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附件3
中国共产党昆明市委员会老干部局2018年度部门决算
第一部分 中国共产党昆明市委员会老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会老干部局概况 一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党昆明市委员会老干部局是主管全市离休干部和市级机关副县以上退休干部的职能部门，在市委、市政府的领导下和市委组织部的指导下开展工作，其主要职责是：
1、贯彻执行中央、省和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全市离退休工作的宏观管理，指导、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
2、对全市离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向市委、市政府提出意见和建议。
3、负责落实离退休干部政治待遇，贯彻离退休干部“八项”制度，抓好离退休干部思想政治建设和党支部建设，切实从政治上关心老干部。
4、负责落实离退休干部生活待遇，确保离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制正常运转，确保离休干部生活待遇得到落实，并针对新问题提出政策意见、建议。
5、指导和督促各县（市）区和市属单位抓好老干部活动中心（室）、老年大学的建设和管理，指导昆明市老干部活动中心（市级机关干休所）、市企业离休干部管理办公室、昆明老年大学（老干部党校）的建设、管理及服务工作。
6、负责处理老干部来人来电来信来访，指导、督促全市老干部工作部门做好离退休干部信访工作。
7、组织引导离退休干部在为党和人民的事业增添正能量活动中发挥作用，指导和抓好离退休干部社团管理，负责开展离退休干部先进评选表彰。
8、对全市老干部丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。
9、指导和督促各县（市）区抓好离退休干部“四就近”工作。
10、负责老干部信息宣传工作，发挥局门户网站、“昆明老干”微信公众号、《春城银霞》和《工作简报》宣传主阵地的作用，利用“一网一号一刊一报”宣传好方针政策和老干部工作。
11、抓好老干部工作部门自身建设和干部队伍建设。
12、昆明老年大学为老年教育提供条件、场地和服务，应对人口老龄化，为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地，提高老同志的科学文化、思想道德素质，丰富老同志的精神文化生活，以教学为中心，不断探索教育方法，丰富教学内容，提高教学质量，负责老同志理论研究，指导各县区老年大学的办学，起好示范作用。
13、昆明市市级机关干休所（昆明市老干部活动中心）主要负责“一所两院”（即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部的服务与管理；负责组织全市离退休干部开展各类文体比赛和活动；负责干休所副县以上离休干部、退休干部的阅文；负责各县（市）区、市级机关单位老干部活动中心（室）业务的指导和协调；负责市属离退休老干部社团的指导管理工作等；负责昆明市老年大学呈贡校区教学管理工作；负责市离退休干部党员教育和服务工作。
14、昆明市企业离休干部管理办公室以党和国家有关离休干部“政治待遇不变，生活待遇略为从优”的基本原则和具体政策为依据，做好市属企业离休干部各项待遇全面落实和日常管理服务工作。包括落实所属离休干部政治待遇的“八项制度”；离休金、医疗费的保障；专项经费的申报、管理、使用和发放；离休干部党支部建设、思想政治工作；文体娱乐活动；丧葬、抚恤等等工作。
15、完成市委、市政府和市委组织部及上级部门交办的其它工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、突出政治站位，加强理论武装，引导老干部维护核心不忘初心。坚持把政治建设摆在首位，持续深入抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装离退休干部。组织开展了习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习活动。通过组织专题报告会，成立“老干部讲习所”，举办“学习”专题读书班、党支部书记培训班，组织“千名离退休干部党员进党校”等，组织老干部全面、系统、深入的学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导他们增强“四个自信”，树牢“四个意识”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。组织开展了 “学习党的十九大精神和新党章”知识竞赛。全市万名老干部和千名专（兼）职工作人员参加竞赛，表彰优秀组织奖单位32家，优秀个人奖620名。组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。举办“不忘初心、牢记使命”庆祝建党97周年文艺汇演、诗书画影展，开展“不忘初心跟党走 牢记使命再前行”主题征文活。通过学习原著强固初心、回顾历史对照初心、诗书画演诉说初心、发挥作用践行初心，激励争做牢记初心永葆本色的老干部，心中有党向中央看齐的老干部，政治坚定理想永存的老干部，爱党护党永跟党走的老干部。组织开展了大学习大宣讲活动，老领导、老干部组成宣讲团，深入机关事业单位、社区学校、党支部宣讲，引导离退休干部把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神内化于心、外化于行。石林县还组织退休老领导担任县委“百姓宣讲团”宣讲员和县委党校“万名党员进党校?理论宣讲进基层”授课员，“老党员、新先锋”形象不断彰显。
2、融入党建大局，健全工作机制，着力提升老干部党组织的组织力。将新时代党的建设的总体要求贯彻落实到老干部工作全过程，着力提升离退休干部党组织的组织力。一是示范创建引领新时代党建。制定下发《关于在全市离退休干部党支部中创建“示范党支部”的实施意见》，召开离退休干部“示范党支部”创建工作推进会，围绕“五个示范”，通过“培训辅导抓标准、自检自查抓短板、制度建设抓规范、资金支持抓保障、实地检查抓督导、专家评审抓考核、授牌表彰抓激励、强化宣传抓氛围”等措施，成功创建“省级示范党支部”3个，表彰授牌“市级示范党支部” 30个，形成了一批具有影响力的示范支部，有力提升了党组织的向心力、凝聚力和战斗力，党支部的政治功能、组织功能和服务功能进一步增强。五华区制作离退休干部党支部工作手册、党员学习教育笔记、目标管理工作手册、积分管理手册等“红色四件套”，实现党支部工作制度化、规范化。盘龙区金星社区12号庭院党支部模式受到区委、区政府高度肯定，在全区12个街道103个社区推广。宜良县把离退休干部党组织建设纳入全县党建目标管理，每季交叉督察。二是教育培训为党员补钙筑魂。出台《昆明市离退休干部党员教育培训制度》，围绕“五个目标”、“四个原则”、“八个内容”，依托党校（行政学院）对离退休干部党员进行培训。全年举办5期培训班，对副厅以上老领导、离退休干部党支部书记、副县以上离退休干部等800余人进行专题培训；在江西省委党校举办“昆明市市级老领导井冈山党性教育培训班”，向离退休干部血脉注入红色基因，筑牢离退休干部党员忠诚党魂。三是健全工作机制强化保障。党建工作机构实现新突破，成立了昆明市离退休干部党员教育活动中心，争取项目建设资金971.6万元。党建工作经费实现新保障，市委组织部等部门印发《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》，离退休干部党建工作经费列入财政预算，每年离退休干部党委工作经费不少于5000元，党总支不少于4000元，党支部不少于3000元；收缴党费按80%返还。党内关怀关爱实现新扩围。全年争取省、市离退休干部党员和遗属困难帮扶资金20万元，走访和帮助困难党员及遗属200余人/次。四是创新方法推动科学发展。探索在老干部学习活动场所、涉老社团组织中建立基层党组织或临时党组织，开展云岭先锋手机APP网上注册，搭建“微信党课”平台，积极运用互联网技术和信息手段加强离退休干部党建工作。
3、坚持精准理念，用心用情服务，不断满足对美好生活的新追求。深入细致做好离退休干部的精准化服务，努力提高老干部工作的满意度和离退休干部的幸福感。一是在精准服务需求上作文章。制作《昆明市离休干部精准服务手册》，对全市1737名离休干部54项基础信息及个人需求信息进行调查，明确四个服务类型和11项具体服务内容，实现离休干部精准服务全员“建档立卡”。二是在精准服务制度上作创新。研究制定《昆明市离休干部精准服务管理办法（试行）》《昆明市离退休干部“六必访”制度》《昆明市离休干部和厅级离退休干部家庭医生签约服务制度》《昆明市困难离退休干部党员精准帮扶办法》等一批制度，把离休干部、困难退休干部（党员）和遗属、高龄、独居、失能、重病、异地安置老干部、副厅以上退休干部等十类对象作为精准服务对象，重点服务。三是在精准服务工作上下力气。围绕“两项”待遇落实和作用发挥，重点在助老服务、特困服务、医疗服务、终爱服务、生活服务、关爱服务、志愿服务、慰藉服务、社区服务、人才服务等十个方面下功夫。市卫计委等五委办局下发《关于做好昆明市离休干部和退休医疗照顾人员就诊工作有关事项的通知》，为离休干部就医提供就诊优先挂号、优先化验、优先检查、优先付费、优先取药等“六优先”服务。1730余名离休干部完成家庭医生签约，签约率达99.9%。聘请95名助老员，为离休干部提供送学习、送服务、送慰藉、送活动、送医疗等“五送”精准服务；实施重大节日、生病住院、特殊困难、家庭变故、寿终离世、高寿生日等“六必访”亲情服务。东川区开展“三到家、四上门”精准服务，安宁市坚持“三必须三帮助”服务。组织开展“进千家门、访千家情、解千家难”活动，全市建立困难离退休干部和遗属帮扶资金100余万元，市局走访、慰问、助扶困难离退休干部及遗属651人/次，发放慰问金、帮扶金27.9万元，帮扶癌症患者20位，处理离退休干部来信来访101件。四是在精准落实待遇上下功夫。认真抓好离退休干部政治、生活待遇的落实，确保离退休（金）费100%社会化发放，相关待遇100%落实。年内市局组织市级老领导参加重要会议6次，召开市级情况通报会3次，组织老干部参观考察5次，按时发放126家单位12307名离退休干部生活补助，走访慰问14名易地安置离休干部，电话普访离休干部2100人次，代表组织临终关爱离退休干部150余起。印发《关于调整提高我省建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准文件的通知》，提高建初干部生活补助标准。贫困县东川区将退休人员公用经费标准从每人每年80元调整提高到600元。
4、聚焦聚力中心，点赞改革发展，为党和人民的事业增添正能量。牢牢把握老干部工作为党和人民事业增添正能量的价值取向，把离退休干部的力量汇聚到改革发展上来，汇聚到全面小康社会和区域性国际中心城市建设上来。一是为改革开放发声点赞。围绕纪念改革开放40周年，做好“谈”的文章，组织开展“畅谈改革开放40周年 展望美好幸福生活”活动，全市召开座谈会72场次，参加座谈、访谈离退休干部1562人；西山区编印《改革春风吹遍西山——纪念改革开放40周年》一书，开展“我与西山区家庭联产承包责任制”主题征文。全市老干部忆往昔、说发展、谈变化，齐声点赞改革开放40年的巨大成就，齐声点赞伟大的中国共产党。做好“看”的文章，在老干部中开展“我看昆明改革开放40年新变化”活动，组织市级老领导考察石林县域经济社会发展、经开区“互联网+非公党建”和现代企业、西山区新农村建设等；五华区开展“千人百里行，我看五华新气象”参观考察活动，让老干部看发展、谈变化、赞改革。做好“演”的文章，举办昆明市离退休干部纪念改革开放40周年合唱歌会，900余名离退休干部唱响改革开放好、共产党好、幸福生活好的时代旋律。做好“展”的文章，举办“昆明离退休干部纪念改革开放40周年暨区域性国际中心城市建设书画摄影展”， 展出书画作品210幅、摄影作品500幅。做好“颂”的文章，组织开展“春城银霞心向党 携手奋进新时代”——全市离退休干部纪念改革40周年诗歌创作和朗诵活动，征集诗词诗歌462首，广大老干部用诗歌讴歌新成就、筑梦新时代。做好“行”的文章，号召离退休干部争做中国特色社会主义道路的坚信者，“两个维护”的引领者，全面深化改革的拥护者，改革开放精神的传承者，改革开放策略的建言者。二是为全市发展献计建言。组织开展 “纪念改革开放四十周年?建言区域性国际中心城市建设”主题征文活动，发放问卷调查表2135张，收集改革开放赞言5436条，助力改革发展建言935条；呈贡区组织开展了“我为现代化科教创新新城建设献一策”活动，广大老干部为当地经济社会发展建言献策。
5、抓好示范创建，丰富学习活动，推进老干部精神文化健康养老。认真贯彻落实国务院办公厅《老年教育发展规划（2016—2020年）》和云南省人民政府办公厅《关于加强老年教育工作的实施意见》，积极推进老干部学习活动阵地建设。一是“315工程”构建老年教育四级网络。把老年大学、老干部活动中心建设纳入公益类文化事业发展总体规划，推进县区老年大学3000平方米，活动中心1500平方米达标建设；召开促进全市老年大学科学健康发展工作座谈会，教育、老干、民政、文化等部门共同研究加强全市老年教育工作意见。开展老年大学示范校创建，推动老年教育向规范化、科学化方向发展。盘龙区与云南老仁邦社区养老有限公司联建老年大学，官渡区依托居家养老服务中心开办老年学校，积极探索多元化办学。宜良县在老年大学推行专业课+思想政治课、安全防范知识课、健康知识课、服务社会实践课等“1+X”教学模式。截止目前，昆明老年大学本部招收226个班、学员10628人/次，招收新学员3442人/次；呈贡校区开设8个系38个专业，教学班由2017年的89个班增加到107个班，老年学员由3617人/次增加到4468人次；全市建成市、县老年大学16所，分校94所，社区（村委会）学校571所，构建了覆盖市—县—乡—村四级的老年教育体系。二是示范创建带动科学发展。在全市组织开展老年大学示范校创建，昆明老年大学被评为“老年大学全国示范校”，嵩明老年大学被评为“老年大学省级示范校”，五华、官渡、晋宁、宜良、石林、寻甸创建为“市级示范校”。加强“第一课堂”与“第二课堂”联动，与成都市老年大学签订《昆明老年大学游学基地方案与战略合作框架协议》。在全市组织开展老干部“示范活动中心（室）”创建，2018年向上申报争创2个省级“示范活动中心（室）”，组织考评10个市级“示范活动中心（室）”，推进活动中心（室）向标准化建设、规范化管理、优质化服务方向发展，全市示范活动中心创建工作经验在全省工作会议上作交流。年内，盘龙区、富民县完成新建老干部活动中心整体搬迁。在全市组织开展“为党和人民的事业增添正能量活动”示范点创建工作，五华、官渡、宜良、嵩明成功创建市级示范点。三是开展各类文体活动丰富生活。围绕“改革开放40周年”和庆祝建党97周年主题，举办歌朗诵比赛、歌咏比赛、文艺展演等大型活动4次，象棋、双扣、乒乓球、桥牌等全市性文体比赛活动5次。开展“大手牵小手 传递正能量”庆六一活动，文化走基层活动和中秋节、敬老节、春节游园活动。晋宁区组织文化下乡，老干部进村、进社区演出27场。宜良县把十九大精神编排成“花灯说唱”“快板书”“洞经器乐”等曲艺节目演出50余场次。组队参加全国全省各类文体赛事，昆明老年大学《再唱山歌给党听》在第六届全国老年大学文艺汇演上获得一等奖金牡丹奖，《心声》《???》荣获全省纪念改革开放40周年文艺汇演一等奖，《不忘初心》《咱们工人有力量》荣获二等奖；昆明市老干部活动中心《绣荷包》《滇池》在全省纪念改革开放40周年文艺汇演中荣获一等奖。四是加强内部管理提升服务水平。加强校园（中心）政治建设，在学校（中心）设置党建长廊、党员活动室，建立政治辅导员制度、课前五分钟政治理论学习制度、季度公开课制度。寻甸县抓好“三个课堂”，坚持政治教育、形势教育，法制教育、纪律教育、和谐教育。嵩明县老年大学组织“学习新思想，做新时代老年人”主题班会，强化学员的政治思想引领。加强校园（中心）文化建设，实施以党建文化、国学文化、传统文化、学员文化为主的“文化、文养、文育”工程，增强校园文化的渗透力、影响力和感染力。加强平安校园（中心）建设，建立老年学员商业保险制度、学校（中心）物业管理制度、安全工作巡查制度。
6、创新工作机制，推动转型发展，努力开辟老干部工作的新路径。主动适应新时代新形势新要求，因地制宜推进老干部工作转型发展，科学发展。一是推进制度创新。年初，出台了《昆明市离退休干部党员教育培训制度》《昆明市离休干部精准服务管理办法（试行）》《昆明市离休干部和厅级离退休干部家庭医生签约服务制度》《昆明市离退休干部工作信息管理办法》等一批制度。二是推进工作创新。成立昆明市离退休干部党员教育活动中心、老干部讲习所、春城银霞大讲坛、老干部宣讲团，推行家庭医生签约服务，“六必访”亲情化服务、“助老员”个性化服务和“十项”精准服务。三是推进品牌创新。坚持“一县一品”或“一县多品”，努力建设“春城银霞▪党建”、“春城银霞▪讲坛”、“春城银霞▪智库”、“春城银霞▪志愿者”、“春城银霞▪宣讲团”等品牌。五华区、盘龙区、市委办公厅成功创建为省级示范党支部，构建了离退休干部“兼合式”党支部、“庭院”党支部、“金辉”党支部等工作品牌；官渡区成功创建为省级正能量活动示范点，树起了老干部工作“为党和人民的事业增添正能量”的旗帜；西山区大力推进“春城敬老爱心服务站”和“春城爱老敬老志愿者”队伍建设，获得了尊老敬老、爱老助老的靓丽名片；嵩明县被评为“老年大学省级示范校”，成为全省县级老年教育的标兵；宜良县注重信息宣传工作，被评为省、市老干部信息宣传工作先进单位；石林县、禄劝县注重发挥老干部在民族围结工作中的作用，成为促进民族团结的“示范点”。
7、深入调查研究，加大宣传力度，不断提升老干部工作影响力。一是调研助推发展。加大对转型时期离退休干部工作的调研，年内组织赴省外调研离退休干部党校和党员教育阵地建设，对14家县区和20家市直单位进行实地调研检查，完成《昆明市离退休干部精准服务调研报告》《昆明市离退休干部“畅谈改革开放新成就 助力区域性国际中心城市建设”专题调研报告》。昆明老年大学围绕14个课题开展教育教学理论研究。二是宣传扩大影响。充分利用传统媒体和新兴媒体宣传老干部工作，推进宣传工作走进“e”时代。发挥局门户网站、“昆明老干”微信公众号、《春城银霞》和《工作简报》宣传主阵地的作用，抓老干部方针政策和老干部工作的宣传。全年收到上报信息2238篇/条，省级及其以上媒体采用286篇/条，市级以上媒体采用842余篇/条。建立健全离退休干部信息库，做好老干部信息统计工作，为科学决策提供坚实的数据支撑。
8、坚持从严从实，积极创先争优，“提升振气”争创一流业绩。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的精神，深入开展整治机关作风，持续深化“提神振气”工程，促进干部提神、工作提速、服务提质、成效提高。一是加强组织领导压实责任。召开市委老干部工作领导小组织会、全市老干部工作会和半年工作会，传达学习全国全省老干部工作会议精神，研究解决全市老干部工作中的重大问题，与102家单位签订工作目标责任书，开展实地检查，推动工作目标任务层层落实，构建起党委政府高度重视，组织人事部门牵头抓总，老干部工作部门组织实施，有关职能部门各尽其责，社会各方积极参与的良好格局。二是从严从实建强工作队伍。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和实施“提升振气”工程，组织开展了学习习近平新时代中国特色社会主义和新党章知识竞赛、“不忘初心、牢记使命”主题征文，努力打造政治作风过硬工作队伍。开展“创先争优提质”竞赛活动，举办全市老干部工作业务暨信息宣传工作培训班，助老员培训班、骨干教师培训班、诗词创作和诗歌朗诵骨干培训班，努力打造能力业务过硬工作队伍。三是全面推进文明和谐机关建设。认真做好党风廉政和反腐败工作，抓好保密、依法行政、意识形态、机关党建、综治维稳、精神文明建设、机关群团等工作。加大扶贫力度，全年投入扶贫资金20万元，帮助联销、促销农产品15万元。2018年，市委老干部局直属机关党委被列为“昆明市市级行政中心党建示范带” 25个党建品牌之一和“扶贫工作先进单位”；市委老干部局机关及三个直属单位被授予敬老文明号，成功创建为市级文明单位，市企业离休干部管理办公室争创为省级文明单位；市老干部活动中心申报创建省级示范活动中心，昆明老年大学被评为“全国示范校”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共昆明市委老干部局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党昆明市委员会老干部局
2.昆明老年大学
3.昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）
4.昆明市企业离休干部管理办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共昆明市委老干部局2018年末实有人员编制85人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制61人（含参公管理事业编制61人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员46人（含参公管理事业人员46人）。
离退休人员44人。其中：离休1人，退休43人。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共昆明市委老干部局2018年度收入合计34341.37万元。其中：财政拨款收入34341.10万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0.28万元，占总收入的0.01%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长11731.05万元，主要原因是市级机关及下属参公管理事业单位和差额拨款单位离退休人员经费增长。
二、支出决算情况说明
中共昆明市委老干部局2018年度支出合计34155.61万元。其中：基本支出32328.93万元，占总支出的94.65％；项目支出2012.45万元，占总支出的5.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长11545.29万元, 主要原因是市级机关及下属参公管理事业单位和差额拨款单位离退休人员经费增长。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中共昆明市委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32328.65万元。与上年对比增长10564.13万元,主要原因是市级机关及下属参公管理事业单位和差额拨款单位离退休人员经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.99％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中共昆明市委老干部局、昆明老年大学、昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）、昆明市企业离休干部管理办公室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2012.45万元。与上年对比增加1166.65万元,主要原因原来由财政局社保处代报的离休人员公用经费特需费，全部由我局自行上报。具体项目开支及开展工作情况按照省老干部工作目标和昆明市工作任务分解完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共昆明市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出34341.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长11731.05万元,主要原因是市级机关及下属参公管理事业单位和差额拨款单位离退休人员经费增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出34155.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.46%。主要用于；落实离退休人员的生活待遇31103.14万元。
2.社会保障和就业支出：45.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%；
3.城乡社区支出：6.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%；
4.住房保障支出134.17万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%；
5.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共昆明市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.80万元，支出决算为32.72万元，完成预算的88.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为29.49万元，完成预算的96.69%；公务接待费支出决算为3.23万元，完成预算的51.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局局领导重视“三公”经费支出时的厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.21万元，下降8.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.54万元，下降15.82%；公务接待费支出决算减少1.75万元，下降35.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局局领导重视“三公”经费支出时的厉行节约，公务用车使用更加规范。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.49万元，占90.13%；公务接待费支出3.23万元，占9.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出29.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出29.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于离退休干服务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.23万元。其中：
国内接待费支出3.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次339人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其它省市到昆明交流学习老干部服务管理经验和看望在昆安置离休干部发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共昆明市委老干部局2018年机关运行经费支出643.29万元，与上年对比增长24.12,主要原因是办公成本增加。部门机关运行经费主要用于维持部门正常运转，为服务离退休提供后勤保障。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共昆明市委老干部局资产总额2444.44万元，其中，流动资产389.14万元，固定资产2048.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6.22万元，无形资产1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.21万元，其中固定资产增加17.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产422项，账面原值362.53万元，实现资产处置收入0.21万元；出租房屋6520.31平方米，账面原值505.25万元，实现资产使用收入143.98万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额168.94万元，其中：政府采购货物支出46.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出122.00万元。授予中小企业合同金额168.94万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，我局公务用车指用于服务离退休老干部出行的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、政治待遇：根据中共中央组织部《关于进一步加强老干部工作的通知》（中组发〔1990〕5号）文件精神，要求加强离退休干部的思想政治工作，从政治上关心爱护离退休干部，坚持政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报工作、走访看望慰问老干部、有计划地组织老干部就近就地参观考察、参加重要会议、在职领导联系同级老干部。
3、生活待遇：按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限。就是认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策。
4、老年教育：成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。
5、基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
6、项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
监督索引号53010000128701111
附件4.中共昆明市委老干部局2018年度部门决算