣为党的事业增添正能量主线和“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动，组织开展丰富多彩的全市性文体比赛活动，引导老同志凝聚正能量，永远跟党走，共筑中国梦。
（二）继续强化办学特色，提升老年大学教学质量和办学水平
继续理顺老年大学工作横向纵向对接联系。继续加大老年大学形象宣传力度和完善服务设施建设，提高教学质量和办学水平，办出特色，办出水平，吸引更多优秀的专业教师投身老年教育事业，吸引更多的老年人步入老年大学课堂，进一步丰富老年人精神文化生活。
（三）继续稳步推进干休所转型发展
严格按照全局统一安排部署，做好干休所转型发展相关准备工作，在继续做好干休所老干部精准服务，亲情化服务的同时，把筹建好昆明市离退休干部党员教育活动中心作为明年工作的重中之重，力争明年建党节前全面完成，倾力打造离退休干部党员红色教育主阵地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月编报基本支出时，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有28人，其中：财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员27人，其中：离休 0人，退休 27人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1911.33万元，其中：一般公共预算1111.33万元，政府性基金800万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1911.33万元，其中:本年收入1911.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1111.33万元（本级财力1111.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款800万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1911.33万元。本级财力安排支出 1911.33万元，其中，基本支出904.98万元，项目支出1006.35万元(一般公共预算项目支出206.35万元、政府性基金预算项目支出800万元)。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，201一般公共服务支出961.4万元，其中2013601行政运行755.05万元、2013699其他共产党事务支出206.35万元；208社会保障和就业支出58.91万元，其中20805行政事业单位离退休57.68万元、20827财政对其他社会保险基金的补助1.23万元；210卫生健康支出42.56万元，其中21011行政事业单位医疗42.56万元；212城乡社区支出800万元，其中21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出800万元；221住房保障支出48.46万元，其中22102住房改革支出48.46万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出904.98万元，项目支出1006.35万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算1.3万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1.3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20.68万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排部门基本支出904.98万元，与上年对比增加72.76万元，增减变化的原因主要是：工资、人员经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排部门项目支出1006.35万元，与上年对比增加767.58万元，增减变化的原因主要是：增加一个基建项目---大型修缮800万元，主要用于昆明市离退休干部党员教育活动中心修缮改造。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他市级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排部门机关运行经费755.05万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额1102.43万元，其中：流动资产127.96万元、固定资产967.25万元、在建工程6.22万元、无形资产1万元。无单价200万以上大型设备、无车辆。
（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)
为加强预算绩效管理，建立预算绩效管理全过程监控机制，提高财政资金使用绩效，确保预期绩效目标的实现，根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》等有关要求，2019年本级财力安排的所有支出1911.33万元均已纳入预算绩效管理。根据市本级预算安排项目，确保项目绩效跟踪全覆盖，通过季度跟踪把绩效管理贯穿到预算前、预算中、预算后各个环节，强化预算执行过程中的跟踪监控，定期采集信息并汇总分析，及时发现和纠正预算执行中出现的偏差，促进绩效目标顺利实现。建立预算评价的倒逼机制，对产出和结果进行科学客观的绩效评价，通过评价倒逼预算有效执行。确保有限的资金能够保证我单位工作任务的顺利开展。
活动中心2019年预算公开表