昆明老年大学2019年预算公开

目录

第一部分昆明老年大学2019年部门预算编制说明

第二部分昆明老年大学2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明老年大学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为老年教育提供条件、场地和服务，应对人口老龄化，为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地，提高老同志的科学文化、思想道德素质、丰富老同志的精神文化生活，以教学为中心，不断探索教育方法，丰富教学内容，提高教学质量，负责老同志理论研究，指导各县区老年大学的办学，起好示范作用。

（二）机构设置情况

昆明老年大学下设教研教务处、办公室。机构编制8人，实有在职人员7人。

（三）重点工作概述

根据中办发（3）号文件精神，按照年度招生计划，认真完成教学工作，发挥老年大学正能量宣传的阵地作用，引导老年群体展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化。同时指导县区老年大学办学，起好示范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人。

离退休人员 2人，其中：退休 2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 577.22万元，其中：一般公共预算577.22万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入577.22万元，其中:本年收入577.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款577.22万元（本级财力577.22万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 577.22万元。本级财力安排支出 577.22万元，其中，基本支出498.62万元，项目支出78.6万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－3601（款）”支出，主要反映基本的支出；“201（类）－3699（款）”支出，主要反映项目的支出；“208（类）－2505（款）”支出， 主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）－2701（款）”支出， 主要反映失业保险的支出；“208（类）－2702（款）”支出， 主要反映工伤保险的支出；“210（类）－1101（款）”支出，主要反映基本医疗保险单位缴费的支出；“210（类）－1103（款）”支出，主要反映公务员医疗补助的支出；“210（类）－1199（款）”支出，主要反映重特病单位缴费的支出；“221（类）－0201（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出498.62万元，项目支出78.6万元）。

五、市对下专项转移支付情况

2019年无市对下专项转移支付情况。

 六、“三公”经费安排情况说明

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金53.7万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明老年大学基本支出518.94万元，与上年对比减少16.32万元，增减变化的原因主要是：

2019年按照厉行节约等相关规定，缩减了单位部分支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明老年大学项目支出78.6万元，与上年对比减少16.44万元变化。增减变化的原因主要是：

2018年学校改造展厅和部分防雨设施等，2019年无相关支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

老年教育是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明老年大学机关运行经费332.03元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、开展正常教学等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我单位2018年年末资产总计735.89万元，其中流动资产0.23万元（库存现金万元、银行存款万元），占比0.03%；固定资产735.66万元，占比99.97%。总资产相较2017年年末增加82.81万元，增幅12.68%，主要原因是根据教学需要购置了部分教学用设备。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

为认真贯彻落实中办、国办3号文件和云办发39号文件精神和中共昆明市委老干部局印发的《中共昆明市委老干部局2017年工作重点》以及《昆明市离退休干部工作目标管理责任制考核办法（试行）》等文件精神，按照部门总体目标，我单位制定了2019年度工作目标。为确保老年大学教学任务顺利完成，学校将工作任务具体分解落实到每个处室，同时，根据项目制定三级指标及相应的指标值督促各项工作任务完成，确保2019年预算绩效目标完成。

附件2：部门预算公开情况表（昆明老年大学）