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中国共产党昆明市委员会老干部局部门2023年预算公开

目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会老干部局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市委员会老干部局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表(我部门无此情况，故此表为空）

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表(我部门无此情况，故此表为空）

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市委员会老干部局部门

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向市委、市政府提出建议；指导、协调、检查、督促全市各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。

3.负责全市离退休干部工作的宣传，选树先进典型。

4.负责全市离休干部政治待遇的落实；组织市级机关副县级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5.负责接待处理全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的来信来访。

6.协同有关部门落实全市离休干部的生活待遇；协调指导全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的丧事和善后工作。

7.负责管理市委老干部局各直属单位；指导全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设和管理服务工作。

8.负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。

9.完成市委和上级部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、调研处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处和机关党委。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）

2.昆明老年大学

3.昆明市企业离休干部管理办公室

4.昆明市关心下一代工作委员会办公室（挂靠单位）

（三）重点工作概述

认真贯彻落实全省离退休干工作会议精神和市委部署要求，以学习宣传贯彻党的二十大精神为全年的工作主线，统筹抓好离退休干部党的建设、作用发挥、服务管理等工作，推动老干部工作更好地融入全市经济社会发展大局、融入党建工作大局、融入老龄化国家战略，各项工作取得新进展新成效，离退休干部为党和人民事业增添正能量的时代价值得到充分彰显。

1.以政治建设为统领，强化政治思想组织建设，引领激励老同志听党话、跟党走。一是抓牢政治思想建设不放松。充分利用全市副县级以上离退休干部专题读书班、“春城银霞之声”大讲坛、老年大学“课前十分钟”等平台和载体，采取专题辅导、集中培训、支部学习、主题党日活动、送学上门、网络推送和“云课堂”等多种形式，组织广大老同志深入学习中国共产党党史、《习近平谈治国理政》、党的十九届六中全会精神和党的二十大精神。积极运用报刊、网络等媒体，全方位、多层次、广角度持续开展党的二十大精神宣传，形成上下联动、左右互通的宣传声势和格局，努力形成舆论声势，营造浓厚氛围，把学习贯彻不断引向深入。二是坚持党建引领，完善工作机制。深入总结我市近年来离退休干部党建工作的成功经验和好做法，系统梳理制约离退休干部党建工作发展的重大问题和老同志普遍关心的现实问题，抓紧制定我市实施意见。进一步推动全市离退休干部党建融入城市基层党建工作，呈贡龙城街商贸综合退休干部党支部融入城市基层党建参与社区治理案例得到省局的高度认可。加强离退休干部党支部标准化规范化建设，开展昆明市离退休干部“模范党支部”创建工作，评审命名55家昆明市离退休干部“银发先锋之家”，西山区军休中心离退休干部第一支部被评为省级“模范党支部”。三是围绕主题主线，开展系列活动。以迎接党的二十大为主线，市局和14县（市）区组织“建言二十大”和“我看中国特色社会主义新时代”座谈会15场，组织离退休干部对党的十八大以来的发展变化积极发言、畅谈感受。

2.以学习宣传党的二十大精神为主线，围绕中心增添正能量，离退休干部发挥作用彰显新能量。一是突出主题。以“江山美摄影作品、翰墨抒怀书画作品、回眸四十年主题征文、银发心向党朗诵比赛、老同志畅谈感想感言、青年干部演讲比赛”等多种形式在全市离退休干部中开展“喜迎二十大 永远跟党走”活动，组织离休老兵开展“军歌嘹亮 不忘初心”纪念建军95周年老兵座谈会，开展“喜迎二十大 银发心向党”昆明市离退休干部庆祝“七一”建党节文艺云展演，开展“庆祝二十大 诗颂新时代”诗词朗诵等活动。二是拓宽载体。在全市离退休干部中持续开展“为党和人民的事业增添正能量”活动，以春城银霞志愿服务队伍建设为抓手，以涉老协会组织为依托，以助力疫情防控、乡村振兴、文明城市创建和关心下一代工作为重点，组织引导广大老同志增添正能量。荣获省级“最美银发志愿服务队”2个，“最美银发志愿者”6个，评定昆明市“优秀志愿服务项目”20个，“最美春城银霞志愿服务队”20支，“最美春城银霞志愿服务之星”100名。建设银发人才助力乡村振兴工作站1个，示范点2个。

3.更加注重服务管理，不断提升新时代离退休干部服务质量，用心用情为老同志办实事、解难事。一是认真落实政策待遇。落实解决了新中国成立初期参加革命工作退休干部生活补助提高标准，完成34家转型单位533位离退休干部生活补助发放，及时解决今年接收的11家市属企业和自收自支事业单位离休干部护理费、公用经费和特需费。二是精准帮扶特困离退休干部。加大对生活有特殊困难离退休干部的帮扶力度，做好走访慰问和解危济困工作。全年走访生活困难离退休干部及遗属361人次，发放特困帮扶经费164000元。三是更好满足离退休干部需求。在全市离退休干部中开展遍访，广泛收集离退休干部诉求愿望，帮助老干部解决实际困难，相继为市级老领导集中居住的18号院、528号院解决了公用老旧设施改造、公交站点设置等问题，得到老干部的高度肯定和好评。持续抓好走访慰问、住院探望、生日祝福、去世善后、信访接待等工作。

4.构建阵地建设新格局，扩大活动阵地影响力，建设老年教育新高地。全市上下组织离退休干部常态化开展诗书画邮影展览、体育健身类展示、文艺类展（汇）演活动。不断加强离退休干部学习活动场所规范化建设，积极争取党委政府的重视支持,在增加场地面积、设施设备、经费预算等方面有大的突破。昆明市离退休干部党员教育活动中心如期竣工并投入使用，为全市离退休干部党员提供了党建引领、功能完备、寓教于乐为一体的党性教育阵地。继续创造条件在乡镇（街道）、村（社区）建立社区老年学校，截止目前，全市已建成社区老年学校475所。

5.坚持从严从实，积极创先争优，抓紧抓实部门自身建设。深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛和“岗位大练兵 业务大比武”活动，按照争先有目标、进位有计划、推进有方案、落实有举措、年度有考核的要求，以“建一流队伍、创一流业绩、树一流形象”为目标，以省委老干部局、成都市委老干部局、苏州市委老干部局等为学习标杆和追赶目标，努力打造一批具有影响力、辐射力和带动力的工作品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位4个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制21人，工勤人员编制25人，事业编制44人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中；离休0人，退休50人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7036.16万元，其中：一般公共预算7035.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.21万元。

与上年对比减少566.12万元，主要原因分析：一是管理服务的老干部数量减少，生活补助及离退休干部公用经费减少；二是坚持高效节约原则，压减经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7035.96万元，其中:本年收入7035.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7035.96万元，（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少566.32万元，主要原因分析：一是管理服务的老干部数量减少，生活补助及离退休干部公用经费减少；二是坚持高效节约原则，压减经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7036.16万元。财政拨款安排支出7035.96万元，其中：基本支出5782.74万元，与上年对比减少369.39万元，主要原因分析：一是管理服务的老干部数量减少，生活补助及离退休干部公用经费减少，二是坚持高效节约原则，压减经费；项目支出1253.22万元，与上年对比减少196.93万元，主要原因分析：一是管理服务的老干部数量减少，生活补助及离退休干部公用经费减少，二是坚持高效节约原则，压减经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2013601，主要用于部门基本支出，2023年部门预算金额2170.52万元。2013699，主要用于部门履行职责所需要的项目经费支出，2023年部门预算金额914.17万元。2080501，主要用于发放行政单位离退休人员的生活补助，2023年部门预算金额2566.85万元。2080502，主要用于发放事业单位离退休人员的生活补助，2023年部门预算金额522.24万元。2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年部门预算金额162.62万元。2080506，主要用于机关事业单位退休人员职业年金的缴费支出，2023年部门预算金额59.38万元。2101101，主要用于行政单位医疗支出，2023年部门预算金额113.39万元。2101103，主要用于公务员医疗补助支出，2023年部门预算金额50.82万元。2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，2023年部门预算金额5.51万元。2129999，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出，2023年部门预算金额319.05万元。2210201，主要用于缴纳在职人员住房公积金，2023年部门预算金额151.41万元。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组2013699，项目名称：东川驻昆老领导补助资金，预算金额5万元。主要用于东川区驻昆副厅级老干部的政治学习、党支部活动、考察学习、节日慰问、住院慰问、老干部服务等活动。

功能科目分组2013699，项目名称：全市离休干部学习活动及助老员经费，预算金额32.05万元。主要用于：根据《关于印发<昆明市社区服务离休干部居家养老工作实施办法（试行）>的通知》文件精神，充分利用社区资源和优势，为离休干部居家养老提供多样化、个性化、亲情式服务，离休干部学习、活动及工作经费每人每月20元标准，聘用社区服务离休干部居家养老助老员，每人每月370元，经费对下转移支付到各县区。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额200.65万元，其中：政府采购货物预算35.16万元、政府采购服务预算165.49万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56.78万元，较上年减少3.67万元，下降6.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会老干部局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会老干部局2023年公务接待费预算为2.66万元，较上年减少2.49万元，下降48.35%，国内公务接待批次为42次，共计接待333人次。

减少原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会老干部局2023年公务用车购置及运行维护费为54.13万元，较上年减少1.17万元，下降2.12%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加5万元，增长25%；公务用车运行维护费29.13万元，较上年减少6.17万元，下降17.48%。共计购置公务用车1辆，预计年末公务用车保有量为12辆。

增减原因：公务用车购置费25万元，较上年增加5万元，增长25%的原因：根据《昆明市汽车定编领导小组办公室 关于市本级机关事业单位2023年公务用车购置预算经费预审的通知》（昆汽编办通〔2022〕9号）的批复，同意我部门购买燃油公务用车一辆，金额为25万元。

公务用车运行维护费29.13万元，较上年减少6.17万元，下降17.48%的主要原因：厉行节约，压减经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市级老干部生活待遇经费：认真落实离退休干部生活待遇，确保离退休干部各项生活待遇经费按时足额发放到位，以精准化服务理念，不断提升离退休干部获得感、幸福感、成就感，为更好地开创全市离退休干部工作新局面。重要节假日如春节、敬老节慰问离退休干部，帮扶困难的老干部，在老干部住院、病故时开展慰问。

（二）市级老干部政治待遇经费：认真贯彻落实老干部政治待遇八项制度。老干部及时了解市委主要工作，办好离退休干部情况通报会。加强离退休干部思想政治建设。举办昆明市离退休干部党支部书记培训班，举办昆明市市级老领导读书班，全市副县级以上离退休干部读书班。抓住正能量活动这条主线，切实开展正能量活动。组织全市副县以上离退休干部就近就地参观考察活动，开展好“展示阳光心态、体验幸福春城、畅谈昆明发展”活动，组织市级老领导党性教育和健康休养。

（三）老干部社团及春城银霞人才智库建设专项资金：下拨昆明地区离退休人员协会、昆明市老干部艺术协会、昆明市老干部桥牌协会、昆明市老干部诗词协会、昆明市老干部书画协会、昆明市老战士合唱团六个社团活动经费，为其活动开展提供资金保障。组织社团举办书画展、诗词比赛、文体活动、文艺演出等各类公益活动。出版《春城银霞》，全年4期。

（四）全市老干部综合服务经费：贯彻落实全国全省老干部工作会议精神，加强老干部工作的领导；加强“昆明老干”微信公众号的维护，按要求组织全体党员学习、开展活动；重视第三方审计，加强老干部工作部门和队伍建设，以新能力适应新时代，新担当推动新作为，更好地为离退休干部服务。

（五）新增资产配置经费（本级）：计划配置多功能一体机3台、办公桌3张、办公椅2张、保密文件柜2组、文件柜（书柜）1组。根据《昆明市汽车定编领导小组办公室 关于市本级机关事业单位2023年公务用车购置预算经费预审的通知》（昆汽编办通〔2022〕9号）的批复，同意我部门购买燃油公务用车一辆，金额为25万元。

（六）东川驻昆老领导补助资金：根据昆明市政府办公厅《关于解决原东川市居住在昆老领导有关医疗费报销、综合管理经费问题的请示》（昆老请〔2020〕4号)的处理签，拨付综合管理经费，主要用于副厅级老干部的政治学习、党支部活动、考察学习、节日慰问、住院慰问、老干部服务等活动。

（七）全市离休干部学习活动及助老员经费：根据《关于印发<昆明市社区服务离休干部居家养老工作实施办法（试行）>的通知》文件精神，充分利用社区资源和优势，为离休干部居家养老提供多样化、个性化、亲情式服务，离休干部学习、活动及工作经费每人每月20元标准，聘用社区服务离休干部居家养老助老员，每人每月370元。

（八）昆明市关心下一代工作委员会网络平台建设及宣传经费：提高运用数字化系统教育引导青少年的本领，扎实推进网上关工委建设，开展网上关心下一代工作。

（九）市关工委暨乡镇关工委返聘老领导专项经费：汇集和凝聚老年人才、老年精英，发挥优秀老年人余热、为培养、教育、关怀青少年继续奉献。

（十）春城希望专项经费：通过刊物的发行，刊登青少年状态，宣传中央思想，引领关工委工作动态,主要用于编印18期《春城希望》刊物，免费发放到全市各县（市）区、乡镇（街道）关工委及各中小学校。

（十一）中华魂专项经费：在青少年中开展丰富多彩教育和实践活动，使他们深刻理解党走过的光辉历程，取得的伟大成就，引导他们更加深入地了解党的革命传统，弘扬和继承党的革命精神。

（十二）司法项目办及青少年法教示范基地专项经费：在全市范围内建立青少年法制教育示范基地，保障市司法项目办的工作正常运行。

（十三）青少年发展研究会专项经费：研究青少年现状与发展趋势，为青少年工作机构决策和青少年健康成长提供理论依据和信息服务。

（十四）关工委队伍建设专项经费：开展青少年文艺活动，扶持农村科技示范培训，年度工作会和经验交流会，开办家庭教育，组织五老队伍及常委开展工作，看望慰问困难、弱势青少年等。

（十五）活动中心干休所物业管理项目经费：聘请符合资格条件的物业管理公司对活动中心、干休所、老年大学物业实施一体化管理服务，为进入活动中心、干休所老干部和老年大学学员提供一个舒适满意的环境。

（十六）活动中心干休所老年大学管理服务项目经费：落实活动中心、干休所、老年大学设施设备维修维护工作。活动中心内部配置了老干部健身、文体活动、老年大学教学设施和设备，场馆水、电、暖、电梯、消防、安防、灯光、音响、通讯、网络等设施设备。为保障各项设施设备正常运转，有力做好老干部服务工作，加强各项基础设施设备的检修维护工作,保障好活动中心各项主体工作顺利开展，为全市老干部、离退休干部党员及老年大学学员打造良好的学习环境。让市级机关干休所离休干部对住所休养条件、文体活动、阅文活动和各项服务工作满意；圆满完成全市离退休干部各项文体活动和比赛；顺利开展昆明老年大学呈贡校区教学管理相关工作; 保障干休所、活动中心老干部活动学习，老年大学学习教学等工作正常运转，保障市离退休干部党员教育和服务工作顺利开展，让老干部、学员满意。设计、规划、建成党员教育活动中心展厅。

（十七）离退休干部党员教育活动中心修缮改造经费：积极推进市级机关干休所向离退休干部党员教育活动中心转型发展，在继续做好干休所老干部精准服务，亲情化服务的同时，把筹建好昆明市离退休干部党员教育活动中心作为工作的重中之重。

（十八）一本五点服务网点经费：在昆明市的东、南、西、北、海口五个方位设立五个网点，招聘20余名工作人员，分片区管理服务昆明市企业离休干部。按照“统一指导、分级管理、单位负责、网点落实”的原则，坚持精准服务理念，加强人文关怀，做到对离休干部全方位服务，全覆盖管理，全过程关怀。坚持“六必访”（政策出台必访、重要节日必访、整寿生日必访、重病住院必访、特殊困难必访、临终去世必访）为每位离休干部提供全过程、全周期的跟踪服务。

（十九）已故离休干部配偶遗属生活补助资金：根据《关于转发省委组织部等四部门<关于提高已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准的通知>的通知》文件精神,管理服务的已故离休干部无固定收入的配偶发放生活补助。

（二十）教学保障专项经费：按照年度工作计划落实设施设备维修维护工作，做好学校后勤保障工作，对校内设施设备（电子钢琴、电子琴、电脑、电梯等）进行常规维修维护，打造良好的学习环境，确保教学工作有序开展。

（二十一）教学楼物业管理服务经费：根据年度工作计划，做好物业管理服务的实施工作，物业管理服务主要用于教学楼日常设备零星维护，教学楼保洁和安全保障(包含3个保洁、2个保安），确保教学楼正常运转，保证校园卫生、安全，让老年学员满意。

（二十二）教学管理专项经费：一是为进一步提高业务技能，加强教学管理及服务工作，计划年内组织一次全市老年大学工作人员业务培训会。二是不断提高教学质量，丰富校园文化生活，让老同志“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，积极组织开展班级活动。三是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强新形势下离退休党员干部的思想政治教育，引导老同志始终保持政治坚定，思想长青，为党和人民的事业增添正能量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，我局公务用车指用于服务离退休老干部出行的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政治待遇指根据中共中央组织部《关于进一步加强老干部工作的通知》（中组发〔1990〕5号）文件精神，要求加强离退休干部的思想政治工作，从政治上关心爱护离退休干部，坚持政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报工作、走访看望慰问老干部、有计划地组织老干部就近就地参观考察、参加重要会议、在职领导联系同级老干部。

3.生活待遇指按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限，认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策。

4.老年教育是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。

5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2023年机关运行经费安排820.03万元，与上年对比减少47.24万元，减少5.45%，主要原因分析：坚持节约原则，压减经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市委员会老干部局部门资产总额5736.05万元，其中，流动资产480.57万元，固定资产1715.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工2227.00万元，无形资产1312.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少198.57万元，其中固定资产增加23.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产419项，账面原值261.40万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53010000128700111

2023年昆明市委老干部局预算公开附表（汇总）