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中国共产党昆明市委员会老干部局2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会老干部局2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会老干部局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市委员会老干部局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2、开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向市委、市政府提出建议；指导、协调、检查、督促全市各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。

3、负责全市离退休干部工作的宣传，选树先进典型。

4、负责全市离休干部政治待遇的落实；组织市级机关副县级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5、负责接待处理全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的来信来访。

6、协同有关部门落实全市离休干部的生活待遇；协调指导全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的丧事和善后工作。

7、负责管理市委老干部局各直属单位；指导全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设和管理服务工作。

8、负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。

9、完成市委和上级部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

局机关内设办公室、调研处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处5个机构和机关党委，参照公务员法管理的下属事业单位有4个：昆明老年大学、昆明市市级机关干休所（昆明市老干部活动中心）、昆明市企业离休干部管理办公室、昆明市关心下一代工作委员会办公室。

（三）重点工作概述

2020年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设的总要求，认真贯彻落实十九届四中全会、全国老干部局长会、全省离退休干部工作会议以及市委十一届七次全会和全市组织部长会议精神，坚持稳中求进工作基调，坚持以人为本服务为先工作理念，坚持求真务实工作作风，按照“认真做好离退休干部工作”的总体要求，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，深入推进离退休干部工作“信息化、精准化、规范化”建设，用心用情用力做好离退休干部服务管理工作，不断提高离退休干部工作质量和水平，积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，为开创区域性国际中心城市建设新局面作出积极贡献！重点做好以下八个方面的工作：

1、以政治建设为统领，引导老干部维护核心不忘初心。坚持把政治建设摆在首位，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届四中全会精神的学习。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过学习原著强固初心、回顾历史对照初心、发挥作用践行初心。继续落实《昆明市离退休干部党员教育培训制度》，不断扩大离退休干部接受学习教育培训的覆盖面，教育引导广大离退休干部和老干部工作者树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、以提升组织力为重点，全面加强离退休干部党组织建设。进一步提升组织力，在突出政治功能上下功夫，加快昆明市离退休干部党员教育活动中心建设推进力度；进一步明确离退休干部党建工作责任；进一步创新组织设置，积极探索在老干部学习活动场所、涉老社团组织中建立基层党组织或临时党组织；进一步创新活动方式，运用互联网技术和信息手段加强离退休干部党建工作；进一步健全完善保障机制，建立健全离退休干部党建工作经费保障机制和困难党员党内关怀制度。

3、以先进典型为示范，提升老干部工作社会影响力。坚持典型引路，示范带动。结合工作实际，着力建设“春城银霞·党建”、“春城银霞·讲坛”、“春城银霞·智库”、“春城银霞·志愿者”、“春城银霞·宣讲团”等品牌，以品牌建设推动工作创新发展、科学发展，让工作有标杆、发挥作用有舞台、宣传推介有亮点，努力提高全市老干部工作影响度和美誉度。

4、以示范建设为依托，推进老干部文化健康养老工程建设。继续开展示范创建活动，督促未创建为示范活动中心、示范老年大学的县（市）区继续申报创建；巩固省、市示范老年大学和“示范活动中心（室）”创建成果，对创建成功的县区定期进行复审和星级评定工作。创新学校管理，加强校园文化建设，强化教育教学理论研究，加大基层教师队伍培训，强化学员人才开发与利用，建立学员发挥作用机制；加强沟通协调，积极整合资源，加大社区老年学校的建设力度，因地制宜建好“家门口的老年大学”，推动老年大学从集中建设向分散布点转型；实施文体文化资源兴建阵地工程，争取文化和旅游局文体文化资源，强化老年大学和老干部活动中心文化健康养老工程建设，大力推进文化健康养老工程建设，不断满足新时代离退休干部美好生活的新需求。

5、以丰富载体为抓手，持续深化为党和人民的事业增添正能量活动。牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，引导离退休干部助力区域性国际中心城市建设。举办“永远跟党走 奋进新时代”暨昆明市离退休干部庆祝建党99周年文艺演出、书画展览、诗歌朗诵等活动；组织离退休干部开展好“展示阳光心态、体验幸福春城、畅谈昆明发展”畅谈活动；推广五华区“银发先锋之家”建设经验，鼓励各县（市）区、各单位因地制宜建设“银发先锋之家”，为离退休干部党员学习交流和作用发挥提供平台；推进“正能量活动”品牌建设，坚持一县一品或一县多品，构建正能量活动品牌。

6、以“三化建设”为驱动，不断增强离退休干部工作时代性有效性和针对性。按照中央、省委“一化带两化促三性”工作要求，进一步加快离退休干部工作信息化进程，对2019年录入“云南省离退休干部管理系统”的人员信息进行核验校对，做好查缺补漏工作，做好“金色云岭”APP的使用培训和宣传推广力度，为信息化带动精准化、规范化服务奠定良好基础；深入细致做好离退休干部精准化服务，督促指导各县（市）区、各单位落实好《昆明市离休干部精准服务管理办法》、《昆明市困难离退休干部党员精准帮扶办法》、《昆明市离退休干部“六必访”制度》、《昆明市离休干部和厅级离退休干部家庭医生签约服务制度》等精准服务制度，努力提高服务的精准度和服务管理质效，切实做到让党委放心、让老干部满意；出台《昆明市离退休干部重大活动工作规范》，继续做好“示范党支部”、“示范老年大学”、“示范活动中心（室）”创建巩固工作，推进离退休干部政治思想和党组织“三项建设”以及阵地建设规范化，不断增强离退休干部工作的时代性有效性和针对性。

7、以创先争优提质为目标，努力建设作风业绩一流的工作部门。以创先争优提质为目标，大力加强老干部工作部门自身建设。加强老干部工作部门政治建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强老干部工作人员的专业能力建设，巩固“比学赶超”活动成果，举办全市离退休干部工作业务培训班、老干部工作信息员和网宣员培训班、离退休干部党建工作培训班、离退休干部统计业务培训，着力打造过硬的老干部工作队伍。

8、以改革创新为动力，推进新时代老干部工作与时俱进。结合新时代新形势新要求，因地制宜推进老干部工作转型发展，科学发展，推进市级机关干休所转型发展，加快建设离退休干部党员教育活动中心，强化离退休干部党员教育管理和作用发挥；充分发掘银发人才，发挥智库和人才作用，建立以“春城银霞人才库”为依托的正能量工作机制；加强离退休干部信息化建设，加大对离退休干部使用信息化新媒体设备的培训力度，结合离退休干部队伍结合的变化、社会管理方式的变化、离退休干部需求的变化，用科学化、社会化、市场化、信息化的思维创新工作，突出信息化在服务管理中的便捷功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个，分别是中国共产党昆明市委员会老干部局、昆明老年大学、昆明市市级机关干休所（昆明市老干部活动中心）、昆明市企业离休干部管理办公室、昆明市关心下一代工作委员会办公室。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制 21人，事业编制66人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入10073.95万元，其中：一般公共预算财政拨款9102.35万元，政府性基金预算财政拨款971.60万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少792.88万元，主要原因是离退休人员生活补助由我局代报部分减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 10073.95万元，其中:本年收入10073.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10073.95万元（本级财力10073.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款971.60万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少792.88万元，主要原因是离退休人员生活补助由我局代报部分减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 10073.95万元。财政拨款安排支出 10073.95万元，其中：基本支出7994.54万元，与上年对比减少1027.85万元，主要原因是离退休人员生活补助由我局代报部分减少；项目支出1107.80万元，与上年对比增加63.36万元，主要原因分析昆明市关心下一代工作委员会办公室由挂靠共青团昆明市委员会划到挂靠我局，项目全部划转因此项目支出比上一年度增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“201（类）－29（款）—02（项）”主要用于一般行政管理事务金额为144.00万元；“201（类）－36（款）—01（项）”主要用于行政运行金额为7561.94万元；“201（类）－36（款）—99（项）”主要用于其他共产党事务支出金额为963.80万元；“208（类）－05（款）—05（项）”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出金额为137.56万元；“208（类）－05（款）—06（项）”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出金额为9.60万元；“210（类）－11（款）—01（项）”主要用于行政单位医疗支出金额为85.07万元；“210（类）－11（款）—03（项）”主要用于公务员医疗补助金额为57.62万元；“210（类）－11（款）—99（项）”主要用于其他行政事业单位医疗支出金额为4.33万元；“221（类）－02（款）—01（项）”主要用于住房公积金金额为138.42万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出301－01基本工资312.05万元,301－02津贴补贴490.19万元,301－03奖金525.80万元,301－08机关事业单位基本养老保险缴费137.56万元,301－09职业年金缴费9.60万元,301－10职工基本医疗保险缴费85.07万元,301－11公务员医疗补助缴费37.75万元,301－12其他社会保障缴费5.64万元,301－13住房公积金138.42万元,302－01办公费33.46万元,302－05水费4.88万元,302－07邮电费12.38万元,302－11差旅费16.48万元,302－13维修（护）费15.16万元,302－15会议费10.00万元,302－16培训费3.04万元,302－17公务接待费4.90万元,302－28工会经费6.24万元,302－29福利费22.80万元,302－31公务用车运行维护费35.30万元,302－39其他交通费用81.91万元,302－99其他商品和服务支出1773.09万元,303－01离休费2304.72万元,303－02退休费1433.28万元,302－07医疗费补助21.36万元。项目支出2079.40万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

我单位2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金97.80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69.20万元，较上年增加28.03万元，增长68.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会老干部局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会老干部局2020年公务接待费预算为4.90万元，较上年减少0.97万元，下降16.52%，国内公务接待批次为163次，共计接待612人次。

减少变化原因：主要是外地在昆易地安置离休干部在减少，来昆看望的人员减少，接待人数下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会老干部局2020年公务用车购置及运行维护费为64.30万元，较上年增加29.00万元，增长82.15%。其中：公务用车购置费29.00万元，较上年增加29.00万元，增长100%；公务用车运行维护费35.30万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。

增加变化原因：我局有一辆公务用车老化，在2020年报废，为保障离退休用车需求，我局在2020年购置一辆公务用车，因2019年没有购置车辆，因此我局公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：2020年公务用车购置经费。

预算绩效目标：购置公务用车一辆，保障离退休干部出行安全。

（二）项目名称：市级老干部政治待遇经费。

预算绩效目标：认真落实好离退休干部政治待遇八项制度，充分发挥他们的积极作用。

（三）项目名称：全市老干部综合服务经费。

预算绩效目标：1.贯彻落实全国全省老干部工作会议精神，加强老干部工作的领导、2.加强老干部工作目标管理，确保老干部政治、生活和各项待遇得到全面落实、3.加强新闻宣传，强化离退休干部政治引领、思想建设和党组织建设，引导和激励更多离退休干部为党和人民的事业传播好声音，为区域性国际中心城市贡献正能量4.加强老干部工作部门和队伍建设，以新能力适应新时代，新担当推动新作为，更好地为离退休干部、党和国家服务；

（四）项目名称：老干部社团及春城银霞人才智库建设专项资金。

预算绩效目标：举办书画展、诗词比赛、文体活动、文艺演出等各类公益活动，银色人才二次开发。

（五）项目名称：2020年新增资产配置经费。

预算绩效目标：保障办公效率。

（六）项目名称：市级老干部生活待遇经费。

预算绩效目标：认真落实离退休干部生活待遇落实，确保离退休干部各项生活待遇经费按时足额发放到位。

（七）项目名称:离退休干部党员教育活动中心修缮改造经费。

预算绩效目标：不断满足全市离退休干部党员学习教育活动的迫切需求，使其成为为党和人民事业增添正能量的示范窗口和阵地，不断丰富离退休干部精神文化生活。

（八）项目名称:活动中心干休所老年大学管理服务项目经费。

预算绩效目标：绩效目标设置合理，设立依据客观，与部门履职、年度工作任务相符，绩效指标明确，与部门年度任务数和计划数相符，与年度部门预算资金相匹配。保障干休所、活动中心老干部活动学习，老年大学学习教学等工作正常运转，让老干部、学员满意。

（九）项目名称:活动中心干休所物业管理项目经费。

预算绩效目标：因上一届物管服务期限即将到期，为衔接好明年物管工作，避免服务断档，经市政府批准采用公开招标方式对中心两地合并物业进行物业管理服务招标（服务期限1年），聘请符合资格条件的物业管理公司对昆明市老干部活动中心、干休所物业实施一体化管理服务。经财政批准，根据昆财采〔2018〕1号文规定，办理第二次续签合同。

（十）项目名称: 新中心绿化保养管理维护项目经费。

预算绩效目标：根据办公会精神指示，按照政府自行采购方式聘请一家具有绿化管养资格的公司对我中心绿化进行管理养护，服务主要包含：绿化带植物的除草、松土、培土、浇水、施肥、防病、除虫、修剪、整形、防寒、部分裸露地块植被补种等工作。自行采购严格遵循政府采购办法相关规定，坚持至少三家询价，在满足服务资质要求的基础上以报价最低者为成交方，管理期间严格合同条款约定，年底进行服务验收。

（十一）项目名称：2020年新增资产配置经费

预算绩效目标：绩效目标设置合理，设立依据客观，与部门履职、年度工作任务相符；与本年度预算资金相匹配。

（十二）项目名称：教学管理专项经费。

预算绩效目标：（1）为进一步提高业务技能，加强教学管理及服务工作，计划年内组织一次全体教师、班主任及工作人员业务培训会。（2）不断提高教学质量，丰富校园文化生活，让老同志“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，积极组织开展班级活动。（3）为认真贯彻执行终身教育体系，发展老年教育，建成正规化、科学化、示范化老年大学，不断开拓创新、与时俱进，组织专题知识讲座。（4）组织安排研究计划、课题，到各县区老年大学进行老年教育专题调研。

（十三）项目名称：教学保障专项经费。

预算绩效目标：昆明老年大学经市政府批准成立到现在已经31年，现已发展成为一所多学科、多层次的老年大学，招生规模近万多人次，在教学工作中后勤工作是保障教学正常运行的重要工作。按照年度工作计划，做好学校后勤保障工作，确保学校教学工作有序开展。

（十四）项目名称：教学楼物业管理服务专项经费。

预算绩效目标：改善现有老年大学的办学条件，提升教学场所和设施的现代化、规范化水平，进一步增强社会服务能力。根据年度工作计划，做好物业管理服务的实施工作，确保工作任务完成。

（十五）项目名称：2020年新增资产配置经费。

预算绩效目标：（1）报告厅灯光、音响设备采购：我校报告厅面积500平方米，于2009年投入使用，是老年大学展示教学成果和市委老干部局结全市老干部进行学习培训的主要场所，由于使用频繁，年限较长，设备老化情况严重，故障频发，为保证报告厅正常使用，拟更换部分灯光、音响设备。（2）教学一体机三台：随着科技的发展，教师授课日益电教化，为保障教学正常进行，拟购置三台教学一体机。（3）音频教学一体机四台：教学部分舞蹈教室音响设备使用已超过12年，损环严重，为保障教学正常进行，拟购置音频教学一体机四台。

（十六）项目名称：落实所属离休干部生活待遇经费

预算绩效目标：离休干部是党和国家的宝贵财富，坚持离休干部“生活待遇略为从优”的基本原则，严格落实其生活待遇，让其安享晚年。一是保障所属离休干部的生活待遇，使服务对象及家属满意率达95%以上；二是服务好离休干部，减少所属企业离休干部的上访率；三是保障离休干部的各项生活待遇，把党和国家的关怀送到。

（十七）项目名称：落实所属离休干部政治待遇经费

预算绩效目标：坚持离休干部“政治待遇不变”的基本原则，严格落实其政治待遇，在充分考虑离休干部的身体状况，利用活动学习、家访慰问等途径，搭建交流研讨、传达党的方针政策的平台，引领离休干部与时俱进、积极响应党和国家的号召，身体力行贡献余热，充分发挥离休干部的政治优势、经验优势、威望优势。

（十八）项目名称：一本五点服务网点经费

预算绩效目标：认真落实离休干部“基本政治待遇不变，生活待遇略为从优”的总要求，精准精细做好离休干部服务管理工作。在昆明的东、南、西、北、海口五个方位设立五个网点，招聘19名网点工作人员。按照“统一指导、分级管理、单位负责、网点落实”原则，坚持精准服务理念，加强人文关怀，做到对离休干部全方位服务、全覆盖管理、全过程关怀，坚持“五必访”，为每位离休干部提供全过程、全周期的跟踪服务。

（十九）项目名称：中华魂专项经费

预算绩效目标：紧紧围绕“中华魂”《科技托起强国梦》这个主题，在全市关工委系统广泛开展读书教育实践活动，提升青少年科学素质、勇于创新创造，加强青少年科技创新教育，提升青少年科学素质。增强青少年的责任担当意识，培养创新精神和实践能力，进一步激发爱国之情，强化爱国之志。

（二十）项目名称：队伍建设专项经费

预算绩效目标：进一步加强基层关工委组织建设，争取做到纵向到底、横向到边，实现全覆盖。健全与相关部门的联席会议机制，健全完善“五老”关爱激励机制，动员更多“五老”参加关心下一代工作，为广大“五老”各展所长搭建平台，深入开展“五好”关工委创建活动，推动基层关工组织建设规范化、制度化。

（二十一）项目名称：《春城希望》专项经费

预算绩效目标：《春城希望》杂志是昆明市关工委为适应新形势发展的需要，及时传达党中央、中关工委的声音，反映县（区）基层鲜活的精神面貌，交流工作经验而创办的内部刊物。

（二十二）项目名称：司法项目办及青少年法教示范基地专项经费

预算绩效目标：充分保障未成年人司法项目工作正常开展，提高专职人员的工作能力和热情。进一步加强未司项目办基层组织建设，进一步加强业务培训，推进未司项目工作健康发展。保障贫困县区未成年人司法项目工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，我局公务用车指用于服务离退休老干部出行的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、政治待遇指根据中共中央组织部《关于进一步加强老干部工作的通知》（中组发〔1990〕5号）文件精神，要求加强离退休干部的思想政治工作，从政治上关心爱护离退休干部，坚持政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报工作、走访看望慰问老干部、有计划地组织老干部就近就地参观考察、参加重要会议、在职领导联系同级老干部。

3、生活待遇指按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限。就是认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策。

4、老年教育是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。

5、基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会老干部局部门2020年机关运行经费安排2377.53万元，与上年对比增长1706.83万元，主要原因是离休人员公用经费由项目支出划到基本支出，离休人员护理费标准提高，因此我局机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会老干部局基本支出7994.54万元，与上年对比减少1027.86万元，增减变化的原因主要是：

1.离退休人员生活补助减少1994.37万元。

2.离休人员公用经费由项目支出划入基本支出1745.10万元。

3.昆明市关心下一代工作委员会办公室挂靠我局，人员增加五人基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会老干部局项目支出2079.40万元，与上年对比增加1034.96万元，增减变化的原因主要是：

1.昆明市关心下一代工作委员会办公室挂靠我局，项目预算经费增加144.00万元。

2.我局下属单位昆明市老干部活动中心，修缮改造离退休干部党员教育活动中心，预算经费增加971.60万元。

监督索引号53010000128700111

中共昆明市委老干部局附件3：部门预算公开情况表