附件3
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）
2018年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、主要负责“一所两院”（即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部的服务与管理；
2、负责组织全市离退休干部开展各类文体比赛和活动，并负责接待和提供场所；
3、负责干休所副县以上离休干部、退休干部的阅文工作；
4、负责各县（市）区、市级机关单位老干部活动中心（室）业务的指导和协调；
5、负责市级机关干休所老干部的日常服务和管理，并提供相应的服务保障、医疗保健，组织文体娱乐活动等；
6、负责市属离退休老干部社团的指导管理工作等；
7、负责昆明市老年大学呈贡校区教学管理工作；
8、负责市离退休干部党员教育和服务工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神进校园，进社区活动
（1）开展干部职工学习十九大，推进 “两学一做”常态化制度化。按照上级统一安排部署，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习十九大精神作为首要政治任务，列入“两学一做”学习教育计划，通过组织集中学习、个人自学、网络学习、集中培训、座谈研讨、支部学习，撰写心得体会等措施，使干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”。
（2）开展课前五分钟学习十九大活动。充分发挥昆明老年大学呈贡校区教学优势，继续深入开展课前五分钟宣讲十九大，通过培训班主任、教师、学员宣传骨干，课前导学，课后微信群自学，召开专题学习讨论会等多种形式，深入开展十九大精神进校园活动，推动学习宣传贯彻党的十九大精神老年学员全覆盖。
（3）开展学习十九大文艺演出进社区活动。依托活动中心各团队协会，组织老干部进社区、进校园、进农村文艺演出。今年六一儿童节前夕，组织老干部志愿者到官渡区曙光小学开展“大手牵小手传递正能量”庆六一活动，中心为小学送去了精美图书。组织老干部文艺社团到晋宁区参与进社区文艺演出活动，同时，积极组织活动中心文艺团队参与省、市级举办的各类老干部比赛活动，进一步实现老有所为价值。通过开展文艺演出进社区活动，组成离退休干部文艺宣传队深入社区，通过群众喜闻乐见的形式把党的十九大精神送到老百姓家门口，推动学习宣传贯彻落实党的十九大精神向社区群众覆盖。
2.加强离退休干部政治思想教育引导，落实全面从严治党要求
（1）坚持政治立校，讲政治强中心，把讲政治摆在首位，引导离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。从实际出发，充分发挥昆明老年大学呈贡校区和老干部活动中心的主阵地作用，通过开设离退休干部党支部活动室、阅览室，建设红色教育宣传走廊，开展专题学习讨论等多种形式加强离退休干部政治学习，持续教育引导和保护好老同志的政治热情，使之成为加强政治建设的重要力量，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、在全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。老年大学把办出特色，办出水平作为努力追求的目标，在提高办学质量下功夫，根据学员的特点、兴趣爱好开设专业，按需施教。截至目前，昆明老年大学呈贡校区招生人次达4468人次，开设有艺术系、舞蹈系等 8 个系，开办了京剧、电钢琴、摄影等38个专业、107个班级,聘请了43位专业授课老师，老年教育事业蓬勃发展。
（2）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照上级的统一安排部署要求，深入开展以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织老干部工作人员开展“不忘初心、牢记使命”诗歌朗颂活动，在三楼多功能厅制作“不忘初心、牢记使命”专题展板10余块，向前来参加学习活动的老同志展示我们党和我们伟大祖国的辉煌成就，LED屏滚动宣传，持续开展万名党员进社区和关爱滇池志愿者活动，使“不忘初心、牢记使命”主题教育深入人心，引领带动广大老同志“不忘初心、牢记使命”永远跟党走。
3.牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，以主题活动为载体引导离退休干部助力区域性国际中心城市建设
坚持围绕中心、服务大局，聚焦主题，精心策划，全面开展正能量活动，推动正能量活动常态化制度化。一年来在认真做好日常活动组织服务的同时，紧紧围绕“改革开放40周年”和庆祝建党97周年主题，举办了全市离退休干部象棋、双扣、乒乓球和桥牌队式赛，举办了诗词创作和诗歌朗诵骨干培训、 “启航新时代 诗歌抒情怀”昆明市离退休干部纪念改革开放40周年诗词创作和评选、“春城银霞心向党 携手奋进新时代”昆明市离退休干部纪念改革开放40周年诗歌朗诵比赛和“永远跟党走 筑梦新时代”昆明市离退休干部庆祝建党97周年文艺演出、举办“讴歌辉煌成就筑梦伟大时代”昆明市离退休干部纪念改革开放40周年歌咏比赛等全市性文体比赛活动9次。通过丰富多彩的文体比赛活动，引领带动全市离退休干部积极发挥正能量作用，为助力昆明新发展新跨越凝聚起积极向上的精神力量。
4.严格对标提升，认真抓好示范活动中心（室）创建工作
按照省、市创建示范活动中心（室）相关文件要求，在全市离退休干部活动中心（室）中开展示范创建工作，辐射带动全市老干部工作部门建好、管好、用好、运营好活动学习阵地。2018年市老干部活动中心积极争创省级示范活动中心（室），紧紧围绕“创老干部服务之先争老干部满意之优”的工作目标，适应新常态，深化服务创特色，把活动中心打造建成老干部的文化养老的满意家园。一是不断完善硬件设施，添置活动器械。根据老同志热衷和喜好的健身活动项目，购置了体检一体机、简易按摩椅等活动器具，阅览室添置8组书架为老干部学习阅读提供良好的条件。二是以制度建设为抓手，完善管理制度，使工作走上了制度化、规范化管理的轨道。完善了一系列工作制度以及活动室管理制度，汇编成册，使工作做到有章可循，不断提高中心管理水平。三是以“让党放心、让老干部满意”为工作标准，工作中践行“十心服务”，把优质服务贯穿老干部工作始终。并按照市委老干部局的统一安排部署深入各县（市）区积极开展市级示范活动中心（室）创建活动。
5.用心用情用力全面做好离退休干部精准化服务，提高离退休干部满意度。
以离退休干部对美好生活的向往和需求作为我们的奋斗目标，努力想老同志所想，急老同志所急，解老同志所需，继续实施精准化亲情化“六送”服务，全面提升“一所两院”服务管理水平，加大对高龄、独居、鳏寡孤独、重病老干部的关心关爱。认真开展每月一次比赛活动，丰富“一所两院”老同志精神文化生活，做好中秋节、敬老节、春节等节日走访慰问离退休干部工作，开展丰富多彩的节日游园活动，把党和政府的关心落实到每一位老干部家中。
6.不断推进改革创新，大力加强部门自身建设
深入开展整治机关作风，持续深化“提神振气”工程，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的精神，把“改革、创新、进位、提质”作为工作目标，以筹建好昆明市离退休干部党员教育活动中心为契机，谋划干休所改革转型，进一步拓展全面服务老同志教育培训服务“四位一体”职能。切实加强干部队伍建设，促进干部提神、工作提速、服务提质、成效提高，适应改革发展需要，加强专业能力培训，提升老干部工作队伍的能力素质，实现建一流队伍、创一流业绩、树一流形象。认真做好党建和党风廉政建设、依法治市、平安创建和文明创建等工作。按照上级安排，继续派出“挂包帮”定点扶贫联系点驻村队员1名，认真抓好联系点精准扶贫工作，帮助扶贫点爱心售卖毛豆、洋芋、花生、花椒等农产品义卖活动三场，春节等重要节日逐户走访慰问困难群众。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员28人）。
离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2018年度收入合计1004.71万元。其中：财政拨款收入1004.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加174.81万元，主要原因是老年大学学员大幅增加导致生均经费增加，人员经费增加。
二、支出决算情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2018年度支出合计1004.71万元。其中：基本支出773.3万元，占总支出的76％；项目支出231.41万元，占总支出的24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）机构正常运转的日常支出773.3万元。与上年对比增加181.88万元,主要原因为老年大学学员大幅增加导致生均经费增加及人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.41万元。与上年对比减少7.07万元,主要原因为固定资产购买减少。具体项目开支及开展工作情况: 项目经费主要用于全市老干部每月一次比赛、进社区演出、老干部书画展、文艺汇演、老领导就近参观考察经费，老干部节日、生日、住院、病故慰问费，每年活动中心建筑设施设备检修维护费，老年大学呈贡校区教研活动经费，新老干部活动中心日常办公经费补助，两个活动室（18号院、528号院）办公经费补助，18号院、528号院市级老领导住所公用设施维护费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2018年度一般公共预算财政拨款支出998.48万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加168.58万元,主要原因老年大学学员大幅增加导致生均经费增加及人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出945.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）机构正常运转的日常支出720.64万元及保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出225.19万元。
2.住房保障（类）支出52.66万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为1.06万元，完成预算的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出，公务接待减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控三公经费支出，公务接待减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.06万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.06万元。其中：
国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外工作交流及业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2018年机关运行经费支出226.6万元，与上年对比增加55.66元,主要原因为老年大学学员增加导致生均经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、维修费、邮电费、水电费、差旅费、培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）资产总额1102.43万元，其中，流动资产127.96万元，固定资产967.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6.22万元，无形资产1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156.66万元，其中固定资产减少190.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆9辆，账面原值184.18万元；报废报损资产139项，账面原值31.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1052.25平方米，实现资产使用收入143.98万元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额91.84万元，其中：政府采购货物支出21.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他市级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件4.昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2018年度部门决算表(1)