监督索引号53010000128700201000

昆明老年大学

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明老年大学部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度昆明老年大学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明老年大学部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明老年大学是按照党的十六大报告关于“发展继续教育，构建终身教育体系”而建立的老年教育事业，是离退休老同志和中老年人加强政治思想、充实晚年生活、学习专业和开展健康有益活动的老年人学校。主要职能如下：

1．办好昆明老年大学，开展教学教研服务管理工作；

2．为离退休老同志和中老年人开展学习活动提供服务；

3．负责各县（市）区老年大学业务指导；

4．完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，昆明老年大学在市委老干部局强有力的领导下，按照市委老干部局年初工作要点和重点工作任务分解要求，结合今年疫情形势和老年大学实际，有针对性地开展疫情常态化下教学和管理服务保障工作，学校的各项工作稳步有序地向前推进。现将2022年工作情况总结如下：

1、推进老年大学党组织建设。认真落实“三会一课”制度，深化党史学习教育，开展“我为群众办实事”实践活动、民主评议党员、组织生活会、形式多样的主题党日活动和积极发展新党员、评选优秀党务工作者、优秀党员推选工作。充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，充分发挥党组织在学员中的组织、教育、管理和引导作用。紧密结合实际，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，多措并举，做实“规定动作”、做好“自选动作”，紧密结合工作实际切实把学习宣传贯彻党的二十大精神成果转化为实际工作成效。

2、持续抓好宣传阵地建设。深入开展老年大学校风建设。大力营造科学、健康、文明的良好校园风气和学习环境。继续绿化美化校园、打造楼廊文化、提升室内文化，浓厚校园文化氛围。加强信息化建设，管理好学校微信公众号平台、学校网站，做好网络课堂、精品课堂的宣传推介，开展老年大学系列宣传活动。办好校刊，开展线上教学成果展示，大力宣传师生员工中的教学成果、先进典型和好人好事，展现师生员工的新面貌、新风尚。2022年共刊发各类宣传稿件60多篇（条），其中，中央、省部级媒体45篇，市级媒体15篇。昆明老年大学微信公众号共有11085粉丝，累计推送信息181条。公众对昆明老年大学的知晓度、认可度和满意度逐年上升，对外宣传效果明显。

3、坚持常态化疫情防控工作不松懈。技防措施再加强，投入5万元购买安检门热成像体温检测仪，进一步筑牢学校“入口关”安全防线，健全完善疫情防控长效工作机制，落实属地管理责任，严格落实常态化疫情防控措施，扎实做好入学前筛查等准备工作，人防、物防和技防有机结合，教学期间按要求提供“健康码和行程码”“48小时内核酸检测阴性证明”、落实佩戴口罩、测量体温和消毒消杀等工作，确保教学工作严谨有序。科学做好疫情防控物资储备和应急处置工作，确保老年学员生命安全和身体健康。

4、全力以赴抓好中国老年大学示范校创建工作。全面推动老年大学标准化建设。按照老年大学示范校标准开展达标创建工作，对标对表抓好落实。加强与中国老年大学协会、云南老年大学沟通联系、请示汇报，健全完善工作台账，认真做好迎检的各项准备工作，以评促建，以检促改，确保创建工作取得实效。同时，以示范校创建为抓手，联学共建，打造特色民乐教学品牌。进一步提高昆明老年大学艺术团演艺水平，发展特色教育，打造特色品牌，由昆明老年大学与云南艺术学院音乐学院国乐系共同组建的昆明老年大学艺术团民乐分团，迎来首次教学实践活动，试行以共建共享、合作共赢为基础的“联学共建”项目。

5、网络教学开启新局面，圆满完成教学工作。克服疫情影响，推动“互联网+老年教育”高质量发展，线上教学成效显著。创新、升级、赋能，上百个班级的积极响应、上万名学员的线上学习、约90%的开班率及签到率、近100%的满意度。（1）下好“先手棋”，打好“主动仗”。在学校微信公众号开通“微课堂”，借助中国老年大学协会线上平台资源开通“空中课堂”教学课程，率先在全省老年大学中启动大规模线上教学，组织老年学员按教学计划开展网络学习，实现了教学防疫两不误。老师们通过微信群、腾讯会议、钉钉、抖音、哔哩哔哩、QQ直播等灵活多样的网络直播平台，为老年学员们送上一堂堂干货满满的课程，同时也换来了学员们高达81.5%的签到率。（2）织密“一张网”，绷紧“一根弦”。保证线上教学质量不打折扣、聚焦线上教学课程设计、加强线上教育资源库建设、开发适合老年人在线学习的教育课程，在按教学计划有序开展线上教学之外，在多层级构建“互联网+老年教育”模式。2022学年春季学期开学，中阮班和书法班率先试行线上直播课，学校教务处率先谋划、精心组织、迎难而上，全天24小时负责帮助老师解决一切上网课中会遇到的难题，想方设法促进教师加大对教学的投入，提升教学质量，尽可能保证每一堂课的教学质量与学员期待成正比。还在全市14个县（市）区老年大学中开展精品课程线上征集与展示活动，从收集到的55节微课中评选出29节精品微课，在全市进行线上交流推广学习。（3）拧成“一股绳”，劲往“一处使”。把党史学习教育融入课前五分钟的思政课教学中，发挥好课堂在党史学习教育中的主渠道作用；坚持每天转发一条“学习强国”的学习内容至所有班级微信群，不断加强对老年学员的理想信念教育；组建习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲团，加大“党建属性”与“教育属性”深度融合；将专题党课移入互联网平台，组织师生进行党史“云培训”；组织宣讲团进社区、进校园，带动和引导老年人学史崇德，争做新时代老人。推动昆明老年大学线上线下一体化党建引领、政治学习新模式迈出坚实步伐。

6、充分依托县市区资源，推行社区老年学校“星级化”管理。进一步加强全市社区老年学校规范化建设，按照《中共昆明市委老干部局关于推行社区老年学校“星级化”管理的通知》要求，在全市组织开展社区老年学校“星级”评定工作。评定工作通过组织各县市区申报，开展实地查验、座谈调研、台账资料检查等方法，对各县市区申报“星级”评定的社区老年学校的组织领导、基础建设、学校管理、办学规模、办学效果等方面进行了查验，确定“星级”评定结果。“星级化”管理工作领导小组根据“星级”评定工作统一领导、自愿申报、城乡兼顾原则，要求全市各县市区老干部局按照照《中共昆明市委老干部局关于推行社区老年学校“星级化”管理的通知》中的“星级”评定标准，组织本辖区符合申报条件的社区老年学校的进行申报。目前，共有9个县（市）、区26所社区老年学校申报参加“星级”评定，其中：五华区3所、盘龙区2所、官渡区2所、西山区3所、呈贡区1所、晋宁区2所、安宁区5所、宜良县3所、嵩明县5所。2022年昆明市新增社区老年学校15所。

7、加强文化引领，积极参加社会公益活动。（1）进一步加强学校艺术团规范化建设。积极参加中国老年大学协会和省市组织的重大活动。（2）围绕中国共产党“二十大”胜利召开举办系列主题活动，营造欢乐喜庆蓬勃向上的氛围。为迎接中国共产党“二十大”胜利召开，编排一场富有正能量，感召力强、蓬勃向上的教学成果文艺汇演——“喜迎二十大 永远跟党走”文艺演出，举办老年教育理论研讨会征文、书法、绘画、摄影等作品的创作、展览、竞赛活动。（3）组建志愿服务队，积极开展志愿服务活动，鼓励学员老有所为，运用在老年大学学到的知识和本领，服务社会，服务社区。组织开展迎新春系列活动。在2022年新春佳节到来之际，组织学校书画班部分教师举办“迎新春送祝福”进社区活动。为老干部、老党员送上春联福字和新春祝福。组织开展春城银霞志愿者服务活动。为宣传学习《中华人民共和国湿地保护法》，弘扬志愿服务精神。2022年6月联合西山区委老干部局，组织离退休干部志愿者服务队到昆明坝河湖滨生态湿地开展“守护滇池湿地 助力生态文明”志愿服务活动。

8、深化精细化管理，抓好学校基础设施和校园文化建设（1）加强内部服务管理。进一步规范学校各项管理制度，逐步推进信息化管理。加强班主任的管理，指导班主任开展日常督学和社团管理等工作。（2）强化后勤保障。加强资产管理、教学器材采购、物资供应工作，做好固定资产处置报废工作。指导物业做好疫情防控、环境卫生、消防安全和应急处置等工作。及时修复学校损坏的水电设施设备，迅速消除安全隐患。（3）遵循“党建+教育”模式，注重校园文化建设。按照离退休老同志日益增长的精神文化需求和“老有所教、老有所学、老有所为”的要求，以党建引领为抓手，遵循“党建+教育”模式，在学习活动中坚持以“党建促校建”原则,将学习教育融入教学实践, 充分发挥好党员先锋模范作用，实现了党建工作与教学工作互为融合、互相促进的良好局面。坚持把思想政治教育放在首位，打造具有自身鲜明特色的校园文化体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教研教务处,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明老年大学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是昆明老年大学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明老年大学2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度昆明老年大学部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

详见附件《昆明老年大学2022年度决算公开附表》

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明老年大学2022年度收入合计3,686,584.25元。其中：财政拨款收入3,684,584.25元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2,000.00元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加82,954.47元，增长2.30%。其中：财政拨款收入增加80,954.47元，增长2.25%；其他收入增加2,000.00元，增长100%，主要原因是2022年人员增加，人员经费、公用经费相应增加；2022年昆明老年大学非财政拨款收入0.20万元，为中共昆明市老干局拨“金色时光”工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明老年大学2022年度支出合计3,684,584.25元。其中：基本支出3,199,555.45元，占总支出的86.84％；项目支出485,028.80元，占总支出的13.16％。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加80,954.47元，增长2.25%。其中：基本支出增加125,321.47元，增长4.08%；项目支出减少44,367.00元，下降8.38%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2022年人员增加，人员经费、公用经费等基本支出相应增加；2022年财政预算收紧，单位本着厉行节约，严格控制各项经费开支的原则，缩减项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明老年大学机构正常运转的日常支出3,199,555.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,329,620.61元，占基本支出的41.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,869,934.84元，占基本支出的58.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明老年大学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出485,028.80元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：为老年教育提供条件、场地和服务，积极应对人口老龄化，为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地，提高老同志的科学文化、思想道德素质、丰富老同志的精神文化生活，以教学为中心，不断探索教育方法，丰富教学内容，提高教学质量，负责老同志理论研究，指导各县区老年大学的办学工作，起好示范作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明老年大学2022年度一般公共预算财政拨款支出3,684,584.25元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加80,954.47元，增长2.25%,主要原因是2022年人员增加，人员经费、公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3,358,839.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.16%。主要用于人员经费、公用经费及保障昆明老年大学机构为完成特定行政专项业务工作任务的经费。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出110,714.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于昆明老年大学在职人员基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出104,239.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于昆明老年大学在职人员基本医疗保障及公务员医疗补助缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出110,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于昆明老年大学在职人员住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为515.00元，完成年初预算的5.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算515.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算515.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明老年大学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为515.00元，完成年初预算的5.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为515.00元，完成年初预算的5.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节约，严格控制各项经费开支的原则，严格按照《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅 关于印发<昆明市党政机关国内公务接待管理实施细则>的通知》（昆办发〔2014〕19号）执行公务接待活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少469.00元，下降47.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上涨比例0%；公务用车购置费支出决算增加0元，上涨比例0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上涨比例0%；公务接待费支出决算减少469.00元，下降47.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约，严格控制各项经费开支的原则，严格按照《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅 关于印发<昆明市党政机关国内公务接待管理实施细则>的通知》（昆办发〔2014〕19号）执行公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待德宏州老年大学到我校交流学习为老服务管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明老年大学2022年机关运行经费支出1,869,934.84元，经费支出决算数比上年增加139,032.45元，增长8.03%,主要原因是2022年人员增加，公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于昆明老年大学办公、水电、邮电、差旅、培训等经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明老年大学资产总额4,021,143.27元，其中，流动资产22,351.37元，固定资产3,998,791.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,412,500.36元，其中固定资产减少2,401,167.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产705项，账面原值2,542,822.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见《昆明老年大学2022年度决算公开附表》

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额327,814.00元，其中：政府采购货物支出59,814.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出268,000.00元。授予中小企业合同金额327,814.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见《昆明老年大学2022年度决算公开附表》。

五、其他重要事项情况说明

昆明老年大学2022年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000128700201111

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