附件4：部门整体支出绩效评价报告（范本） 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2018年部门整体支出绩效自评报告
项目名称：昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）
整体支出
部门名称：昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）
评价机构：昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）
绩效评价小组
2019年07月
目 录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、主要经验做法
六、存在的问题
七、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解机年度工作完成情况
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6①部门中长期规划；②市政府相关规划③部门“三定”方案；④部门职能文件；⑤部门2018年度工作目标；⑥部门2018年度工作计划；⑦部门重点工作资料
附件7昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2018年项目预算、决算明细表（单位：元）
附件8 部门绩效
附件9 其他
2018年度昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）（以下简称“我单位”）属于独立核算的参公管理事业单位，位于昆明市环城东路123号鼓楼街道办事处栗树头社区，成立于1985年7月,隶属于中共昆明市委老干部局, 1989年6月与市老干部活动中心合并为副县级事业单位,实行一套班子两块牌子。2003年10月，明确为参公管理副县级事业单位，核定事业编制40名（其中：管理人员编制22名，工勤人员编制18名），内设办公室、活动科、服务科（下辖车队、医务室），均为副科级。2012年，按市编办批复，内设机构规格由副科级调整为正科级，内设机构由原来的3个核定为5个。分别为办公室、文体活动处、综合管理处、教育培训处和设备管理处。2014年经市编办批复同意加挂昆明老年大学呈贡校区牌子。截止2018年12月止，我单位核定编人数为40人（22名公务员、18名工勤人员），在职在编实有人数为28人。（其中：管理人员17名，工勤人员11名），退休职工27人。实行主任负责制，设主任1人、副主任2人。2017年4月经市委老干部工作领导小组会议研究同意，干休所转型为离退休干部党员教育活动中心，2017年6月经昆明市委编办批复同意加挂昆明市离退休干部党员教育活动中心牌子，履行市级离退休干部党员教育和服务职能。
（二）部门主要职能
1、主要负责“一所两院”（即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部的服务与管理；
2、负责组织全市离退休干部开展各类文体比赛和活动，并负责接待和提供场所；
3、负责干休所副县以上离休干部、退休干部的阅文工作；
4、负责各县（市）区、市级机关单位老干部活动中心（室）业务的指导和协调；
5、负责市级机关干休所老干部的日常服务和管理，并提供相应的服务保障、医疗保健，组织文体娱乐活动等；
6、负责市属离退休老干部社团的指导管理工作等；
7、负责昆明市老年大学呈贡校区教学管理工作；
8、负责市离退休干部党员教育和服务工作。
（三）部门工作完成情况
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神进校园，进社区活动
（1）开展干部职工学习十九大，推进 “两学一做”常态化制度化。按照上级统一安排部署，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习十九大精神作为首要政治任务，列入“两学一做”学习教育计划，通过组织集中学习、个人自学、网络学习、集中培训、座谈研讨、支部学习，撰写心得体会等措施，使干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”。
（2）开展课前五分钟学习十九大活动。充分发挥昆明老年大学呈贡校区教学优势，继续深入开展课前五分钟宣讲十九大，通过培训班主任、教师、学员宣传骨干，课前导学，课后微信群自学，召开专题学习讨论会等多种形式，深入开展十九大精神进校园活动，推动学习宣传贯彻党的十九大精神老年学员全覆盖。
（3）开展学习十九大文艺演出进社区活动。依托活动中心各团队协会，组织老干部进社区、进校园、进农村文艺演出。今年六一儿童节前夕，组织老干部志愿者到官渡区曙光小学开展“大手牵小手传递正能量”庆六一活动，中心为小学送去了精美图书。组织老干部文艺社团到晋宁区参与进社区文艺演出活动，同时，积极组织活动中心文艺团队参与省、市级举办的各类老干部比赛活动，进一步实现老有所为价值。通过开展文艺演出进社区活动，组成离退休干部文艺宣传队深入社区，通过群众喜闻乐见的形式把党的十九大精神送到老百姓家门口，推动学习宣传贯彻落实党的十九大精神向社区群众覆盖。
2.加强离退休干部政治思想教育引导，落实全面从严治党要求
（1）坚持政治立校，讲政治强中心，把讲政治摆在首位，引导离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。从实际出发，充分发挥昆明老年大学呈贡校区和老干部活动中心的主阵地作用，通过开设离退休干部党支部活动室、阅览室，建设红色教育宣传走廊，开展专题学习讨论等多种形式加强离退休干部政治学习，持续教育引导和保护好老同志的政治热情，使之成为加强政治建设的重要力量，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、在全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。老年大学把办出特色，办出水平作为努力追求的目标，在提高办学质量下功夫，根据学员的特点、兴趣爱好开设专业，按需施教。截至目前，昆明老年大学呈贡校区招生人次达4468人次，开设有艺术系、舞蹈系等 8 个系，开办了京剧、电钢琴、摄影等38个专业、107个班级,聘请了43位专业授课老师，老年教育事业蓬勃发展。
（2）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照上级的统一安排部署要求，深入开展以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织老干部工作人员开展“不忘初心、牢记使命”诗歌朗颂活动，在三楼多功能厅制作“不忘初心、牢记使命”专题展板10余块，向前来参加学习活动的老同志展示我们党和我们伟大祖国的辉煌成就，LED屏滚动宣传，持续开展万名党员进社区和关爱滇池志愿者活动，使“不忘初心、牢记使命”主题教育深入人心，引领带动广大老同志“不忘初心、牢记使命”永远跟党走。
3.牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，以主题活动为载体引导离退休干部助力区域性国际中心城市建设
坚持围绕中心、服务大局，聚焦主题，精心策划，全面开展正能量活动，推动正能量活动常态化制度化。一年来在认真做好日常活动组织服务的同时，紧紧围绕“改革开放40周年”和庆祝建党97周年主题，举办了全市离退休干部象棋、双扣、乒乓球和桥牌队式赛，举办了诗词创作和诗歌朗诵骨干培训、 “启航新时代 诗歌抒情怀”昆明市离退休干部纪念改革开放40周年诗词创作和评选、“春城银霞心向党 携手奋进新时代”昆明市离退休干部纪念改革开放40周年诗歌朗诵比赛和“永远跟党走 筑梦新时代”昆明市离退休干部庆祝建党97周年文艺演出、举办“讴歌辉煌成就筑梦伟大时代”昆明市离退休干部纪念改革开放40周年歌咏比赛等全市性文体比赛活动9次。通过丰富多彩的文体比赛活动，引领带动全市离退休干部积极发挥正能量作用，为助力昆明新发展新跨越凝聚起积极向上的精神力量。
4.严格对标提升，认真抓好示范活动中心（室）创建工作
按照省、市创建示范活动中心（室）相关文件要求，在全市离退休干部活动中心（室）中开展示范创建工作，辐射带动全市老干部工作部门建好、管好、用好、运营好活动学习阵地。2018年市老干部活动中心积极争创省级示范活动中心（室），紧紧围绕“创老干部服务之先争老干部满意之优”的工作目标，适应新常态，深化服务创特色，把活动中心打造建成老干部的文化养老的满意家园。一是不断完善硬件设施，添置活动器械。根据老同志热衷和喜好的健身活动项目，购置了体检一体机、简易按摩椅等活动器具，阅览室添置8组书架为老干部学习阅读提供良好的条件。二是以制度建设为抓手，完善管理制度，使工作走上了制度化、规范化管理的轨道。完善了一系列工作制度以及活动室管理制度，汇编成册，使工作做到有章可循，不断提高中心管理水平。三是以“让党放心、让老干部满意”为工作标准，工作中践行“十心服务”，把优质服务贯穿老干部工作始终。并按照市委老干部局的统一安排部署深入各县（市）区积极开展市级示范活动中心（室）创建活动。
5.用心用情用力全面做好离退休干部精准化服务，提高离退休干部满意度
以离退休干部对美好生活的向往和需求作为我们的奋斗目标，努力想老同志所想，急老同志所急，解老同志所需，继续实施精准化亲情化“六送”服务，全面提升“一所两院”服务管理水平，加大对高龄、独居、鳏寡孤独、重病老干部的关心关爱。认真开展每月一次比赛活动，丰富“一所两院”老同志精神文化生活，做好中秋节、敬老节、春节等节日走访慰问离退休干部工作，开展丰富多彩的节日游园活动，把党和政府的关心落实到每一位老干部家中。
6.不断推进改革创新，大力加强部门自身建设
深入开展整治机关作风，持续深化“提神振气”工程，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的精神，把“改革、创新、进位、提质”作为工作目标，以筹建好昆明市离退休干部党员教育活动中心为契机，谋划干休所改革转型，进一步拓展全面服务老同志教育培训服务“四位一体”职能。切实加强干部队伍建设，促进干部提神、工作提速、服务提质、成效提高，适应改革发展需要，加强专业能力培训，提升老干部工作队伍的能力素质，实现建一流队伍、创一流业绩、树一流形象。认真做好党建和党风廉政建设、依法治市、平安创建和文明创建等工作。按照上级安排，继续派出“挂包帮”定点扶贫联系点驻村队员1名，认真抓好联系点精准扶贫工作，帮助扶贫点爱心售卖毛豆、洋芋、花生、花椒等农产品三场，春节等重要节日逐户走访慰问困难群众。
（四）部门管理制度
我单位制定了昆明市老干部活动中心管理制度汇编，涵盖财务管理制度、财务开支和报销办法、设施设备管理制度等一系列管理制度。
（五）部门资金来源及使用情况。
1、收入支出预算安排情况。
我单位年初预算安排10493142元，比上年度增加799914元，增长8.25%，由于老年大学招生人数增加，生均经费增加，人员经费有所增加。收入支出调整预算数为10047053.71元，比上年增加1748037.71元，增长21.06%，增长原因为老年大学招生人数增加，生均经费增加；人员经费有所增加；年度执行中项目支出增加了一个在建工程。
2、收入支出预算执行情况。
2018年收入支出为10047053.71元，其中：一般公共预算财政拨款收入998.48万元、政府性基金预算财政拨款收入6.22万元。比上年增加1748037.71元，增长21.06%，增长原因为老年大学招生人数增加，生均经费增加；人员经费有所增加；年度执行中项目支出增加了一个在建工程6.22万元。
（六）政府采购情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，政府采购预算1042800元（批复文件中1088600元-采购处批为不纳入政府采购金额45800元=1042800元），其中：服务类820000元，新增资产222800元；实际支出918379元，其中，服务类699999元，新增资产（货物） 218380元。
（七）固定资产情况。
1.固定资产情况：2018年固定资产原值年末数9672534.44元，2017年固定资产原值11568444.8元，2018年新增资产264100元，减少资产2160010.36元（2018年车辆移交报废核销1841803.44元、固定资产报废处置核销318206.92元）
2.无形资产：2018年固定资产数据体检信息调整应用软件由固定资产转为无形资产10000元,年初及年末数为10000元。
3.在建工程：增加昆明市离退休干部党员教育活动中心修缮改造62216元为在建工程。
二、绩效目标
（一）部门总目标
1.职能目标。加强老干部活动中心建设。组织开展全市老干部活动中心示范中心创建活动；组织开展全市性的老干部文体比赛6次；组织老年文艺团体下基层文艺展演2次。
2.创新目标。推动市级机关干休所向市离退休干部党员教育活动中心转型发展。
（二）2018年部门项目具体计划目标
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神进校园，进社区
（1）抓好学习十九大精神进校园活动。充分发挥昆明老年大学教学优势，继续开展课前五分钟宣讲十九大，通过培训班主任、教师、学员宣传骨干，深入开展十九大精神进校园活动，组织广大老年学员积极参加大讨论，推动学习宣传贯彻党的十九大精神老年学员全覆盖。
（2）抓好学习十九大精神进社区活动。通过开展文艺演出进社区活动，组成离退休干部文艺宣传队深入社区，通过群众喜闻乐见的形式把党的十九大精神送到老百姓家门口，推动学习宣传贯彻落实党的十九大精神社区群众全覆盖。
（3）抓好干部职工学习十九大精神教育培训活动。按照上级统一安排部署，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过组织集中学习、个人自学、网络学习、集中培训、座谈研讨、支部学习，撰写心得体会等措施，使干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”。
2.扎实推进离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，落实全面从严治党要求
（1）把讲政治摆在首位，引导离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。坚持政治立校，从实际出发，充分发挥老年大学、老干部活动中心的主阵地作用，采取多种形式加强离退休干部政治学习，持续引导和保护好老同志的政治热情，使之成为加强政治建设的重要力量，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、在全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。
（2）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照上级的统一安排部署要求，深入开展以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的“不忘初心、牢记使命”主题教育。
3.牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，以主题活动为载体引导离退休干部助力区域性国际中心城市建设
聚焦主题全面开展正能量活动。坚持围绕中心、服务大局，推动正能量活动常态化制度化。围绕“改革开放40周年”主题，组织策划庆祝改革开放40周年系列文艺演出活动，书画展览等全市性文体比赛活动，通过丰富多彩的文体比赛活动，为助力昆明新发展新跨越凝聚起积极向上的精神力量。
4.严格对标提升，认真抓好示范活动中心（室）和示范干休所建设
（1）抓好离退休干部“示范活动中心”创建。按照省、市创建示范活动中心（室）相关文件要求，在全市离退休干部活动中心（室）中开展示范创建工作，辐射带动全市老干部工作部门建好、管好、用好、运营好活动学习阵地。2018年市老干部活动中心争创省级示范活动中心（室），计划评定10个市级示范活动中心（室）。
（2）抓好“示范干休所”创建。以“政治引领突出、服务管理扎实、制度执行到位、队伍建设规范、创新发展有力”为评估标准，组织昆明市市级机关干休所加强规范化建设，力争成功创建省级示范干休所。
5.用心用情用力全面做好离退休干部精准化服务，提高离退休干部满意度
抓好精准化服务。以离退休干部对美好生活的向往和需求作为我们的奋斗目标，努力想老同志所想，急老同志所急，解老同志所需，充分利用互联网+实施精准化亲情化全面服务，全面提升“一所两院”服务管理水平，加大对高龄、独居、鳏寡孤独、重病老干部的关心关爱。认真开展每月一次比赛活动，丰富“一所两院”老同志精神文化生活，认真做好春节、老年节等重大节日走访慰问离退休干部工作，把党和政府的关心落实到每一位老干部家中。
6.以改革促发展，以创新促突破，大力加强部门自身建设
改革创新提质增效。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的精神，把“改革、创新、进位、提质”作为工作目标，以筹建好昆明市离退休干部党员教育活动中心为契机，谋划改革转型，进一步拓展全面服务老同志教育培训服务“四位一体”职能。切实加强干部队伍建设，促进干部提神、工作提速、服务提质、成效提高，适应改革发展需要，加强专业能力培训，提升老干部工作队伍的能力素质，实现建一流队伍、创一流业绩、树一流形象。认真做好党风廉政建设和反腐败工作以及保密、依法行政、意识形态、党的建设、精神文明建设、群团等工作。按照上级安排，继续派出“挂包帮”定点扶贫联系点驻村队员1名，认真抓好联系点脱贫攻坚工作。全力凝聚各方合力，使活动中心各项工作齐头并进，再创佳绩。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。部门整体支出绩效评价指标体系将部门决策、部门管理及部门绩效三个一级指标细化至三级指标，共包括3个一级指标，11个二级指标，36个三级指标。详见《昆明市老干部活动中心2018年部门整体支出绩效自评指标体系》。
（四）评价对象及评价时段
评价对象：部门整体支出绩效。
评价时段：
1.前期准备
（1）召开绩效评价工作动员会。由办公室牵头，召集相关业务处室召开绩效评价工作动员会议，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各处室的意见、建议。
（2）成立绩效评价工作小组。结合评价工作实施总体方案和工作计划，根据评价工作任务要求，成立单位负责人任组长的绩效评价工作小组，为评价工作的具体实施机构。
（3）制定评价工作计划。
2.组织实施
（1）收集基础资料。收集基础信息资料，包括基本概况、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、绩效目标完成情况、绩效报告及与评价相关的其他资料。
（2）审核材料。审核各处室绩效目标完成情况表和基础资料。对绩效目标完成情况进行审核，对基础资料进行分类整理、分析。通过资料的审核，分析绩效目标完成中存在的问题。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果。按照《昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2018年部门整体支出绩效自评指标体系》逐条考核打分，最终，2018年部门整体支出绩效自评分为98分。
2.主要绩效。
（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神进校园，进社区活动
（a）开展干部职工学习十九大，推进 “两学一做”常态化制度化。按照上级统一安排部署，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习十九大精神作为首要政治任务，列入“两学一做”学习教育计划，通过组织集中学习、个人自学、网络学习、集中培训、座谈研讨、支部学习，撰写心得体会等措施，使干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”。
（b）开展课前五分钟学习十九大活动。充分发挥昆明老年大学呈贡校区教学优势，继续深入开展课前五分钟宣讲十九大，通过培训班主任、教师、学员宣传骨干，课前导学，课后微信群自学，召开专题学习讨论会等多种形式，深入开展十九大精神进校园活动，推动学习宣传贯彻党的十九大精神老年学员全覆盖。
（c）开展学习十九大文艺演出进社区活动。依托活动中心各团队协会，组织老干部进社区、进校园、进农村文艺演出。今年六一儿童节前夕，组织老干部志愿者到官渡区曙光小学开展“大手牵小手传递正能量”庆六一活动，中心为小学送去了精美图书。组织老干部文艺社团到晋宁区参与进社区文艺演出活动，同时，积极组织活动中心文艺团队参与省、市级举办的各类老干部比赛活动，进一步实现老有所为价值。通过开展文艺演出进社区活动，组成离退休干部文艺宣传队深入社区，通过群众喜闻乐见的形式把党的十九大精神送到老百姓家门口，推动学习宣传贯彻落实党的十九大精神向社区群众覆盖。
（2）加强离退休干部政治思想教育引导，落实全面从严治党要求
（a）坚持政治立校，讲政治强中心，把讲政治摆在首位，引导离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。从实际出发，充分发挥昆明老年大学呈贡校区和老干部活动中心的主阵地作用，通过开设离退休干部党支部活动室、阅览室，建设红色教育宣传走廊，开展专题学习讨论等多种形式加强离退休干部政治学习，持续教育引导和保护好老同志的政治热情，使之成为加强政治建设的重要力量，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、在全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。老年大学把办出特色，办出水平作为努力追求的目标，在提高办学质量下功夫，根据学员的特点、兴趣爱好开设专业，按需施教。截至目前，昆明老年大学呈贡校区招生人次达4468人次，开设有艺术系、舞蹈系等 8 个系，开办了京剧、电钢琴、摄影等38个专业、107个班级,聘请了43位专业授课老师，老年教育事业蓬勃发展。
（b）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照上级的统一安排部署要求，深入开展以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织老干部工作人员开展“不忘初心、牢记使命”诗歌朗颂活动，在三楼多功能厅制作“不忘初心、牢记使命”专题展板10余块，向前来参加学习活动的老同志展示我们党和我们伟大祖国的辉煌成就，LED屏滚动宣传，持续开展万名党员进社区和关爱滇池志愿者活动，使“不忘初心、牢记使命”主题教育活动深入人心，引领带动广大老同志“不忘初心、牢记使命”永远跟党走。
（3）牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，以主题活动为载体引导离退休干部助力区域性国际中心城市建设
坚持围绕中心、服务大局，聚焦主题，精心策划，全面开展正能量活动，推动正能量活动常态化制度化。一年来在认真做好日常活动组织服务的同时，紧紧围绕“改革开放40周年”和庆祝建党97周年主题，举办了全市离退休干部象棋、双扣、乒乓球和桥牌队式赛，举办了诗词创作和诗歌朗诵骨干培训、 “启航新时代 诗歌抒情怀”昆明市离退休干部纪念改革开放40周年诗词创作和评选、“春城银霞心向党 携手奋进新时代”昆明市离退休干部纪念改革开放40周年诗歌朗诵比赛和“永远跟党走 筑梦新时代”昆明市离退休干部庆祝建党97周年文艺演出、举办“讴歌辉煌成就筑梦伟大时代”昆明市离退休干部纪念改革开放40周年歌咏比赛等全市性文体比赛活动9次。通过丰富多彩的文体比赛活动，引领带动全市离退休干部积极发挥正能量作用，为助力昆明新发展新跨越凝聚起积极向上的精神力量。
（4）严格对标提升，认真抓好示范活动中心（室）创建工作
按照省、市创建示范活动中心（室）相关文件要求，在全市离退休干部活动中心（室）中开展示范创建工作，辐射带动全市老干部工作部门建好、管好、用好、运营好活动学习阵地。2018年市老干部活动中心积极争创省级示范活动中心（室），紧紧围绕“创老干部服务之先争老干部满意之优”的工作目标，适应新常态，深化服务创特色，把活动中心打造建成老干部的文化养老的满意家园。一是不断完善硬件设施，添置活动器械。根据老同志热衷和喜好的健身活动项目，购置了体检一体机、简易按摩椅等活动器具，阅览室添置8组书架为老干部学习阅读提供良好的条件。二是以制度建设为抓手，完善管理制度，使工作走上了制度化、规范化管理的轨道。完善了一系列工作制度以及活动室管理制度，汇编成册，使工作做到有章可循，不断提高中心管理水平。三是以“让党放心、让老干部满意”为工作标准，工作中践行“十心服务”，把优质服务贯穿老干部工作始终。并按照市委老干部局的统一安排部署深入各县（市）区积极开展市级示范活动中心（室）创建活动。
（5）用心用情用力全面做好离退休干部精准化服务，提高离退休干部满意度
以离退休干部对美好生活的向往和需求作为我们的奋斗目标，努力想老同志所想，急老同志所急，解老同志所需，继续实施精准化亲情化“六送”服务，全面提升“一所两院”服务管理水平，加大对高龄、独居、鳏寡孤独、重病老干部的关心关爱。认真开展每月一次比赛活动，丰富“一所两院”老同志精神文化生活，做好中秋节、敬老节、春节等节日走访慰问离退休干部工作，开展丰富多彩的节日游园活动，把党和政府的关心落实到每一位老干部家中。
（6）不断推进改革创新，大力加强部门自身建设
深入开展整治机关作风，持续深化“提神振气”工程，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的精神，把“改革、创新、进位、提质”作为工作目标，以筹建好昆明市离退休干部党员教育活动中心为契机，谋划干休所改革转型，进一步拓展全面服务老同志教育培训服务“四位一体”职能。切实加强干部队伍建设，促进干部提神、工作提速、服务提质、成效提高，适应改革发展需要，加强专业能力培训，提升老干部工作队伍的能力素质，实现建一流队伍、创一流业绩、树一流形象。认真做好党建和党风廉政建设、依法治市、平安创建和文明创建等工作。按照上级安排，继续派出“挂包帮”定点扶贫联系点驻村队员1名，认真抓好联系点精准扶贫工作，帮助扶贫点爱心售卖毛豆、洋芋、花生、花椒等农产品三场，春节等重要节日逐户走访慰问困难群众。
（二）具体绩效分析。
1.部门决策。(标准分35分，自评分35分)
（1）部门目标。该指标基准分为12分，主要考核部门中长期规划目标设定具有明确性与合理性、年度工作目标设定的明确性与合理性、绩效指标设定的合理性与明确性等，经评价，该指标自评得分12分。
（2）部门职能。该指标基准分为10分，主要考核部门职能设定的明确性与科学性、部门设定的具体目标与部门职能的适应性、；部门设定的具体目标与部门职能的匹配性以及部门内设科室职责的明确性，经评价，该指标自评得分10分。
（3）资源配置。该指标基准分为13分，主要考核部门年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行编制的合理性、部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性、部门核定人员编制与部门工作内容的匹配性、办公资源经费是否保障充足、配置合理以及重点项目资金是否足额保障，经评价，该指标自评得分13分。
2.部门管理。(标准分20分，自评分20分)
（1）预算管理。该指标基准分为7分，主要考核基本支出预算执行情况、项目支出预算执行情况、“三公经费”控制情况以及预算是否根据预算实际执行情况按规定程序及时调整，经评价，该指标自评得分7分。
（2）财务管理。该指标基准分为6分，主要考核各项财务管理制度是否健全并有效执行、预算资金使用是否符合财经法规和财务管理制度、能否按照审批程序拨付、符合预算批复用途以及不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，经评价，该指标自评得分6分。
（3）人力资源管理。该指标基准分为2分，主要考核在职人员控制情况以及部门人力资源管理的健全性及执行规范性，经评价，该指标自评得分2分。
（4）资产管理。该指标基准分为2分，主要考核资产管理制度是否健全并有效执行以及固定资产在用情况，经评价，该指标自评得分2分。
（5）业务管理。该指标基准分为3分，主要考核业务管理制度是否健全并有效执行、政府采购项目程序、采购方式是否规范以及对于项目实施能否定期进行监督和考核，经评价，该指标自评得分3分。
3.部门绩效。(标准分45分，自评得分45分）
（1）部门产出。该指标基准分为24分，主要考核各项工作的完成情况，包括主要负责“一所两院”（即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部的服务与管理；负责组织全市离退休干部开展各类文体比赛和活动；负责干休所副县以上离休干部、退休干部的阅文；负责各县（市）区、市级机关单位老干部活动中心（室）业务的指导和协调；活动中心设施设备的维修维护；负责昆明市老年大学呈贡校区教学管理工作。经评价，该指标自评得分24分。
（2）部门效果。该指标基准分为15分，主要考核政策宣传知晓程度、服务对象满意度、项目按期完成率以及社会效益等，经评价，该指标自评得分14分。
（3）部门可持续发展。该指标基准分为6分，主要考核部门管理人员是否定期接受培训、部门能够能否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息以及部门是否鼓励处室改进管理、提高效率，建立了新举措，经评价，该指标自评得分5分。
五、主要经验及做法
（一）领导重视，明确责任。成立专门绩效考评领导小组。办公室作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各业务部门作为项目执行部门，全面配合办公室绩效评价工作的开展，各部门均确定专人负责该项工作。我单位还将明确了各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。
（二）认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。为顺利完成绩效评价工作，要结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。
（三）精心组织，及时反馈，确保绩效评价取得实效。
（四）绩效自评结果应用。绩效评价是企业和政府管理行之有效的方法和工具，通过建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我单位资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低办公成本，也提高了部门资金使用管理水平。绩效自评工作，通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末进行绩效自评），事后总结（对绩效自评结果的应用），使得部门各项工作达到了预期目标。
六、存在的问题
整体支出绩效评价个性指标有待完善。
七、改进措施及建议。
无。