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中国共产党昆明市委员会老干部局2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会老干部局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市委员会老干部局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党昆明市委员会老干部局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

（2）开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向市委、市政府提出建议；指导、协调、检查、督促全市各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。

（3）负责全市离退休干部工作的宣传，选树先进典型。

（4）负责全市离休干部政治待遇的落实；组织市级机关副县级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

（5）负责接待处理全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的来信来访。

（6）协同有关部门落实全市离休干部的生活待遇；协调指导全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的丧事和善后工作。

（7）负责管理市委老干部局各直属单位；指导全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设和管理服务工作。

（8）负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。

（9）完成市委和上级部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、调研处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处和机关党委。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）

2.昆明老年大学

3.昆明市企业离休干部管理办公室

4.昆明市关心下一代工作委员会（挂靠单位）

（三）重点工作概述

一直以来，中国共产党昆明市委员会老干部局认真贯彻落实全省离退休干部工作会议精神和市委部署要求，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，不断加强老干部思想政治建设和党组织建设，全面落实老干部政治生活待遇，充分发挥老干部独特优势和积极作用，持续推进老干部学习活动阵地建设，着力强化老干部工作部门自身建设。各项工作取得新进展新成效，离退休干部为党和人民事业增添正能量的时代价值得到充分彰显。

一是始终突出政治引领，在加强离退休干部“三项建设”上实现新提升。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导广大老干部认真学习党的十九届六中全会精神和省、市党代会精神等，认真抓好新时代离退休干部党建工作的意见的学习宣传，及时研究制定昆明市实施意见，对一些方向性、原则性的要求，立足昆明实际，突出针对性、指导性和可操作性，进一步细化配套措施，使之更加可行、更加完善、更加管用，确保文件精神落地见效，全面提升离退休干部党建工作水平。适时开展学习贯彻情况专项调研和督查。

二是继续围绕主题主线，在发挥离退休干部优势作用上体现新作为。谋划部署开展“畅谈十九大以来变化、展望二十大胜利召开”主题活动，策划组织“建言二十大”“喜迎二十大、弘扬正能量”文艺演出、文化作品展等系列活动，组织老同志畅谈十九大以来的新成就新气象新变化，广泛听取老同志的意见心声，发挥老干部的独特优势，为党的事业发展加油点赞、建言献策，为二十大胜利召开营造良好氛围，推动各项事业发展。

三是不断强化问题导向，在推动离退休干部工作高质量发展上迈出新步伐。按照上级统一部署，全面总结全市老干部工作40年来的基本经验和规律，认真研究老干部工作面临的新情况新问题；组织开展形式多样的纪念活动，广泛宣传离退休干部的历史功勋、宣传老干部工作巨大成就、宣传老干部工作部门和老干部工作者肩负的历史使命，营造更加尊重老干部、更加重视老干部工作的浓厚氛围。认真贯彻落实云组通〔2021〕50号文件精神和要求，及时报请市委召开老干部工作领导小组会议，全面总结全市老干部工作成效和经验，研究部署新时代老干部工作；持续督促指导各县（市）区落实好文件要求，在老干部工作理念思路、方式方法、制度机制上积极探索创新，进一步研究解决存在的突出问题，促进工作水平和工作效能提升。结合“实施积极应对人口老龄化国家战略”的重大战略机遇，着力整合各方面资源和力量，建立统一高效的老干部工作格局和管理体制，不断增强管理服务工作的外延性和社会性，推动老干部工作有效融入党的建设、社会养老服务体系和经济社会发展整体布局。切实管好用活昆明市离退休干部党员教育活动中心，进一步健全完善老干部学习活动阵地建设和网络布局；继续盘活各类养老服务资源和文化教育资源，扩大老年教育服务范围，不断推动老年教育普及化、开放化。开展好昆明市离退休干部工作“双先”表扬，把做好先进典型推荐、评选、宣传工作与加强部门自身建设紧密结合起来，着力打造政治过硬、业务过硬的模范部门和干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位4个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制21人，工勤编制25人，事业编制44人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 1人，退休 48人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7602.28万元，其中：一般公共预算7152.10万元，政府性基金450.18万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少870.22万元，减少10.27%，主要原因分析：一是管理服务的离休干部减少，生活补助及离休干部专项经费减少；二是昆明市离退休党员教育活动中心投入建设经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7602.28万元，其中:本年收入7602.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7152.10万元，政府性基金预算财政拨款450.18万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少870.22万元，减少10.27%，主要原因分析：一是管理服务的离休干部减少，生活补助及离休专项经费减少；二是昆明市离退休党员教育活动中心投入建设经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7602.28万元。财政拨款安排支出7602.28万元，其中：基本支出6152.13万元，与上年对比减少70.37万元，主要原因分析：管理服务的离休干部减少，生活补助及离休干部专项经费减少；项目支出1450.15万元，与上年对比减少799.85万元，主要原因分析：昆明市离退休党员教育活动中心投入建设经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2013601，主要用于部门基本支出,2022年预算5801.62万元。2013699，主要用于部门履行职责所需要的项目经费支出,2022年预算855.97万元。2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,2022年预算153.23万元。2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出,2022年预算15.56万元。2101101，主要用于行政单位医疗支出,2022年预算94.81万元。2101103，主要用于公务员医疗补助支出,2022年预算73.71万元。2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出,2022年预算5.56万元。2121399，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出,2022年预算450.18万元。2210201，主要用于缴纳在职人员住房公积金,2022年预算147.57万元。2210203，主要用于支付职工购房补贴,2022年预算6.06万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此项资金。

（二）与省级配套事项

我部门无此项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此项资金。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组2013699，主要用于驻东川副厅级老干部的政治学习、党支部活动、考察学习、节日慰问、住院慰问、老干部服务等活动。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额223.54万元，其中：政府采购货物预算70.27万元、政府采购服务预算153.27万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.45万元，较上年增加20.90万元，增长52.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会老干部局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会老干部局2022年公务接待费预算为5.15万元，较上年增加0.9万元，增长21.18%，国内公务接待批次为161次，共计接待644人次。

增加变化原因：我局下属单位昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）的离退休党员教育活动中心即将建成启用，面对全市离退休干部党组织开展学习教育活动，力争树立全省离退休干部党建标杆，为全省乃至全国各地来此参观考察接待做准备，故公务接待费的预算增加0.9万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会老干部局2022年公务用车购置及运行维护费为55.30万元，较上年增加20万元，增长56.67%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费35.30万元，较上年不变，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为11辆。

增加变化原因：根据《昆明市汽车定编领导小组办公室 关于市本级机关事业单位2022年公务用车购置预算经费预审的通知》（昆汽编办通〔2021〕5号）的批复，同意我局2022年购买燃油公务用车一辆，金额为20万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市级老干部生活待遇经费：认真落实离退休干部生活待遇，确保离退休干部各项生活待遇经费按时足额发放到位，以精准化服务理念，不断提升离退休干部获得感、幸福感、成就感，为更好地开创全市离退休干部工作新局面。重要节假日春节、敬老节慰问离退休干部，下拨助老员经费，保障各县区离退休干部的上门服务。帮扶困难的老干部，在老干部住院、生日时开展慰问。

2.市级老干部政治待遇经费：认真贯彻落实政治待遇八项制度。老干部及时了解市委主要工作，办好离退休干部情况通报会。加强离退休干部思想政治建设。举办昆明市离退休干部党支部书记培训班，举办昆明市市级老领导读书班，全市副县级以上离退休干部读书班。抓住正能量活动这条主线，切实开展正能量活动。组织全市副县以上离退休干部就近就地参观考察活动，开展好“展示阳光心态、体验幸福春城、畅谈昆明发展”活动，组织市级老领导党性教育和健康休养。

3.老干部社团及春城银霞人才智库建设专项资金：下拨昆明地区离退休人员协会、昆明市老干部艺术协会、昆明市老干部桥牌协会、昆明市老干部诗词协会、昆明市书画协会、昆明市老战士合唱团六个社团活动经费，为其活动开展提供资金保障。并组织这些社团举办书画展、诗词比赛、文体活动、文艺演出等各类公益活动。

4.全市老干部综合服务经费：贯彻落实全国全省老干部工作会议精神，加强老干部工作的领导；《春城云霞》出版一季度一版，全年共4期，加强“昆明老干”微信公众号的维护，按要求组织全体党员学习、开展活动，规范档案管理，重视第三方审计，加强资产管理。加强老干部工作部门和队伍建设，以新能力适应新时代，新担当推动新作为，更好地为离退休干部服务。

5.新增资产配置经费（本级）：我局2022年需更新两套会客桌椅，一台立式触控一体机；根据《昆明市汽车定编领导小组办公室 关于市本级机关事业单位2022年公务用车购置预算经费预审的通知》（昆汽编办通〔2021〕5号）的批复，同意我局购买燃油公务用车一辆，金额为20万元。

6.昆明市关心下一代工作委员会网络平台建设及宣传经费：提高运用数字化系统教育引导青少年的本领，扎实推进网上关工委建设，开展网上关心下一代工作。

7.市关工委暨乡镇关工委返聘老领导专项经费：汇集和凝聚老年人才、老年精英，发挥优秀老年人余热、为培养、教育、关怀青少年继续奉献。

8.春城希望专项经费：通过刊物的发行，刊登青少年状态，宣传中央思想，引领关工委工作动态,主要用于编印18期《春城希望》刊物，免费发放到全市各县（市）区、乡镇（街道）关工委及各中小学校。

9.中华魂专项经费：在青少年中开展丰富多彩教育和实践活动，使他们深刻理解党走过的光辉历程，取得的伟大成就，引导他们更加深入地了解党的革命传统，弘扬和继承党的革命精神。

10.司法项目办及青少年法教示范基地专项经费：在全市范围内建立青少年法制教育示范基地，保障市司法项目办的工作正常运行。

11.青少年发展研究会专项经费：研究青少年现状与发展趋势，为青少年工作机构决策和青少年健康成长提供理论依据和信息服务。

12.关工委队伍建设专项经费：开展青少年文艺活动，扶持农村科技示范培训，年度工作会和经验交流会，开办家庭教育，组织五老队伍及常委开展工作，看望慰问困难、弱势青少年等。

13.活动中心干休所物业管理项目经费：聘请符合资格条件的物业管理公司对两个活动中心、干休所、老年大学物业实施一体化管理服务，为进入活动中心、干休所老干部和老年大学学员提供一个舒适满意的环境。

14.活动中心干休所老年大学管理服务项目经费：落实活动中心、干休所、老年大学设施设备维修维护工作。活动中心内部配置了老干部健身、文体活动、老年大学教学设施和设备，同时有完善场馆水、电、暖、电梯、消防、安防、灯光、音响、通讯、网络等设施设备。为保障各项设施设备正常运转，有力做好老干部服务工作，加强各项基础设施设备的检修维护工作,保障好活动中心各项主体工作顺利开展，为全市老干部、离退休干部党员及老年大学学员打造良好的学习环境。让市级机关干休所离休干部对住所休养条件、文体活动、阅文活动和各项服务工作满意；圆满完成全市离退休干部各项文体活动和比赛；顺利开展昆明老年大学呈贡校区教学管理相关工作; 保障干休所、活动中心老干部活动学习，老年大学学习教学等工作正常运转，保障市离退休干部党员教育和服务工作顺利开展，让老干部、学员满意。设计、规划、建成党员教育活动中心展厅。

15.新增资产配置经费（活动中心）：为贯彻落实中组部关于全民假期离退休党支部建设的总要求，2020年经市委市政府批准将昆明市市级机关干休所改造提升为市离退休党员干部教育活动中心，在原有基础上对场地设置、环境布置、建设标准做具体策划，合理配备桌椅、多媒体等设施，规范布置党旗、党徽、入党誓词等党建元素，分区域设置不同特色的学习活动专区，党员活动室、文化培训室、红色影院、党建课堂、红色书吧等功能区，无偿为全市离退休干部党组织开展组织生活和学习教育提供必要的活动场地。供我市广大离退休支部参加学习、接受教育、统一思想、发挥作用，目前项目即将正式运行，我单位2022年资产配置计划，主要围绕党员教育活动中心建设完成后尽快履职。

16.离退休干部党员教育活动中心修缮改造经费：积极推进市级机关干休所向离退休干部党员教育活动中心转型发展，在继续做好干休所老干部精准服务，亲情化服务的同时，把筹建好昆明市离退休干部党员教育活动中心作为工作的重中之重，加快昆明市离退休干部党员教育活动中心项目建设步伐，力争早日完工投入使用。项目由市委老干部局委托盘龙区人民政府牵头组织实施代建，由盘龙区人民政府指定区属国有企业区建投公司作为实施主体负责具体实施，项目建设各项工作正在推进中，计划2022年申请资金450.18万元。

17.一本五点服务网点经费：在昆明市的东、南、西、北、海口五个方位设立五个网点，招聘20余名工作人员，分片区管理服务昆明市企业离休干部。按照“统一指导、分级管理、单位负责、网点落实”的原则，坚持精准服务理念，加强人文关怀，做到对离休干部全方位服务，全覆盖管理，全过程关怀。坚持“六必访”（政策出台必访、重要节日必访、整寿生日必访、重病住院必访、特殊困难必访、临终去世必访）为每位离休干部提供全过程、全周期的跟踪服务。为加强网点工作人员的服务能力，提升服务品质，每年对网点工资人员培训1-3次。

18.新增资产配置经费（老年大学）：按照年度工作计划，进一步提升老年大学为老同志的服务能力，及时完成新增资产政府采购工作，完全满足工作需要。

19.教学保障专项经费：按照年度工作计划落实设施设备维修维护工作，做好学校后勤保障工作，对校内设施设备（电子钢琴、电子琴、电脑、电梯等）进行常规维修维护，打造良好的学习环境，确保教学工作有序开展。

20.教学楼物业管理服务经费：根据年度工作计划，做好物业管理服务的实施工作，物业管理服务主要用于教学楼日常设备零星维护，教学楼保洁和安全保障(包含3个保洁、2个保安），确保教学楼正常运转，保证校园卫生、安全，让老年学员满意。

21.教学管理专项经费：一是为进一步提高业务技能，加强教学管理及服务工作，计划年内组织一次全市老年大学工作人员业务培训会。二是不断提高教学质量，丰富校园文化生活，让老同志“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，积极组织开展班级活动。三是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强新形势下离退休党员干部的思想政治教育，引导老同志始终保持政治坚定，思想长青，为党和人民的事业增添正能量，让老干部党校真正成为凝聚老干部正能量的主阵地。2022年拟组织开展主题宣讲三次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，我局公务用车指用于服务离退休老干部出行的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政治待遇指根据中共中央组织部《关于进一步加强老干部工作的通知》（中组发〔1990〕5号）文件精神，要求加强离退休干部的思想政治工作，从政治上关心爱护离退休干部，坚持政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报工作、走访看望慰问老干部、有计划地组织老干部就近就地参观考察、参加重要会议、在职领导联系同级老干部。

3.生活待遇指按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限，认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策。

4.老年教育是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。

5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2022年机关运行经费安排867.27万元，比上年增加96.10万元，增长12.46%，增长原因：一是下属单位昆明市老年大学2021年受疫情影响只开展线上教学，2022年计划线上教学和线下教学相结合，故办公费增加；二是下属单位昆明市老年大学2022年计划线上教学和线下教学相结合，故聘用的教师增加、劳务费增加；三是下属单位昆明市企业离休干部管理办公室增加了“落实所属离休干部政治待遇”经费，导致其他商品与服务支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市委员会老干部局资产总额5934.62万元，其中，流动资产553.43万元，固定资产1692.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2095.87万元，无形资产1593.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3933.66万元，其中固定资产增加1172.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值44.06万元；报废报损资产74项，账面原值136.69万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000128700111

080339中国共产党昆明市委员会老干部局