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昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）

2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所），坐落于云南省昆明市呈贡区俪景路65号，系中共昆明市委老干部局局属参照公务员法管理的二级预算事业单位，执行政府会计准则制度，经费来源为市级财政全额拨款。

1．负责对干休所副厅以上离休干部的服务与管理；

2．负责组织离退休老干部开展各类活动，并负责接待和提供场所 ；

3．负责副县以上离休干部、退休干部的阅文工作 ；

4．负责各县（市）区、市级各机关单位老干部活动中心（室）业务的指导与协调 ；

5．负责市级机关干休所老干部的日常服务和管理，并提供相应的服务保障、医疗保健、组织文体娱乐活动等；  

6．负责市属离退休老干部社团的管理工作 ；

7．负责昆明老年大学呈贡校区教学管理相关工作；

8．负责履行市级离退休干部党员的教育和服务职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，昆明市老干部活动中心始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平关于老干部工作的重要论述为根本遵循，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，紧紧围绕中央、省、市相关会议和文件精神，对标对表《2022年全市老干部工作要点》和《中共昆明市委老干部局2022年主要工作目标》，更加注重党建引领，更加注重发挥作用，更加注重服务管理，更加注重制度建设，用心用情用力做实做细做深各项工作，有力推进了活动中心创新发展。现将2022年工作情况总结如下：

1.发挥阵地功能，主动服务离退休干部党建工作。

对标“就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用”的“四就近”目标，突出服务好离退休干部这个重点，坚持党建引领，强化离退休干部学习活动阵地的政治功能、组织功能、服务功能，统筹利用现有场地，推进老干部活动中心、市级机关干休所、老年大学、离退休干部党员教育活动中心、老干部党校“五位一体”的学习活动阵地建设，完善设施设备和功能设置，主动为市级机关离退休干部和党支部服务，就近就地提供学习、交流和开展组织生活的场地，充分发挥活动中心在促进离退休干部党建工作中的阵地作用。2022年新中心共接待市委党校、市商务局、市公安局强戒所等部门共计700余人；党教中心共接待省委老干部局“模范党支部”评选、市委老干部局第十七期离退休干部党支部书记培训班等活动及省委老干部局、省老干部活动中心、红河州委老干部局、保山州委老干部局等调研交流12场，共服务离退休干部及老干部工作者260余人次。

2.强化理论武装，主动融入教学管理工作。

昆明老年大学呈贡校区积极组织教职员工深入学习党的十九届六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，学习贯彻昆明市“两会”精神，把开展推进作风革命加强机关效能建设、庆祝建党101周年、喜迎二十大系列活动情况作为重点学习和活动内容，在班主任、学员班级群中学习和宣传《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》精神，开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，并及时组织收看习近平总书记在党的二十大会议上所作的工作报告，使教职员工切实在思想上、行动上与习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终坚持学校的办学方针和发展目标，注重思想政治工作与教学管理工作相结合，牢牢把握正确的政治方向，大力推进思想政治建设，充分利用学校企业微信直播课堂平台，持续开展“课前十分钟 思想不放松”的政治思想引领活动，将党的二十大相关内容作为重点进行布置，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神高潮，截止目前已安排三次线上学习活动，做到“理论学习上云端，政策宣讲永在线”，使学员、教师、班主任、学校保持互动交流，进一步引导离退休干部坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，致力于把老年大学打造成聚集释放正能量的示范基地，把学员塑造成传播正能量的示范老人。

3.围绕主题主线，开展正能量活动，抓好离退休干部展览展示展演活动

结合省、市委老干部局工作要求，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以党建引领活动，活动助力党建，组织全市离退休干部常态化开展诗书画邮影展览、体育健身类展示、文艺类展（汇）演活动，全面展示老干部精神风貌和老干部工作成果，引导全市离退休干部为推动昆明市高质量发展再立新功，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

（1）开展“喜迎二十大 凝聚正能量 永远跟党走”昆明市离退休干部庆祝建党101周年暨纪念干部退体制度建立40周年文体活动成果展。活动采取线上、线下相结合的方式，组织离退休干部用歌咏、舞蹈、文艺、体育等形式歌颂党的伟大成就，展现干部离退体制度建立40周年以来我国经济发展、文化繁荣、民族团结、社会进步的大好形势。截止目前共征集到14县市区、市属老干部工作部门上报的各类文艺、艺术作品千余件，通过“昆明市老干部活动中心”微信公众平台择优展播十余期，并将优秀作品推送参加全省第一届离退休干部展览展示展演活动，舞蹈《喜迎二十大》、花灯歌舞《太平盛世闹花灯》、快板情景剧《双报到双报告》三个节目均荣获彩虹金奖。

（2）开展“喜迎二十大 银发心向党”昆明市离退休干部庆祝“七·一”建党节文艺演出录播活动。6月17日，组织昆明老年大学、昆明老年大学呈贡校区、昆明市老干部艺术团、入选参演部分县（市）区委老干部局开展“喜迎二十大 银发心向党”昆明市离退休干部庆祝“七·一”建党节文艺演出节目录播活动，用舞蹈、合唱、朗诵等方式回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功佳绩，充分展示新时代离退休干部积极健康、昂扬向上的精神风貌。

（3）开展“喜迎二十大 银发心向党”昆明市离退休干部庆祝“七·一”建党节活动。6月22日，市委、人大、政府、政协领导、部分市级老领导以及离退休党支部书记代表等80余人参加庆祝“七·一”建党节活动，活动通过党史知识互动有奖竞答、观看昆明市离退休干部“七·一”文艺演出录播视频等形式，进一步引导广大离退休干部聚识伟大复兴中国梦、聚焦党的二十大、聚力昆明生态化、国际化、现代化城市建设，为党和人民的事业增添正能量。

（4）开展“喜迎二十大 银发心向党”昆明市离退休干部体育健身类柔力球骨干培训。8月10日，举办柔力球骨干培训，40余名老干部柔力球骨干参加了培训。通过培训不断满足广大离退休干部对体育健身运动的多元化需求，展示全市广大离退休干部健康、向上的精神风貌，推动全民健身运动的蓬勃发展。

（5）开展县市联动，举办“绘美丽彝乡 助乡村振兴”绘画创作活动。8月下旬，与石林县老干部活动中心联合举办喜迎二十大绘画创作活动，10余幅绘画作品集中展示了石林县在民族文化、生态文明、乡村振兴、民族团结等领域取得的新成就，抒发了老干部们热爱党、热爱祖国、热爱家乡的真挚情怀。

（6）开展“别样端午‘粽’有情 红色经典润初心”我们的节日——端午节主题活动。为引导全体干部职工感受中华文化传统魅力，培育家国情怀，6月2日，市委老干部局主办“别样端午‘粽’有情 红色经典润初心”我们的节日——端午节主题活动在活动中心进行。通过经典诵读、包粽子等形式多样的活动，丰富了干部职工的精神文化生活，引导干部职工进一步增强爱国主义情怀，高效能提升推动老干部工作高质量发展。

4.围绕办学方向，加强教学管理，抓好老年大学创新发展

昆明老年大学呈贡校区紧紧围绕贯彻落实中共云南省委老干部局《关于进一步规范云南老年大学办学方向重点的措施的通知》（云老通〔2022〕5号）精神，以推进作风革命加强机关效能建设为切入点，创新工作思路，充分发挥老年教育教学职能。

（1）教学管理更加规范化。一是做好培训和招生工作。昆明老年大学呈贡校区于1月18日对全体班主任开展了“报名缴费小程序”培训，学校开发的小程序包含课程报名、选课、缴费、退款、开票、毕业证等功能，通过招生宣传，顺利完成2022年春季学年网上授课升级班招生任务，学校报名人数达1511人，现共有62个班级实现正常线上教学，涵盖声乐、电钢琴、葫芦丝、茶艺、民族舞、瑜伽、柔力球、太极拳等一批广受欢迎的教学内容。二是做好面试工作。完成了艺术团表演2班报名缴费及线下面试工作。为保障教职员工和学员在校期间的人身安全，为线下上课的艺术表演班49名学员办理了“平安在校人身意外伤害保险”。三是做好线上教学。学校通过企业微信建立班级群进行直播上网课，便于教学管理工作，学校发布了《昆明老年大学呈贡校区新开班级建群通知》，编写了《教师网课操作简要方法》、《网课注意事项》、《网课操作指南》等手册，确保各个班级能够如期顺利开展直播上课。

（2）教学管理更加信息化。一是做好电子证书。2022年2月，学校采用区块链技术打造毕业证书管理新模式，把老年学员的各项信息及证书信息进行上链存证，对学员的相关毕业证书进行无纸化管理，所有老年学员及证书信息安全实现可信可追溯，强化了教学管理，也增加了老年学员的获得感和成就感。对符合要求的34个毕业班级进行结业处理，为976名学员制作了区块链电子毕业证书。电子毕业证书可在微信公众号中进行查询、下载。二是做好电子发票。在推行电子毕业证书的基础上，2022年5月，学校又采用区块链技术推行电子发票，学员可以自行在报名缴费小程序上下载电子发票，缴费程序更加便利。

（3）教学管理更加精准化。一是做好经验总结。每月组织召开班主任信息化教学教研会，交流经验，查找问题，并进一步明确了以信息化建设为依托推动我校高质量发展的工作思路。二是做好公益活动。积极组织“阳光艺术团”“滇池云霞艺术团”参加市体协、相关社区组织的“喜迎二十大系列活动”5场次、参加滇池保护治理巡演活动1场次，真正践行了“保护滇池、从我做起”。三是做好个人所得税申报工作。

5.围绕共享改革发展成果，深化精准服务，抓好“一所两院”服务管理工作

抓牢老干部工作服务于广大离退休干部安享幸福晚年的目标，市级机关干休所践行积极的老龄观和健康老龄化理念，提升精准服务规范化水平，健全服务管理长效机制。

（1）坚持活动开展常态化。始终紧紧围绕“让党委放心、让老干部满意”的工作目标，持续为“一所两院”开展送温暖、送关爱、送学习、送医务、送祝福、送欢乐“六送”活动，每月开展老干部棋牌比赛活动，全年共开展12次老干部棋牌比赛活动，共1000余人次参加。

（2）竭尽所能提供亲情化个性化服务。坚持重大节日走访和生病住院看望慰问，做到离退休干部平时有人问、节日有人访、难时有人帮、病时有人管，配合市委老干部局完成“一所两院”春节、敬老节走访慰问工作，开展为干休所离休干部杨建民庆祝百岁寿辰等活动。

（3）持续为老干部办实事解难题。在市委老干部局的支持和帮助下，完成了巡津新村18号院用电“一户一表”改造工程，2022年9月底西山电力正式直供用电，解决了老干部住户们多年来的烦心事。持续做好日常服务管理，完成“一所两院”物业管理、电梯维保、漏雨修缮、用餐协调等工作。

（4）做好转型期档案收集和后期宣传。针对干休所转型发展建设成为昆明市离退休干部党员教育活动中心，及时组织完成干休所资料汇编《传承红色基因 培厚精神家园》的出版发放，并完成了干休所转型片《坚守为老服务初心 勇担转型发展使命》的拍摄制作，做好档案资料的存续和宣传材料的整理。

6.围绕“当好排头兵”要求，加强自身建设，树立新时期老干部工作者新形象

以学习贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》《昆明市推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》文件精神，以开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为契机，坚持以党的政治建设为统领，持续推动政治机关意识教育，积极营造学习宣传贯彻党的二十大精神良好氛围，引导党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，切实增强做到“两个维护”的自觉性和坚定 性。

（1）抓好支部建设。紧扣省、市党建工作的安排部署，推进作风革命效能革命开展“对标先进、争创一流”“大学习、大讨论、大调研、大实践”行动，结合学习贯彻二十大精神要求，严格落实“三会一课”、组织生活会、党员领导干部双重组织生活、党性定期分析、民主评议党员等制度。积极参加新一轮“万名党员进党校”全覆盖集中轮训，主动融入城市基层治理，强化抓党建促乡村振兴工作，推进“清廉机关”建设等工作，对标全市党建规范化建设要求，提高支部整体水平，推动党建工作全面提升。

（2）抓好作风建设。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，做到任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈。按照省、市委老干部局的安排部署，制定方案和计划，特色开展好“业务能力培训”“我为老干部工作献一策”“青年理论学习小组”“岗位大练兵、业务大比武”活动，进一步增强干部职工业务素质和个人能力，用好项目工作法、一线工作法、典型引路法，加强与县（市）区老干部活动中心定期沟通联系，进一步增强实干精神、表率意识。

（3）学习、宣传先进典型。认真开展向全国、全省、全市老干部工作先进集体和先进个人学习活动，充分利用微信、公众号等信息化手段，通过报告会、分享会、座谈会和专题、专栏等形式，多途径多形式学习、宣传、弘扬老干部工作“双先”事迹，形成学习先进、崇尚先进、争当先进的浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文体活动处、综合管理处、教育培训处和设备管理处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制12人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员12人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

详见附件《昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年度决算公开附表》

第三部分  2022年度昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年度收入合计14,221,453.81元。其中：财政拨款收入12,910,078.23元，占总收入的90.78%；政府性基金预算财政拨款收入1,311,375.58元，占总收入的9.22%。

上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10,596,653.85元，下降42.70%。其中：财政拨款收入减少645,148.76元，下降4.76%；政府性基金预算财政拨款收入减少9,688,624.42元，下降88.08%。减少的主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支；2022年财政预算收紧，缩减预算支出；离退休干部党员教育活动中心修缮改造经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年度支出合计14,221,453.81元。其中：基本支出9,108,900.81元，占总支出的64.05％；项目支出5,112,553.00元，占总支出的35.95％。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10,333,773.18元，下降42.08%。其中：基本支出减少232,635.76元，下降2.49%；项目支出减少10,101,137.42元，下降66.40%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因分析：厉行节约，严格控制各项经费开支；2022年财政预算收紧，缩减预算支出；离退休干部党员教育活动中心修缮改造经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）正常运转的日常支出9,108,900.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,276,173.69元，占基本支出的79.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,832,727.12元，占基本支出的20.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,112,553.00元。其中：基本建设类项目支出1,311,375.58元。具体项目开支及开展工作情况：2022年新中心共接待市委党校、市商务局、市公安局强戒所等部门共计700余人；党教中心共接待省委老干部局“模范党支部”评选、市委老干部局第十七期离退休干部党支部书记培训班等活动及省委老干部局、省老干部活动中心、红河州委老干部局、保山州委老干部局等调研交流12场，共服务离退休干部及老干部工作者260余人次；始终坚持学校的办学方针和发展目标，注重思想政治工作与教学管理工作相结合，牢牢把握正确的政治方向，大力推进思想政治建设，充分利用学校企业微信直播课堂平台，持续开展“课前十分钟 思想不放松”的政治思想引领活动，将党的二十大相关内容作为重点进行布置，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神高潮，截止目前已安排三次线上学习活动，做到“理论学习上云端，政策宣讲永在线”，使学员、教师、班主任、学校保持互动交流，进一步引导离退休干部坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，致力于把老年大学打造成聚集释放正能量的示范基地，把学员塑造成传播正能量的示范老人；结合省、市委老干部局工作要求，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以党建引领活动，活动助力党建，组织全市离退休干部常态化开展诗书画邮影展览、体育健身类展示、文艺类展（汇）演活动，全面展示老干部精神风貌和老干部工作成果，引导全市离退休干部为推动昆明市高质量发展再立新功，为党的二十大胜利召开营造良好氛围；离退休干部党员教育活动中心修缮改造等特定的行政工作任务或事业发展目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年度一般公共预算财政拨款支出12,910,078.23元,占本年支出合计的90.78%。与上年相比减少4,446,326.18元，下降34.44%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支；2022年财政预算收紧，缩减预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出11,178,627.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于人员经费、公用经费及保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）机构为完成特定行政专项业务工作任务的经费；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出543,414.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）在职人员基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出600,489.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）在职人员基本医疗保障及公务员医疗补助缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出587,547.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）在职人员住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年度一般公共预算财政拨款支出12,910,078.23元,占本年总支出合计的9.22%。与上年相比减少9,688,624.42元，下降88.08%,主要原因是离退休干部党员教育活动中心修缮改造项目已完成，支付剩余尾款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

2．外交（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

3． 国防（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

4． 公共安全（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

5． 教育（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

6． 科学技术（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

7． 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

8． 社会保障和就业（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

9． 卫生健康（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

10． 节能环保（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

11． 城乡社区（类）支出1,311,375.58元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于离退休干部党员教育活动中心修缮改造项目支付剩余尾款。

12． 农林水（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

13． 交通运输（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

14． 资源勘探信息等（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

15． 商业服务业等（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

16． 金融（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

17． 援助其他地区（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

18． 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

19． 住房保障（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

20． 粮油物资储备（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

21． 国有资本经营预算（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

22． 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

23． 其他（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

24． 债务还本（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

25． 债务付息（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

26． 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，疫情防控。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上减少2,253.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,253.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，疫情防控。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年机关运行经费支出1,832,727.12元，与上年相比减少227875.07元，下降11.06%,主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支；2022年财政预算收紧，缩减预算支出。部门机关运行经费主要用于昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）办公、水电、邮电、差旅、培训等经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）资产总额58,144,823.43元，其中，流动资产623,034.99元，固定资产18,089,500.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,270,017.58元，无形资产17,162,270.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,776,086.18元，其中固定资产增加1,406,679.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见《昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年度决算公开附表》

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,622,580.56元，其中：政府采购货物支出459,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,162,680.56元。授予中小企业合同金额1,622,580.56元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见《昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年度决算公开附表》。

五、其他重要事项情况说明

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000128700401111

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年度决算公开附表20230919112132016