附件4：部门整体支出绩效评价报告（范本）

中共昆明市委老干部局

2018年部门整体支出绩效自评报告

       项目名称：中共昆明市委老干部局整体支出

       部门名称：中共昆明市委老干部局

       评价机构：中共昆明市委老干部局绩效评价小组

2019年07月

目   录

一、部门概况  

（一）部门机构设置、编制  

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况  

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标  

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段  

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法  

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解机年度工作完成情况  

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6①部门中长期规划；②市政府相关规划③部门“三定”方案；④部门职能文件；⑤部门2018年度工作目标；⑥部门2018年度工作计划；⑦部门重点工作资料

附件7中共昆明市委老干部局2018年项目预算、决算明细表（单位：元）

中共昆明市委老干部局2018年度

部门整体支出绩效评价报告

 一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

中共昆明市委老干部局（以下简称“我局”）属于中国共产党机关，下属三家参公管理事业单位。截止2018年12月止，我局核定编人数为86人（其中行政编制25人，参照公务员法管理人员编制61人），在职人数为68人。

（二）部门主要职能

中共昆明市委老干部局是主管全市离休干部和市级机关副县以上退休干部的职能部门，在市委、市政府的领导下和市委组织部的指导下开展工作，其主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全市离退休工作的宏观管理，指导、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2、对全市离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向市委、市政府提出意见和建议。

3、负责落实离退休干部政治待遇，贯彻离退休干部"八项"制度，突出政治引领抓好离退休干部思想政治建设和党支部建设，切实从政治上关心老干部。

4、负责落实离退休干部生活待遇，确保离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制正常运转，确保离休干部生活待遇得到落实，并针对新问题提出政策意见、建议。

5、指导和督促各县（市）区和市属单位抓好老干部活动中心（室）、老年大学的建设和管理，指导市老干部活动中心（市级机关干休所）、市企业离休干部管理办公室、昆明老年大学（老干部党校）的建设、管理及服务工作。

6、负责处理老干部来人来电来信来访，指导、督促全市老干部工作部门做好离退休干部信访工作。

7、组织引导离退休干部在为党和人民的事业增添正能量活动中发挥作用，指导和抓好离退休干部社团管理，负责开展离退休干部先进评选表彰。

8、对全市老干部丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

9、指导和督促各县（市）区抓好离退休干部“四就近”工作。

10、负责老干部信息宣传工作，发挥局门户网站、“昆明老干”微信公众号、《春城银霞》和《工作简报》宣传主阵地的作用，利用“一网一号一刊一报”宣传好方针政策和老干部工作。

11、抓好老干部工作部门自身建设和干部队伍建设。

12、昆明老年大学为老年教育提供条件、场地和服务，应对人口老龄化，为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地，提高老同志的科学文化、思想道德素质、丰富老同志的精神文化生活，以教学为中心，不断探索教育方法，丰富教学内容，提高教学质量，负责老年教育理论研究，指导各县(市)区老年大学的办学，起好示范作用。

13、昆明市市级机关干休所（昆明市老干部活动中心）主要负责“一所两院”（即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部的服务与管理；负责组织全市离退休干部开展各类文体比赛和活动；负责干休所副县以上离休干部、退休干部的阅文；负责各县（市）区、市级机关单位老干部活动中心（室）业务的指导和协调；负责市属离退休老干部社团的指导管理工作等；负责昆明市老年大学呈贡校区教学管理工作；负责市离退休干部党员教育和服务工作。

14、昆明市企业离休干部管理办公室以党和国家有关离休干部“政治待遇不变，生活待遇略微从优”的基本原则和具体政策为依据，做好市属企业离休干部各项待遇全面落实和日常管理服务工作。包括落实所属离休干部政治待遇的“八项制度”；保障离休金、医疗费；专项经费的申报、管理、使用和发放；加强离休干部党支部建设、思想政治工作；组织开展文体娱乐活动；做好丧葬、抚恤等等工作。

15、完成市委、市政府和市委组织部及上级部门交办的其它工作任务。

（三）年度主要工作

1、突出政治站位，加强理论武装，引导老干部维护核心不忘初心。坚持把政治建设摆在首位，持续深入抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装离退休干部。组织开展了习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习活动。通过组织专题报告会，成立“老干部讲习所”，举办“学习”专题读书班、党支部书记培训班，组织“千名离退休干部党员进党校”等，组织老干部全面、系统、深入的学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导他们增强“四个自信”，树牢“四个意识”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。组织开展了 “学习党的十九大精神和新党章”知识竞赛。全市万名老干部和千名专（兼）职工作人员参加竞赛，表彰优秀组织奖单位32家，优秀个人奖620名。组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。举办 “不忘初心、牢记使命”庆祝建党97周年文艺汇演、诗书画影展，开展“不忘初心跟党走 牢记使命再前行”主题征文活。通过学习原著强固初心、回顾历史对照初心、诗书画演诉说初心、发挥作用践行初心，激励争做牢记初心永葆本色的老干部，心中有党向中央看齐的老干部，政治坚定理想永存的老干部，爱党护党永跟党走的老干部。组织开展了大学习大宣讲活动，老领导、老干部组成宣讲团，深入机关事业单位、社区学校、党支部宣讲，引导离退休干部把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神内化于心、外化于行。石林县还组织退休老领导担任县委“百姓宣讲团”宣讲员和县委党校“万名党员进党校·理论宣讲进基层”授课员，“老党员、新先锋”形象不断彰显。

2、融入党建大局，健全工作机制，着力提升老干部党组织的组织力。将新时代党的建设的总体要求贯彻落实到老干部工作全过程，着力提升离退休干部党组织的组织力。一是示范创建引领新时代党建。制定下发《关于在全市离退休干部党支部中创建“示范党支部”的实施意见》，召开离退休干部“示范党支部”创建工作推进会，围绕“五个示范”，通过“培训辅导抓标准、自检自查抓短板、制度建设抓规范、资金支持抓保障、实地检查抓督导、专家评审抓考核、授牌表彰抓激励、强化宣传抓氛围”等措施，成功创建“省级示范党支部”3个，表彰授牌“市级示范党支部” 30个，形成了一批具有影响力的示范支部，有力提升了党组织的向心力、凝聚力和战斗力，党支部的政治功能、组织功能和服务功能进一步增强。五华区制作离退休干部党支部工作手册、党员学习教育笔记、目标管理工作手册、积分管理手册等“红色四件套”，实现党支部工作制度化、规范化。盘龙区金星社区12号庭院党支部模式受到区委、区政府高度肯定，在全区12个街道103个社区推广。宜良县把离退休干部党组织建设纳入全县党建目标管理，每季交叉督察。二是教育培训为党员补钙筑魂。出台《昆明市离退休干部党员教育培训制度》，围绕“五个目标”、“四个原则”、“八个内容”，依托党校（行政学院）对离退休干部党员进行培训。全年举办5期培训班，对副厅以上老领导、离退休干部党支部书记、副县以上离退休干部等800余人进行专题培训；在江西省委党校举办“昆明市市级老领导井冈山党性教育培训班”，向离退休干部血脉注入红色基因，筑牢离退休干部党员忠诚党魂。三是健全工作机制强化保障。党建工作机构实现新突破，成立了昆明市离退休干部党员教育活动中心，争取项目建设资金971.6万元。党建工作经费实现新保障，市委组织部等部门印发《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》，离退休干部党建工作经费列入财政预算，每年离退休干部党委工作经费不少于5000元，党总支不少于4000元，党支部不少于3000元；收缴党费按80%返还。党内关怀关爱实现新扩围。全年争取省、市离退休干部党员和遗属困难帮扶资金20万元，走访和帮助困难党员及遗属200余人/次。四是创新方法推动科学发展。探索在老干部学习活动场所、涉老社团组织中建立基层党组织或临时党组织，开展云岭先锋手机APP网上注册，搭建“微信党课”平台，积极运用互联网技术和信息手段加强离退休干部党建工作。

3、坚持精准理念，用心用情服务，不断满足对美好生活的新追求。深入细致做好离退休干部的精准化服务，努力提高老干部工作的满意度和离退休干部的幸福感。一是在精准服务需求上作文章。制作《昆明市离休干部精准服务手册》，对全市1737名离休干部54项基础信息及个人需求信息进行调查，明确四个服务类型和11项具体服务内容，实现离休干部精准服务全员“建档立卡”。二是在精准服务制度上作创新。研究制定《昆明市离休干部精准服务管理办法（试行）》《昆明市离退休干部“六必访”制度》《昆明市离休干部和厅级离退休干部家庭医生签约服务制度》《昆明市困难离退休干部党员精准帮扶办法》等一批制度，把离休干部、困难退休干部（党员）和遗属、高龄、独居、失能、重病、异地安置老干部、副厅以上退休干部等十类对象作为精准服务对象，重点服务。三是在精准服务工作上下力气。围绕“两项”待遇落实和作用发挥，重点在助老服务、特困服务、医疗服务、终爱服务、生活服务、关爱服务、志愿服务、慰藉服务、社区服务、人才服务等十个方面下功夫。市卫计委等五委办局下发《关于做好昆明市离休干部和退休医疗照顾人员就诊工作有关事项的通知》，为离休干部就医提供就诊优先挂号、优先化验、优先检查、优先付费、优先取药等“六优先”服务。1730余名离休干部完成家庭医生签约，签约率达99.9%。聘请95名助老员，为离休干部提供送学习、送服务、送慰藉、送活动、送医疗等“五送”精准服务；实施重大节日、生病住院、特殊困难、家庭变故、寿终离世、高寿生日等“六必访”亲情服务。东川区开展“三到家、四上门”精准服务，安宁市坚持“三必须三帮助”服务。组织开展“进千家门、访千家情、解千家难”活动，全市建立困难离退休干部和遗属帮扶资金100余万元，市局走访、慰问、助扶困难离退休干部及遗属651人/次，发放慰问金、帮扶金27.9万元，帮扶癌症患者20位，处理离退休干部来信来访101件。四是在精准落实待遇上下功夫。认真抓好离退休干部政治、生活待遇的落实，确保离退休（金）费100%社会化发放，相关待遇100%落实。年内市局组织市级老领导参加重要会议6次，召开市级情况通报会3次，组织老干部参观考察5次，按时发放126家单位12307名离退休干部生活补助，走访慰问14名易地安置离休干部，电话普访离休干部2100人次，代表组织临终关爱离退休干部150余起。印发《关于调整提高我省建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准文件的通知》，提高建初干部生活补助标准。贫困县东川区将退休人员公用经费标准从每人每年80元调整提高到600元。

4、聚焦聚力中心，点赞改革发展，为党和人民的事业增添正能量。牢牢把握老干部工作为党和人民事业增添正能量的价值取向，把离退休干部的力量汇聚到改革发展上来，汇聚到全面小康社会和区域性国际中心城市建设上来。一是为改革开放发声点赞。围绕纪念改革开放40周年，做好“谈”的文章，组织开展“畅谈改革开放40周年 展望美好幸福生活”活动，全市召开座谈会72场次，参加座谈、访谈离退休干部1562人；西山区编印《改革春风吹遍西山——纪念改革开放40周年》一书，开展“我与西山区家庭联产承包责任制”主题征文。全市老干部忆往昔、说发展、谈变化，齐声点赞改革开放40年的巨大成就，齐声点赞伟大的中国共产党。做好“看”的文章，在老干部中开展“我看昆明改革开放40年新变化”活动，组织市级老领导考察石林县域经济社会发展、经开区“互联网+非公党建”和现代企业、西山区新农村建设等；五华区开展“千人百里行，我看五华新气象”参观考察活动，让老干部看发展、谈变化、赞改革。做好“演”的文章，举办昆明市离退休干部纪念改革开放40周年合唱歌会，900余名离退休干部唱响改革开放好、共产党好、幸福生活好的时代旋律。做好“展”的文章，举办“昆明离退休干部纪念改革开放40周年暨区域性国际中心城市建设书画摄影展”， 展出书画作品210幅、摄影作品500幅。做好“颂”的文章，组织开展“春城银霞心向党 携手奋进新时代”——全市离退休干部纪念改革40周年诗歌创作和朗诵活动，征集诗词诗歌462首，广大老干部用诗歌讴歌新成就、筑梦新时代。做好“行”的文章，号召离退休干部争做中国特色社会主义道路的坚信者，“两个维护”的引领者，全面深化改革的拥护者，改革开放精神的传承者，改革开放策略的建言者。二是为全市发展献计建言。组织开展 “纪念改革开放四十周年·建言区域性国际中心城市建设”主题征文活动，发放问卷调查表2135张，收集改革开放赞言5436条，助力改革发展建言935条；呈贡区组织开展了“我为现代化科教创新新城建设献一策”活动，广大老干部为当地经济社会发展建言献策。三是为扶贫攻坚贡献力量。制定《昆明市离退休干部助力脱贫攻坚三年行动实施方案》，实施老专家助力产业发展行动、离退休干部党组织助力贫困村党组织行动、离退休干部助力贫困学子行动，引导离退休干部为精准脱贫发挥余热。东川区开展“脱贫攻坚博爱一日捐”活动，寻甸县“银霞队伍”助力全县脱贫攻坚。四是为新昆明建设发挥余热。“官渡银发志愿者”定期开展“扮靓滇池、助力创文”城市清洁活动。西山区组织离退休干部参加“西山区市民文明巡访团”，开展巡访、调研、宣传、监督等活动。安宁市老干部组成“民巡访团”，每天记录上报“创城”中的各类问题，被誉为安宁文明的“啄木鸟”。宜良县组建银发宣讲团、报告团、宣传队等，深入学校、社区对青少年进行革命传统和爱国主义教育。

5、抓好示范创建，丰富学习活动，推进老干部精神文化健康养老。认真贯彻落实国务院办公厅《老年教育发展规划（2016—2020年）》和云南省人民政府办公厅《关于加强老年教育工作的实施意见》，积极推进老干部学习活动阵地建设。一是“315工程”构建老年教育四级网络。把老年大学、老干部活动中心建设纳入公益类文化事业发展总体规划，推进县区老年大学3000平方米，活动中心1500平方米达标建设；召开促进全市老年大学科学健康发展工作座谈会，教育、老干、民政、文化等部门共同研究加强全市老年教育工作意见。开展老年大学示范校创建，推动老年教育向规范化、科学化方向发展。盘龙区与云南老仁邦社区养老有限公司联建老年大学，官渡区依托居家养老服务中心开办老年学校，积极探索多元化办学。宜良县在老年大学推行专业课+思想政治课、安全防范知识课、健康知识课、服务社会实践课等“1+X”教学模式。截止目前，昆明老年大学本部招收226个班、学员10628人/次，招收新学员3442人/次；呈贡校区开设8个系38个专业，教学班由2017年的89个班增加到107个班，老年学员由3617人/次增加到4468人次；全市建成市、县老年大学16所，分校94所，社区（村委会）学校571所，构建了覆盖市—县—乡—村四级的老年教育体系。二是示范创建带动科学发展。在全市组织开展老年大学示范校创建，昆明老年大学被评为“老年大学全国示范校”，嵩明老年大学被评为“老年大学省级示范校”，五华、官渡、晋宁、宜良、石林、寻甸创建为“市级示范校”。加强“第一课堂”与“第二课堂”联动，与成都市老年大学签订 《昆明老年大学游学基地方案与战略合作框架协议》。在全市组织开展老干部“示范活动中心（室）”创建，2018年向上申报争创2个省级“示范活动中心（室）”，组织考评10个市级“示范活动中心（室）”，推进活动中心（室）向标准化建设、规范化管理、优质化服务方向发展，全市示范活动中心创建工作经验在全省工作会议上作交流。年内，盘龙区、富民县完成新建老干部活动中心整体搬迁。在全市组织开展“为党和人民的事业增添正能量活动”示范点创建工作，五华、官渡、宜良、嵩明成功创建市级示范点。三是开展各类文体活动丰富生活。围绕“改革开放40周年”和庆祝建党97周年主题，举办歌朗诵比赛、歌咏比赛、文艺展演等大型活动4次，象棋、双扣、乒乓球、桥牌等全市性文体比赛活动5次。开展“大手牵小手 传递正能量”庆六一活动，文化走基层活动和中秋节、敬老节、春节游园活动。晋宁区组织文化下乡，老干部进村、进社区演出27场。宜良县把十九大精神编排成“花灯说唱”“快板书”“洞经器乐”等曲艺节目演出50余场次。组队参加全国全省各类文体赛事，昆明老年大学《再唱山歌给党听》在第六届全国老年大学文艺汇演上获得一等奖金牡丹奖，《心声》《㗷㗷㗷》荣获全省纪念改革开放40周年文艺汇演一等奖，《不忘初心》《咱们工人有力量》荣获二等奖；昆明市老干部活动中心《绣荷包》《滇池》在全省纪念改革开放40周年文艺汇演中荣获一等奖。四是加强内部管理提升服务水平。加强校园（中心）政治建设，在学校（中心）设置党建长廊、党员活动室，建立政治辅导员制度、课前五分钟政治理论学习制度、季度公开课制度。寻甸县抓好“三个课堂”，坚持政治教育、形势教育，法制教育、纪律教育、和谐教育。嵩明县老年大学组织“学习新思想，做新时代老年人”主题班会，强化学员的政治思想引领。加强校园（中心）文化建设，实施以党建文化、国学文化、传统文化、学员文化为主的“文化、文养、文育”工程，增强校园文化的渗透力、影响力和感染力。加强平安校园（中心）建设，建立老年学员商业保险制度、学校（中心）物业管理制度、安全工作巡查制度。

6、创新工作机制，推动转型发展，努力开辟老干部工作的新路径。主动适应新时代新形势新要求，因地制宜推进老干部工作转型发展，科学发展。一是推进制度创新。年出，出台了《昆明市离退休干部党员教育培训制度》《昆明市离休干部精准服务管理办法（试行）》《昆明市离休干部和厅级离退休干部家庭医生签约服务制度》《昆明市离退休干部工作信息管理办法》等一批制度。二是推进工作创新。成立昆明市离退休干部党员教育活动中心、老干部讲习所、春城银霞大讲坛、老干部宣讲团，推行家庭医生签约服务，“六必访”亲情化服务、“助老员”个性化服务和“十项”精准服务。三是推进品牌创新。坚持“一县一品”或“一县多品”，努力建设“春城银霞·党建”、“春城银霞·讲坛”、“春城银霞·智库”、“春城银霞·志愿者”、“春城银霞·宣讲团”等品牌。五华区、盘龙区、市委办公厅成功创建为省级示范党支部，构建了离退休干部“兼合式”党支部、“庭院”党支部、“金辉”党支部等工作品牌；官渡区成功创建为省级正能量活动示范点，树起了老干部工作“为党和人民的事业增添正能量”的旗帜；西山区大力推进“春城敬老爱心服务站”和“春城爱老敬老志愿者”队伍建设，获得了尊老敬老、爱老助老的靓丽名片；嵩明县被评为“老年大学省级示范校”，成为全省县级老年教育的标兵；宜良县注重信息宣传工作，被评为省、市老干部信息宣传工作先进单位；石林县、禄劝县注重发挥老干部在民族围结工作中的作用，成为促进民族团结的“示范点”。

7、深入调查研究，加大宣传力度，不断提升老干部工作影响力。一是调研助推发展。加大对转型时期离退休干部工作的调研，年内组织赴省外调研离退休干部党校和党员教育阵地建设，对14家县区和20家市直单位进行实地调研检查，完成《昆明市离退休干部精准服务调研报告》《昆明市离退休干部“畅谈改革开放新成就 助力区域性国际中心城市建设”专题调研报告》。昆明老年大学围绕14个课题开展教育教学理论研究。二是宣传扩大影响。充分利用传统媒体和新兴媒体宣传老干部工作，推进宣传工作走进“e”时代。发挥局门户网站、“昆明老干”微信公众号、《春城银霞》和《工作简报》宣传主阵地的作用，抓老干部方针政策和老干部工作的宣传。全年收到上报信息2238篇/条，省级及其以上媒体采用286篇/条，市级以上媒体采用842余篇/条。建立健全离退休干部信息库，做好老干部信息统计工作，为科学决策提供坚实的数据支撑。

8、坚持从严从实，积极创先争优，“提升振气”争创一流业绩。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的精神，深入开展整治机关作风，持续深化“提神振气”工程，促进干部提神、工作提速、服务提质、成效提高。一是加强组织领导压实责任。召开市委老干部工作领导小组织会、全市老干部工作会和半年工作会，传达学习全国全省老干部工作会议精神，研究解决全市老干部工作中的重大问题，与102家单位签订工作目标责任书，开展实地检查，推动工作目标任务层层落实，构建起党委政府高度重视，组织人事部门牵头抓总，老干部工作部门组织实施，有关职能部门各尽其责，社会各方积极参与的良好格局。二是从严从实建强工作队伍。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和实施“提升振气”工程，组织开展了学习习近平新时代中国特色社会主义和新党章知识竞赛、“不忘初心、牢记使命”主题征文，努力打造政治作风过硬工作队伍。开展“创先争优提质”竞赛活动，举办全市老干部工作业务暨信息宣传工作培训班，助老员培训班、骨干教师培训班、诗词创作和诗歌朗诵骨干培训班，努力打造能力业务过硬工作队伍。三是全面推进文明和谐机关建设。认真做好党风廉政和反腐败工作，抓好保密、依法行政、意识形态、机关党建、扶贫攻坚、综治维稳、精神文明建设、机关群团等工作。加大扶贫攻坚力度，全年投入扶贫资金20万元，帮助联销、促销农产品15万元。2018年，市委老干部局直属机关党委被列为“昆明市市级行政中心党建示范带” 25个党建品牌之一和“扶贫工作先进单位”；市委老干部局机关及三个直属单位被授予敬老文明号，成功创建为市级文明单位，市企业离休干部管理办公室争创为省级文明单位；市老干部活动中心申报创建省级示范活动中心，昆明老年大学被评为“全国示范校”。

（四）部门管理制度

我局建立了一套完成的财务管理制度包括：《老干局收入管理制度》、《老干局支出管理制度》、《市委老干部局财务管理制度》、《老干局合同管理制度》、《重大事项决策制度》、《资产管理制度》、《政府采购制度》、《老干局预算管理制度》、《车辆管理办法（试行）》，涵盖了总体财务管理、预算管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费管理、车辆费用管理、财务报销等一系列管理制度。

（五）部门预算批复及执行情况。

1.部门预算批复收支情况：2018年部门收入34932.83万元，其中：财政拨款收入34932.83万元。部门支出预算总额34932.83万元，其中：基本支出32787.28万元，项目支出2145.55万元。

2.部门预算执行情况:2018年我局收入34341.1万元，其中：财政拨款收入34341.1万元。本年支出34341.1万元，其中：基本支出32328.93万元，项目支出2012.45万元。

（六）政府采购情况。

我局政府采购货物类46.94万元，服务类122万元，均由财政局审批后实施。

（七）固定资产情况。

截止2018年12月31日，固定资产原值2048.08万元，其中在用2048.08万元。

二、绩效目标

（一）2018部门总目标  

2018年，昆明市离退休干部工作在省委老干部局的精心指导和市委的坚强领导下，全市离退休干部工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设的总要求，认真贯彻全国老干部局长会、全省老干部工作会议以及市委十一届四次、五次全会精神，坚持稳中求进工作基调，坚持求真务实工作作风，以政治建设为统领，以提升组织力为重点，以精准理念为导向，以示范创建为抓手，以增添正能量为取向，以改革创新为动力，以品牌建设为方法，以创先争优为目标，用心用情用力做好离退休干部工作，引导和激励全市广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量，为全市决战脱贫攻坚、决胜全面小康、开创区域性国际中心城市建设新局面贡献智慧和力量。

（二）2018年部门项目具体计划目标

老干局：1.100%做好市级领导看望慰问老干部的各项保障工作。

2.组织召开全市老干部工作会议1次。

3.举办“不忘初心、牢记使命”庆祝建党97周年文艺汇演、诗书画影展1次。

4.成功创建“省级示范党支部”3个，表彰授牌“市级示范党支部” 30个。

5.组织召开全市离退休干部情况通报会3次。

6.全年举办5期培训班，对副厅以上老领导、离退休干部党支部书记、副县以上离退休干部等800余人进行专题培训。

7.在江西省委党校举办“昆明市市级老领导井冈山党性教育培训班 ”。

8.全年争取省、市离退休干部党员和遗属困难帮扶资金20万元，走访和帮助困难党员及遗属200余人/次。

9.组织开展看望易地安置老干部1 次。

责任领导：张宏；责任处室：政治待遇处；责任人：胡剑虹。完成时限：6月份。

10.举办1期全市助老员培训班。

11.开展为特困离退休干部及遗属“送温暖”活动3次。

12.举办全市老干部工作业务培训1期。

13.对全市1737名离休干部54项基础信息及个人需求信息进行调查，实现离休干部精准服务全员“建档立卡”。

14.1730余名离休干部完成家庭医生签约，签约率达99.9%。

15.加强老干部活动中心建设。组织开展全市老干部活动中心示范中心创建活动；组织开展全市性的老干部文体比赛8次；组织老年文艺团体下基层文艺展演3次；举办1期全市老干部活动中心工作人员业务培训班。

16.加强老年大学建设。举办2期县（市）区老年大学骨干教师培训班；举办1期昆明老年大学教师、工作人员业务知识培训班；做好2018—2019学年招生工作。

17.加强企业离休干部服务管理工作。组织在春节、建党节、敬老节开展送温暖活动3次；为企业离休干部送书送学上门服务不少于2次；组织看望省内和省外易地安置离休干部各1次；组织离休干部健康体检1次；举办1期企业离休干部党支部书记培训班；举办1期工作人员业务培训班。

老年大学：1、抓好全校的政治思想建设和理论业务学习；2、以教学为中心，不断提高质量，规范管理，突显办学特色；3、加强教学理论呢研究和宣传工作；4、加强学校安全工作和校园美化建设；做好教学楼及各种设备的维护保障工作；5、加强自身建设和制度建设；6、完成上级交办的其他工作任务。

活动中心：绩效目标设置合理，单位整体绩效目标的设立依据客观，与部门履职、年度工作任务相符。绩效指标明确，部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；与部门年度任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

企管办：全面落实老干部政治生活各项待遇;加强老干部思想政治教育,保持信念坚定、思想常新、理想永存；慰问特困老干部及无固定收入遗孀。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集我局基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析我局资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。部门整体支出绩效评价指标体系将部门决策、部门管理及部门绩效三个一级指标细化至三级指标，共包括3个一级指标，11个二级指标，45个三级指标。详见《中共昆明市委老干部局2018年部门整体支出绩效自评共性指标体系》。

（四）自评组织过程

1.前期准备

（1）召开绩效评价工作动员会。由绩效管理领导小组牵头，召集下属单位及相关业务处室召开绩效评价工作动员会议，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各处室的意见、建议。

（2）成立绩效评价工作小组。结合评价工作实施总体方案和工作计划，根据评价工作任务要求，成立单位负责人任组长的绩效评价工作小组，为评价工作的具体实施机构。

（3）制定评价工作计划。

2.组织实施

（1）收集基础资料。收集基础信息资料，包括基本概况、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、绩效目标完成情况、绩效报告及与评价相关的其他资料。

（2）审核材料。审核各下属单位及处室绩效目标完成情况表和基础资料。对绩效目标完成情况进行审核，对基础资料进行分类整理、分析。通过资料的审核，分析绩效目标完成中存在的问题。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。按照《中共昆明市委老干部局2018年部门整体支出绩效自评指标体系》逐条考核打分，最终，2018年部门整体支出绩效自评分为99分。

2.主要绩效。

（1）突出政治站位，加强理论武装，引导老干部维护核心不忘初心。坚持把政治建设摆在首位，持续深入抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装离退休干部。组织开展了 “学习党的十九大精神和新党章”知识竞赛。全市万名老干部和千名专（兼）职工作人员参加竞赛，表彰优秀组织奖单位32家，优秀个人奖620名。组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。举办 “不忘初心、牢记使命”庆祝建党97周年文艺汇演、诗书画影展，开展“不忘初心跟党走 牢记使命再前行”主题征文活。

（2）融入党建大局，健全工作机制，着力提升老干部党组织的组织力。将新时代党的建设的总体要求贯彻落实到老干部工作全过程，着力提升离退休干部党组织的组织力。一是示范创建引领新时代党建。制定下发《关于在全市离退休干部党支部中创建“示范党支部”的实施意见》，召开离退休干部“示范党支部”创建工作推进会，围绕“五个示范”，通过“培训辅导抓标准、自检自查抓短板、制度建设抓规范、资金支持抓保障、实地检查抓督导、专家评审抓考核、授牌表彰抓激励、强化宣传抓氛围”等措施，成功创建“省级示范党支部”3个，表彰授牌“市级示范党支部” 30个。

(3) 坚持精准理念，用心用情服务，不断满足对美好生活的新追求。一是在精准服务需求上做文章。制作《昆明市离休干部精准服务手册》，对全市1737名离休干部54项基础信息及个人需求信息进行调查，明确四个服务类型和11项具体服务内容，实现离休干部精准服务全员“建档立卡”。二是在精准服务制度上作创新。研究制定《昆明市离休干部精准服务管理办法（试行）》《昆明市离退休干部“六必访”制度》《昆明市离休干部和厅级离退休干部家庭医生签约服务制度》《昆明市困难离退休干部党员精准帮扶办法》。三是在精准服务工作上下力气。1730余名离休干部完成家庭医生签约，签约率达99.9%。全市建立困难离退休干部和遗属帮扶资金100余万元，市局走访、慰问、助扶困难离退休干部及遗属651人/次，发放慰问金、帮扶金27.9万元，帮扶癌症患者20位，处理离退休干部来信来访101件。四是在精准落实待遇上下功夫。认真抓好离退休干部政治、生活待遇的落实，确保离退休（金）费100%社会化发放，相关待遇100%落实。年内市局组织市级老领导参加重要会议6次，召开市级情况通报会3次，组织老干部参观考察5次，按时发放126家单位12307名离退休干部生活补助，走访慰问14名易地安置离休干部，电话普访离休干部2100人次，代表组织临终关爱离退休干部150余起。

(4) 聚焦聚力中心，点赞改革发展，为党和人民的事业增添正能量。一是为改革开放发声点赞。围绕纪念改革开放40周年，做好“谈”的文章，组织开展“畅谈改革开放40周年 展望美好幸福生活”活动，全市召开座谈会72场次，参加座谈、访谈离退休干部1562人；西山区编印《改革春风吹遍西山——纪念改革开放40周年》一书，开展“我与西山区家庭联产承包责任制”主题征文。二是为全市发展献计建言。组织开展 “纪念改革开放四十周年·建言区域性国际中心城市建设”主题征文活动，发放问卷调查表2135张，收集改革开放赞言5436条，助力改革发展建言935条。三是为扶贫攻坚贡献力量。四是为新昆明建设发挥余热。

(5) 抓好示范创建，丰富学习活动，推进老干部精神文化健康养老。

(6) 创新工作机制，推动转型发展，努力开辟老干部工作的新路径。主动适应新时代新形势新要求，因地制宜推进老干部工作转型发展，科学发展。

(7) 深入调查研究，加大宣传力度，不断提升老干部工作影响力。一是调研助推发展。二是宣传扩大影响。全年收到上报信息2238篇/条，省级及其以上媒体采用286篇/条，市级以上媒体采用842篇/条。建立健全离退休干部信息库，做好老干部信息统计工作，为科学决策提供坚实的数据支撑。

(8) 坚持从严从实，积极创先争优，“提升振气”争创一流业绩。一是加强组织领导压实责任。与102家单位签订工作目标责任书。二是从严从实建强工作队伍。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和实施“提升振气”工程。三是全面推进文明和谐机关建设。市委老干部局机关及三个直属单位被授予敬老文明号，成功创建为市级文明单位，市企业离休干部管理办公室争创为省级文明单位；市老干部活动中心申报创建省级示范活动中心，昆明老年大学被评为“全国示范校”。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策。(标准分35分，自评分35分)

（1）部门目标。该指标基准分为12分，主要考核部门中长期规划目标设定具有明确性与合理性、年度工作目标设定的明确性与合理性、绩效指标设定的明确性等，经评价，该指标自评得分12分。

（2）部门职能。该指标基准分为10分，主要考核部门职能设定的明确性与科学性、部门设定的具体目标与部门职能的适应性、；部门设定的具体目标与部门职能的匹配性以及部门内设科室职责的明确性，经评价，该指标自评得分10分。

（3）资源配置。该指标基准分为13分，主要考核部门年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行编制的合理性、部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性、部门核定人员编制与部门工作内容的匹配性、办公资源经费是否保障充足、配置合理以及重点项目资金是否足额保障，经评价，该指标自评得分13分。

2.部门管理。(标准分20分，自评分20分)

（1）预算管理。该指标基准分为7分，主要考核基本支出预算执行情况、项目支出预算执行情况、“三公经费”控制情况以及预算是否根据预算实际执行情况按规定程序及时调整，经评价，该指标自评得分7分。

（2）财务管理。该指标基准分为6分，主要考核各项财务管理制度是否健全并有效执行、预算资金使用是否符合财经法规和财务管理制度、能否按照审批程序拨付、符合预算批复用途以及不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，经评价，该指标自评得分6分。

（3）人力资源管理。该指标基准分为2分，主要考核在职人员控制情况以及部门人力资源管理的健全性及执行规范性，经评价，该指标自评得分2分。

（4）资产管理。该指标基准分为2分，主要考核资产管理制度是否健全并有效执行以及固定资产在用情况，经评价，该指标自评得分2分。

（5）业务管理。该指标基准分为3分，主要考核业务管理制度是否健全并有效执行、政府采购项目程序、采购方式是否规范以及对于项目实施能否定期进行监督和考核，经评价，该指标自评得分3分。

2. 部门绩效。(标准分45分，自评得分45分）

（1）部门产出。该指标基准分为24分，主要考核各项工作的完成情况，包括落实老干部政治待遇、落实老干部生活待遇、服务渉老社团、离退休干部正能量活动、宣传报道、目标考核，经评价，该指标自评得分18分。

（2）部门效果。该指标基准分为21分，投诉信访降低、看望慰问市级老领导、走访市属特困离退休人员、对中央省市渉老政策知晓、老干系统相关人员满意度以及服务对象满意度，经评价，该指标自评得分20分。

（3）部门可持续发展。该指标基准分为6分，主要考核部门管理人员是否定期接受培训、部门能够能否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息以及部门是否鼓励处室改进管理、提高效率，建立了新举措，经评价，该指标自评得分6分。

五、主要经验及做法

（一）领导重视，明确责任。成立专门绩效考评领导小组。办公室作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各业务部门作为项目执行部门，全面配合综合处绩效评价工作的开展，各部门均确定专人负责该项工作。我单位还将明确了各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。

（二）认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。为顺利完成绩效评价工作，要结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。

（三）精心组织，及时反馈，确保绩效评价取得实效。

（四）绩效自评结果应用。绩效评价是企业和政府管理行之有效的方法和工具，通过建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低办公成本，也提高了部门资金使用管理水平。绩效自评工作，通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末进行绩效自评），事后总结（对绩效自评结果的应用），使得部门各项工作达到了预期目标。

六、存在的问题

整体支出绩效评价与项目支出绩效评价个性指标有待完善。

七、改进措施及建议。

无。