附件3
昆明老年大学2018年度部门决算
第一部分 昆明老年大学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明老年大学概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明老年大学经市政府批准，成立于1987年2月，机构规格为副县级，下设办公室、教研教务处两个内设机构。昆明老年大学是按照党的十六大报告关于“发展继续教育，构建终身教育体系”而建立的老年教育事业，是离退休老同志和中老年人加强政治思想、充实晚年生活、学习专业和开展健康有益活动的老年人学校。
（二）2018年度重点工作任务介绍
根据中办发（3）号文件精神，按照年度招生计划，认真完成教学工作，发挥老年大学正能量宣传的阵地作用，引导老年群体展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化。同时指导县区老年大学办学，起好示范作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明老年大学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1.昆明老年大学
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明老年大学部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明老年大学2018年度收入合计521.89万元。其中：财政拨款收入521.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年减少4.15%，主要原因是按照厉行节约等相关政策规定，我单位2018年严格控制支出，当年减少支出。
二、支出决算情况说明
昆明老年大学2018年度支出合计522.17万元。其中：基本支出438.36万元，占总支出的83.95％；项目支出83.81元，占总支出的16.05％。与上年对比,比上年减少4.1%。主要原因是按照厉行节约等相关政策规定，我单位2018年严格控制支出，当年减少支出。
（一）基本支出情况
2018年度基本支出为438.36万元，主要用于工资福利支出、保障昆明老年大学机构正常运转的日常支出。与上年对比，比上年减少2.76%,主要原因是按照厉行节约等相关政策规定，我单位2018年严格控制支出，当年减少支出。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障昆明老年大学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.81万元。与上年对比，比上年减少10.54%,主要原因是2018年减少新增资产项目。2018年项目支出主要用于教师、班主任培训支出、教学楼维护运行费、教学设备维护费、物业管理费及绿化费、教学楼展厅改造19万元、教学楼防雨设备安全设施、老干部党校、班级团队活动费等教学管理及教学保障支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明老年大学2018年度一般公共预算财政拨款支出521.89万元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比，比上年减少4.15%,主要原因是本年严格控制支出，当年减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出508.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于工资福利支出127.38万元；办公费39.04万元、印刷费3.26万元、水费1.87万元、电费5.98万元、邮电费4.11万元、物业管理费34.62万元、差旅费5.02万元、教学设备维修维护费3.12万元、租赁费（含体育系场地租用费）13.19万元、会议费2.63万元、培训费2.9万元、公务接待费0.4万元、外聘教师班主任费212.01万元、工会经费0.55万元、福利费2.1万元、其他交通费用7.54万元、其他商品和服务支出（班级活动费等）33.94万元、办公设备购置9.12万元。
19.住房保障（类）支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于缴纳单位7名在职人员2018年1-12月住房公积金单位缴存部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明老年大学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.4万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约规定，严格控制“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.22万元，下降35.81%。其中：公务接待费支出决算减少0.22万元，增长/下降35.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约规定，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.4万元。其中：
国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内、省内及市、县区老年大学间交流学习发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明老年大学2018年机关运行经费支出297.59万元，与上年对比，比上年减少8.19%,主要原因是按照厉行节约等相关政策规定，我单位2018年严格控制支出，当年减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、教学楼水电费、物业管理费、外聘教师班主任费、设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，昆明老年大学资产总额735.89万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产735.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产XX万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82万元，其中固定资产增加（减少）82.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额37.47万元，其中：政府采购货物支出6.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出30.6万元。授予中小企业合同金额30.6万元，占政府采购支出总额的81.67%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无。
附件4.昆明老年大学2018年度部门决算