附件3
昆明市企业离休干部管理办公室2018年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市企业离休干部管理办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位成立于2003年12月(昆编[2003]7号文件)，是隶属于中共昆明市委老干部局的财政全额拨款参公管理事业单位，单位级别副县级。单位职责：坚持离休干部“政治待遇不变，生活待遇略为从优”的基本原则和具体政策为依据，做好市属企业离休干部各项待遇全面落实和日常管理服务工作。包括落实所属离休干部政治待遇的“八项制度”；生活补助、医疗费的保障；专项经费的申报、管理、使用和发放；离休干部党支部建设、思想政治工作；文体娱乐活动；丧葬、抚恤等工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、狠抓日常管理服务工作，强化待遇保障，精准服务水平不断提高。按照年初全国老干部局长会议和全省老干部工作会议部署要求，着力在日常管理服务上精准发力。一是强化政治关心。坚持按规定落实好离休干部阅读文件、政治理论学习、参加组织生活、情况通报、重要会议和活动、走访慰问、领导联系同职级老干部等政治待遇八项制度。二是强化生活保障。针对离休干部进入三高期服务需求，有针对性地对离休干部开展精细化、优质化、个性化服务。特别是对高龄、独居、空巢、孤寡、特殊困难家庭的离休干部建立健全联系、探访、帮扶制度。
2、以党建工作为抓手促进管理服务工作。企管办把离休干部政治工作和党建工作作为为离休干部服务的重要工作来抓，突出加强离休干部政治建设、思想建设和党组织建设。
（1）、强化政治建设、坚定理想信念。
坚持把政治建设摆在首位，切实强化政治建设的统领地位和作用。深入开展“提神振气”工程，继续开展“两学一做”学习教育。对支部书记专题培训2次，开展十九大、改革开放四十周年、不忘初心畅谈活动，把活动与“两学一做”常态化制度化学习紧密结合。组织11个离休干部党支部按照党委的要求，召开支部座谈会。组织贯彻落实 “示范党支部”创建工作，对离休党支部书记和支委以及创建工作专题培训。各离休党支部积极争创，开展送书送学上门2000余人次。
（2）加强组织建设，夯实组织基础。始终把党的基层组织作为党的全部工作和战斗力的基础，结合企管办党建工作实际，努力加强党的组织工作，提高党组织的凝聚力和战斗力。完善组织建设和班子选配，严格落实民主集中制，严格落实重大事项党委集中讨论制度和日常事项办公会议商讨制度。做好组织保障工作，建立企管办党委委员分管、网点分片保障、支部书记具体管理、党建工作保障员全面保障的四级保障体系，实现齐抓共管的良好格局。
3、以创先争优提质为契机，建立作风优良的干部队伍
以创先争优提质为契机，积极开展申报省级文明单位创建工作。坚持“三会一课”制度、培训制度、党员干部进社区开展服务制度、党员学习教育常态化制度、考核制度。注重加强作风建设，认真贯彻中央和省、市委关于作风建设的各项规定，以系列教育活动为契机，加强学习培训，注重深入老干部中主动了解情况、切实搞好服务。深入开展“提神振气”工程，持续开展“两学一做”常态化制度化学习教育活动，注重分类指导，在职党员干部职工严格按要求全程参与学习教育，注重在理想信念、四个意识、社会公德、家庭美德、发挥正能量等方面深入引导，通过学习教育强化政治意识，引导党员干部职工用“四讲四有”的标准要求自己，保持政治本色。
（4）、转变作风走基层，深入包包村扶贫帮困。认真细致做好精准扶贫基础工作，针对每家每户实际困难制定帮扶措施，建档立卡，一户一策。积极为专业种植合作社的农副产品拓展销售渠道，参与农副产品销售。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市企业离休干部管理办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市企业离休干部管理办公室部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市企业离休干部管理办公室部门2018年度收入合计583.59万元。其中：财政拨款收入583.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加205.61万元，主要原因分析：已故离休干部遗属生活补助经费、体检经费、急救车费、劳模补贴、市委市政府节日困难群众慰问经费5个项目2018年因资金途径改变,项目经费增加。
二、支出决算情况说明
昆明市企业离休干部管理办公室部门2018年度支出合计583.59万元。其中：基本支出250.76万元，占总支出的42.97％；项目支出332.83万元，占总支出的57.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加205.61万元，主要原因分析：遗属生活补助、体检经费、急救车费、劳模补贴、市委市政府节日困难群众慰问经费5个项目因资金途径改变、纳入2018年部门预算。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障昆明市企业离休干部管理办公室单位正常运转的日常支出25.63万元。与上年对比减少1.78万元,主要原因分析：主要是在职人员人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.22％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障昆明市企业离休干部管理办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332.83万元。与上年对比增加162.77万元,主要原因分析：遗属生活补助、体检经费、急救车费、劳模补贴、市委市政府节日困难群众慰问经费5个项目因资金途径改变、纳入2018年部门预算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市企业离休干部管理办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出583.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加205.61万元,主要原因分析遗属生活补助、体检经费、急救车费、劳模补贴、市委市政府节日困难群众慰问经费5个项目2018年因资金途径改变、纳入部门预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出522.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%。主要用于：一是在职职工的工资发放及社保缴费；二是用于保障所属离休干部应当享受的生活待遇、政治待遇；三是用于发放遗属的生活补助及劳模补贴。
2.社会保障和就业类支出36.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于春节慰问所属企业离休干部及遗属；
3.住房保障支出24.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于住房补贴的发放及缴纳在职职工的公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市企业离休干部管理办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待的次数及人数减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.21万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年因外省单位来慰问安置在云南的老干部以及省委老干部局调研，我单位接待了三批，分别是常州市老干部局4人、省委老干局等6人、株洲市老干局3人，故增加2148元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费：支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.21万元。其中：
国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待常州市老干部局4人、省委老干局6人、株洲市老干局3人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市企业离休干部管理办公室部门2018年机关运行经费支出25.63万元，与上年对比减少1.78元。主要原因分析：单位人员变化。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，昆明市企业离休干部管理办公室部门资产总额209.88万元，其中，流动资产183.21万元，固定资产26.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.53万元，其中固定资产增加9.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值5.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额12.61万元，其中：政府采购货物支出12.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。
对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
(企管办）部门整体支出绩效自评表