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中国共产党昆明市委员会老干部局2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会老干部局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的宏观管理与服务工作。
2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向市委、市政府提出建议；指导、协调、检查、督促全市各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。
3.负责全市离退休干部工作的宣传，选树先进典型。
4.负责全市离休干部政治待遇的落实；组织市级机关副县级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。
5.负责接待处理全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的来信来访。
6.协同有关部门落实全市离休干部的生活待遇；协调指导全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的丧事和善后工作。
7.负责管理各直属单位；指导全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设和管理服务工作。
8.负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。
9.完成市委和上级部门交办的其它任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
今年以来，昆明市委老干部局认真贯彻落实全省离退休干工作会议精神和市委部署要求，以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为全年的工作主线，统筹抓好离退休干部党的建设、作用发挥、服务管理等工作，推动老干部工作更好地融入全市经济社会发展大局、融入党建工作大局、融入老龄化国家战略，各项工作取得新进展新成效，离退休干部为党和人民事业增添正能量的时代价值得到充分彰显。
1.以政治建设为统领，强化政治思想组织建设，引领激励老同志听党话、跟党走。一是抓牢政治思想建设不放松。充分利用全市副县级以上离退休干部专题读书班、“春城银霞之声”大讲坛、老年大学“课前十分钟”等平台和载体，采取专题辅导、集中培训、支部学习、主题党日活动、送学上门、网络推送和“云课堂”等多种形式，组织广大老同志深入学习中国共产党党史、《习近平谈治国理政》、党的十九届六中全会精神和党的二十大精神。下大力气抓好各级老干部工作部门领导班子、骨干队伍和离退休干部党组织书记的学习培训，通过以点带面逐步实现离退休干部党员学习全覆盖，组织副县以上离退休干部专题读书班1期、离退休干部党支部书记专题培训班2期、离退休干部工作者专题培训班1期、参观考察乡村振兴示范点1次。积极运用报刊、网络等媒体，全方位、多层次、广角度持续开展党的二十大精神宣传，形成上下联动、左右互通的宣传声势和格局，努力形成舆论声势，营造浓厚氛围，把学习贯彻不断引向深入。二是坚持党建引领，完善工作机制。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和云南省《实施意见》，深入总结我市近年来离退休干部党建工作的成功经验和好做法，系统梳理制约离退休干部党建工作发展的重大问题和老同志普遍关心的现实问题，抓紧制定我市实施意见。进一步推动全市离退休干部党建融入城市基层党建工作，呈贡龙城街商贸综合退休干部党支部融入城市基层党建参与社区治理案例得到省局的高度认可。加强离退休干部党支部标准化规范化建设，开展昆明市离退休干部“模范党支部”创建工作，评审命名55家昆明市离退休干部“银发先锋之家”，西山区军休中心离退休干部第一支部被评为省级“模范党支部”。三是围绕主题主线，开展系列活动。以迎接党的二十大为主线，市局和14县（市）区组织“建言二十大”和“我看中国特色社会主义新时代”座谈会15场，组织离退休干部对党的十八大以来的发展变化积极发言、畅谈感受。
2.以喜迎党的二十大和学习宣传二十大精神为主线，围绕中心增添正能量，离退休干部发挥作用彰显新能量。一是突出主题。以“江山美摄影作品、翰墨抒怀书画作品、回眸四十年主题征文、银发心向党朗诵比赛、老同志畅谈感想感言、青年干部演讲比赛”等多种形式在全市离退休干部中开展“喜迎二十大 永远跟党走”活动，组织离休老兵开展“军歌嘹亮 不忘初心”庆祝中国人民解放军建军95周年老兵座谈会，开展“喜迎二十大 银发心向党”昆明市离退休干部庆祝“七一”建党节文艺云展演，开展“庆祝二十大 诗颂新时代”诗词朗诵等活动。二是拓宽载体。在全市离退休干部中持续开展“为党和人民的事业增添正能量”活动，以春城银霞志愿服务队伍建设为抓手，以涉老协会组织为依托，以助力疫情防控、乡村振兴、文明城市创建和关心下一代工作为重点，组织引导广大老同志增添正能量。荣获省级“最美银发志愿服务队”2个，“最美银发志愿者”6个，评定昆明市“优秀志愿服务项目”20个，“最美春城银霞志愿服务队”20支，“最美春城银霞志愿服务之星”100名。建设银发人才助力乡村振兴工作站1个，示范点2个。
3.更加注重服务管理，不断提升新时代离退休干部服务质量，用心用情为老同志办实事、解难事。一是认真落实政策待遇。落实解决了新中国成立初期参加革命工作退休干部生活补助提高标准，完成34家转型单位533位离退休干部生活补助发放，及时解决今年接收的11家市属企业和自收自支事业单位离休干部护理费、公用经费和特需费。二是精准帮扶特困离退休干部。加大对生活有特殊困难离退休干部的帮扶力度，做好走访慰问和解危济困工作。全年走访生活困难离退休干部及遗属361人次，发放特困帮扶经费164000元。三是更好满足离退休干部需求。在全市离退休干部中开展遍访，广泛收集离退休干部诉求愿望，帮助老干部解决实际困难，相继为市级老领导集中居住的18号院、528号院解决了公用老旧设施改造、公交站点设置等问题，得到老干部的高度肯定和好评。持续抓好走访慰问、住院探望、生日祝福、去世善后、信访接待等工作。
4.构建阵地建设新格局，扩大活动阵地影响力，建设老年教育新高地。全市上下组织离退休干部常态化开展诗书画邮影展览、体育健身类展示、文艺类展（汇）演活动。不断加强离退休干部学习活动场所规范化建设，积极争取党委政府的重视支持,在增加场地面积、设施设备、经费预算等方面有大的突破。昆明市离退休干部党员教育活动中心如期竣工并投入使用，为全市离退休干部党员提供了党建引领、功能完备、寓教于乐为一体的党性教育阵地。继续创造条件在乡镇（街道）、村（社区）建立社区老年学校，截止目前，全市已建成社区老年学校475所。积极开展社区老年学校星级达标工作，评定四星级社区老年学校6所，三星级社区老年学校20所。
5.坚持从严从实，积极创先争优，在部门自身建设上抓紧抓实。深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛和“岗位大练兵 业务大比武”活动，按照争先有目标、进位有计划、推进有方案、落实有举措、年度有考核的要求，以“建一流队伍、创一流业绩、树一流形象”为目标，以省委老干部局、成都市委老干部局、苏州市委老干部局等为学习标杆和追赶目标，努力打造一批具有影响力、辐射力和带动力的工作品牌。年内入选纪念干部离退体制度建立40周年云南离退休干部“好制度”3个、“好案例”7个、“好典型”3个。官渡区荣获“全国老干部工作先进集体”，昆明市委老干部局等3个集体荣获“全省老干部工作先进集体”，张宏等9人荣获“全省先进老干部工作者”称号。局青委会获得“昆明市学习标兵”称号。加强信息化平台建设，充分利用网站、内刊、微信公众号和手机APP等平台加大信息宣传力度，昆明市委老干部局及东川、呈贡2家县市区委老干部局荣获“2022年度中国老年报社离退休干部宣传报道工作优秀单位”荣誉。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：分别是机关党委、办公室、综合处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处。
所属单位四个，分别是：
1.昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）
2.昆明老年大学
3.昆明市企业离休干部管理办公室
4.昆明市关心下一代工作委员会办公室
（二）决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会老干部局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党昆明市委员会老干部局（本级）
2.昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）
3.昆明老年大学
4.昆明市企业离休干部管理办公室
5.昆明市关心下一代工作委员会办公室
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会老干部局部门2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制46人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员54人（含参公管理事业人员54人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休1人，退休47人）。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会老干部局部门2022年度收入合计63,930,659.64元。其中：财政拨款收入63,928,659.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,000.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少14,506,262.71元，下降18.49%。其中：财政拨款收入减少14,508,262.71元，下降18.50%；其他收入增加2,000.00元，增长11.5%。下降主要原因一是受疫情影响老干局及下属部门各种老干部活动开展减少，学习无法开展;二是各单位厉行节约，减少经费支出。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会老干部局部门2022年度支出合计63,928,659.64元。其中：基本支出53,928,896.46元，占总支出的84.36%；项目支出9,999,763.18元，占总支出的15.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14,508,262.71元，下降18.50%。其中：基本支出减少2,622,588.92元，下降4.64%；项目支出减少11,885,673.79元，下降54.31%。下降主要原因一是受疫情影响老干局及下属部门各种老干部活动开展减少，学习无法开展;二是各单位厉行节约，减少经费支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,928,896.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47,830,420.79元，占基本支出的88.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,098,475.67元，占基本支出的11.31％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,999,763.18元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：在全市离退休干部中持续开展“为党和人民的事业增添正能量”活动，以春城银霞志愿服务队伍建设为抓手，以涉老协会组织为依托，以助力疫情防控、乡村振兴、文明城市创建和关心下一代工作为重点，组织引导广大老同志增添正能量。荣获省级“最美银发志愿服务队”2个，“最美银发志愿者”6个，评定昆明市“优秀志愿服务项目”20个，“最美春城银霞志愿服务队”20支，“最美春城银霞志愿服务之星”100名。建设银发人才助力乡村振兴工作站1个，示范点2个。
党教中心共接待省委老干部局“模范党支部”评选、市委老干部局第十七期离退休干部党支部书记培训班等活动及省委老干部局、省老干部活动中心、红河州委老干部局、保山州委老干部局等调研交流12场，共服务离退休干部及老干部工作者260余人次；始终坚持学校的办学方针和发展目标，注重思想政治工作与教学管理工作相结合，牢牢把握正确的政治方向，大力推进思想政治建设，充分利用学校企业微信直播课堂平台，持续开展“课前十分钟 思想不放松”的政治思想引领活动，将党的二十大相关内容作为重点进行布置，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神高潮，截止目前已安排三次线上学习活动，做到“理论学习上云端，政策宣讲永在线”，使学员、教师、班主任、学校保持互动交流，进一步引导离退休干部坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，致力于把老年大学打造成聚集释放正能量的示范基地，把学员塑造成传播正能量的示范老人。
发挥五老作用，五老队伍建设不断壮大。广大“五老”是社会财富的创造者，是党和人民的宝贵财富，是加强青少年思想政治工作的重要力量。我们最大限度地挖掘、调动、发挥、保护广大“五老”同志的力量，投身到关心下一代事业中来。坚持立德树人，青少年思想道德教育成效显著。各级关工委把立德树人作为政治责任，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“传承红色基因，争做时代新人”“党史国史教育”等主题教育实践活动。参与社会治理，青少年成长环境逐步净化。市关工委未司指导办联合政法、公安、检察、法院、司法、教育、共青团、妇联等10个部门，制定下发了《关于在全市开展未司项目工作的意见》，组织全市大力开展未成年人司法项目工作。助力脱贫攻坚，困境青少年帮扶精准有力。我们按照党中央决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的战略部署，深入开展“学科技、奔小康”活动，通过产业帮扶、就业帮扶、技术帮扶等措施，扶持一批农村致富示范基地，培育一批农村青年致富带头人，增强贫困农村青年的脱贫内生动力；连续开展困境青少年救助帮扶工作。着眼创新引领，青少年科创教育成果丰硕。我市各级关工组织紧跟时代、适应新要求，围绕提高青少年科学素质和创新本领。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会老干部局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出62,617,284.06元，占本年支出合计的97.95%。减少4,819,638.29元，下降7.15%，下降主要原因一是受疫情影响老干局及下属部门各种老干部活动开展减少，学习无法开展;二是各单位厉行节约，减少经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出58,201,382.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.95%。主要用于：在职人员的工资奖金支出43414519.14元，维持单位日常运转及履行部门职责支出6098475.67元；落实离退人员生活补贴等待遇支出8688387.6元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,499,221.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于缴纳养老保险、职业年金单位部分。
9.卫生健康（类）支出1,407,495.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于缴纳医疗保险单位部分。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1,509,184.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于在职职工住房公积金的缴存。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为604500元，支出决算为83,107.46元，完成年初预算的13.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算
81,097.46元，占总支出决算的97.58%；公务接待费支出决算2,010.00元，占总支出决算的2.42%，具体是国内接待费支出决算2,010.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是坚持节约原则，降低公务用车运行成本；二是受疫情影响，公务接待、老干部出行减少。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会老干部局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为604500元，支出决算为83,107.46元，完成年初预算的13.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为81,097.46元，完成年初预算的14.67%；公务接待费支出决算为2,010.00元，完成年初预算的3.9%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是坚持节约原则，降低公务用车运行成本；二是受疫情影响，公务接待、老干部出行减少
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,619.63元，下降21.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少16,121.63元，下降16.58%；公务接待费支出决算减少6,498.00元，下降76.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是坚持节约原则，降低公务用车运行成本和公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，公务用车保有量11辆。
公务用车运行维护支出81,097.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于老干部服务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来昆明学习、调研、慰问的外地老干部工作者。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会老干部局部门2022年机关运行经费支出6,098,475.67元，增加102,287.35元，增长1.71%,主要原因是离休干部的公用经费与特需经费增加。部门机关运行经费主要用于维持部门正常运转，为服务离退休干部提供基本保障；发放部分离休干部的公用经费与特需经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党昆明市委员会老干部局部门资产总额70199425.72元，其中，流动资产4805689.01元，固定资产25941449.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程22270017.58元，无形资产17182269.99元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加169725.72元，其中固定资产减少461350.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报损资产705项，账面原值2542822.00元实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,964,014.56元，其中：政府采购货物支出533,334.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,430,680.56元。授予中小企业合同金额1,964,014.56元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市老干部局2022年度内无其他重要事项需要说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53010000128701111
中国共产党昆明市委员会老干部局决算表（汇总）