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昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年部门预算编制说明目录
第一部分 昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．落实上级有关老干部工作方针政策，负责组织开展各类离退休干部文体比赛活动，丰富老干部精神文化生活；
2．为市级机关离退休党组织和党员开展学习活动提供服务；
3．负责市级机关副处级以上离退休干部党员培训轮训，举办全市离退休党支部书记骨干示范培训班，开展理想信念和党性党风党纪党规等教育；
4．负责办好昆明老年大学，开展教学教研服务管理工作；
5．负责干休所离休干部及遗属服务工作，做好市委18号院和市政府528号院原市级老领导活动保障工作；
6．负责市属企业离休干部服务工作，落实离休干部政治待遇和生活待遇，做好离休干部日常服务、医疗保障、丧葬、抚恤等事宜，做好离休干部无固定收入的遗属服务和慰问工作；
7．为挂靠市委老干部局的老干部社团开展活动做好指导工作；
8．负责各县（市）区、市级各单位老干部活动中心（室）、老年大学，县（市）区委老干部党校业务指导；
9．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、文体活动处、教研教务处、教育培训处、服务保障处和设备管理处。
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）为昆明市本级二级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.更加注重政治引领。老干部活动中心、老年大学是离退休干部开展学习、活动的“主阵地”,要突出政治性,始终把政治建设摆在首位，把政治建设摆在首位，用党建工作统领阵地建设全过程，通过举办专题讲座、读书班、报告会、经验交流会、专题研讨会，文艺党课、集体主题党日等活动，组织离退休干部深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大离退休干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。老年大学要抓好思政教育和建设，把老干部、老同志的思想统一到党中央的决策部署上来。每学期至少要开展两次思政课学习，一学年不少于四次。要进一步深化思政课改革创新，优化思政课程体系和保障体系，创新思政课程教学方式，建优建强师资队伍，切实提升思政课程质量和吸引力。切实把全市各级老干部活动中心和老年大学建设成为加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设的主阵地。
2.更加注重阵地规范。认真贯彻落实云老通〔2022〕5号文件、云老通〔2022〕45号文件精神和昆老通〔2022〕12号文件、昆老通〔2022〕38号文件要求，以国家级、省级示范校创建作为补短板、上台阶、提层次的重要抓手，从基础建设、学习组织、活动组织、宣传引导和管理机构5个方面下功夫，聚焦主责主业，规范学习活动阵地建设。使全市老干部活动中心和老年大学工作在争当示范、争创一流的过程中得到提升，为全方位推动昆明市老干部活动中心、老年大学高质量发展注入新动能。
3.更加注重服务中心。为党和人民事业增添正能量，是新时代老干部工作的价值取向。昆明市银发人才资源丰富，如何组织广大学员用所掌握的知识和技能服务人民群众、讴歌伟大的新时代，为党和人民事业增添正能量，是老年大学的重要实践内容。近年来，我们开展了“春城银霞助力+”系列志愿活动，这是我们围绕中心、服务大局的重要载体，组织老年学员广泛参与是我们的职责所在。我们要进一步加强组织领导，紧扣党委政府中心工作，努力探索多渠道、多形式组织离退休干部和老年学员在助力乡村振兴、生态建设、助力民族团结、基层治理等方面发挥银发力量。要认真总结先进经验，抓好先进典型宣传，坚持典型引路，用好电视台、广播、报纸、工作网站、微信公众号、视频号等媒体，激励广大老年学员踊跃参与志愿服务，传递正能量，让老同志在服务社会中展示自我、实现价值，让老干部工作始终成为助力党委政府中心工作的强大力量。
4.更加注重品牌打造。结合新时代对做好离退休干部工作的新要求，老干部活动中心、老年大学要改进学习活动方式、拓展学习活动内容、创新学习活动平台,树立工作品牌,满足老同志多层次、多元化的学习活动需求。认真贯彻落实云老通〔2022〕19号文件精神，加强统筹、周密组织，深入开展全市离退休干部展览展示展演活动，抓好离退休干部常态化、特色化的活动和教学工作，努力实现文化健康养老工作与“教学乐为”的有机结合，让春城银霞品牌响起来亮起来。老年大学着力在“五个一”上下功夫：一个领头人，一批好老师，一批好专业，一批好社团，一批好教材。各级老年大学校长要充分发挥火车头作用，抓好班子带好队伍；建立教师资源库，建设一支素质优良、结构合理、数量充足的教师人才队伍；构建适应新时代老年学员学习提升的教育课程体系；服务管理好社团组织，为他们搭建相互学习、相互借鉴、发挥作用的平台；积极开展新时代老年教育理论研究，重视教材建设，组织参与修订教学大纲、教材、教研资料，让学校政治立场更加坚定、办学特色更加鲜明、行政管理更加规范、师资力量更加雄厚、教学效果更加显著。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,323.40万元，其中：一般公共预算3,323.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加1,680.31万元，增长102.27%，财务总收入增加的主要原因为：根据《中共昆明市委机构编制委员会关于规范设置中共昆明市委老干部局所属事业单位及调整设置局机关内设机构的通知》（昆编〔2023〕5号）文件，整合昆明市老干部活动中心、昆明老年大学、昆明市企业离休干部管理办公室，设立昆明市老干部活动中心，加挂“昆明老年大学”牌子。所以2024年预算单位财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,323.40万元，其中:本年收入3,323.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,323.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加1,680.31万元，增长102.27%，财政拨款收入增加的主要原因为：根据《中共昆明市委机构编制委员会关于规范设置中共昆明市委老干部局所属事业单位及调整设置局机关内设机构的通知》（昆编〔2023〕5号）文件，整合昆明市老干部活动中心、昆明老年大学、昆明市企业离休干部管理办公室，设立昆明市老干部活动中心，加挂“昆明老年大学”牌子。所以2024年预算单位财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,323.40万元。财政拨款安排支出3,323.40万元，其中：基本支出2,998.40万元，与上年对比增加1,941.93万元，增长183.81%，基本支出增加的主要原因为；根据《中共昆明市委机构编制委员会关于规范设置中共昆明市委老干部局所属事业单位及调整设置局机关内设机构的通知》（昆编〔2023〕5号）文件，整合昆明市老干部活动中心、昆明老年大学、昆明市企业离休干部管理办公室，设立昆明市老干部活动中心，加挂“昆明老年大学”牌子。所以2024年基本支出预算单位支出增加。项目支出325.00万元，与上年对比减少261.62，下降44.60%，项目支出减少的主要原因为：1.离退休干部党员教育活动中心修缮改造项目于2022年12月30日由昆明市盘龙区审计局对本项目出具《竣工决算审计报告》（盘审报〔2022〕31号），受市本级财力影响，项目尾款于2023年结清，所以2024年项目支出无离退休干部党员教育活动中心修缮改造项目预算资金；2.本着厉行节约、整合资源的宗旨，大力优化项目支出结构，调整支出预算方案；3.受市本级财力影响，缩减一般公共预算拨款收入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
2013601-行政运行支出1,425.25万元，主要反映单位人员支出，日常公用经费及离退休人员日常公用经费支出；
2013699-其他共产党事务支出325.00万元，主要反映单位其他事务日常运行支出；
2080501-行政单位离退休支出1,286.71万元，主要反映单位退休人员相关支出；
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.65万元，主要反映单位人员养老保险社会保障缴费支出；
2101101-行政单位医疗支出73.71万元，主要反映单位人员行政基本医疗保险社会保障缴费支出；
2101103-公务员医疗补助支出30.51万元，主要反映单位人员公务员医疗统筹社会保障缴费支出；
2101199-其他行政事业单位医疗支出3.34万元，主要反映单位人员及退休人员重特病医疗统筹社会保障缴费支出；
2210201-住房公积金支出81.23万元，主要反映主要用于单位职工住房公积金缴纳。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出2,998.40万元、项目支出325.00万元）。
301工资福利支出1085.21万元（其中：基本支出1,085.21万元、项目支出0万元）；
30101基本工资193.62万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资；
30102津贴补贴284.46万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴；
30103奖金266.30万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金；
30108机关事业单位基本养老保险缴费97.65万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
30110职工基本医疗保险缴费48.24万元，主要反映机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；
30111公务员医疗补助缴费30.51万元，主要反映机关事业单位职工公务员医疗补助缴费支出；
30112其他社会保障缴费4.48万元，主要反映机关事业单位工伤、失业保险缴费支出；
30113住房公积金80.75万元，主要反映机关事业单位按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出；
30199其他工资福利支出79.20万元，主要反映机关事业单位根据编外人员核定编制用工产生的编外聘用人员支出；
302商品服务支出798.00万元（其中：基本支出601.00万元、项目支出197.00万元）；
30201办公费57.57万元（其中：基本支出39.72万元、项目支出17.85万元），主要反映机关事业单位办公费支出；
30202印刷费0.5万元（其中：基本支出0万元、项目支出0.5万元），主要反映机关事业单位印刷费支出；
30205水费15.15万元（其中：基本支出11.65万元、项目支出3.50万元），主要反映单位的自来水水费支出；
30206电费17.55万元（其中：基本支出13.55万元、项目支出4.00万元），主要反映单位电费支出；
30207邮电费9.65万元（其中：基本支出9.65万元、项目支出0万元），主要反映机关事业单位邮电费支出；
30209物业管理费152.40万元（其中：基本支出5.40万元、项目支出147.00万元），主要反映单位相关物业管理费的支出；
30211差旅费9.45万元（其中：基本支出9.45万元、项目支出0万元），主要反映机关事业单位差旅费支出；
30213维修（护）费27.20万元（其中：基本支出27.20万元、项目支出0万元），主要反映机关事业单位维修（护）费支出；
30214租赁费4.20万元（其中：基本支出4.20万元、项目支出0万元），主要反映机关事业单位租赁费支出；
30215会议费0.50万元（其中：基本支出4.20万元、项目支出0.50万元），主要反映机关事业单位会议费支出；
30216培训费3.80万元（其中：基本支出3.80万元、项目支出0万元），主要反映机关事业单位培训费支出；
30217公务接待费1.10万元（其中：基本支出1.10万元、项目支出0万元），主要反映机关事业单位公务接待费支出；
30226劳务费304.80万元（其中：基本支出303.80万元、项目支出1.00万元），主要反映单位用工人员劳务费用支出；
30227委托业务费23.60万元（其中：基本年支出11.00万元、项目支出12.60万元），主要反映机关事业单位委托业务费支出；
30228工会经费3.87万元（其中：基本支出3.87万元、项目支出0万元），主要反映机关事业单位工会经费支出；
30229福利费18.55万元（其中：基本支出13.50万元、项目支出5.05万元），主要反映机关事业单位福利费支出；
30239其他交通费用45.80万元（其中：基本支出45.80万元、项目支出0万元），主要反映机关事业单位职工公务交通补贴及公务用车租车费支出；
30299其他商品服务支出102.31万元（其中：基本支出97.31万元、项目支出5.00万元），主要反映上述科目未包括的日常公用支出。
303对个人和家庭的补助1,440.19万元（其中：基本支出1,312.19万元、项目支出128.00万元）；
30305生活补助1,414.71万元（其中：基本1,286.71万元、项目支出128.00万元），主要反映机关事业单位离退休人员生活补助支出、遗属生活补助支出；
30307医疗费补助25.48万元（其中：基本支出25.48万元、项目支出0万元），主要反映机关事业单位退休公务员医疗统筹、退休重特病医疗统筹支出。
五、市对下专项转移支付情况
2024年度昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）无市对下专项转移支付预算资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额147.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算147.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为：无因公出国（境）工作任务。
（二）公务接待费
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年公务接待费预算为1.10万元，较上年增加0万元，增长0%，2023年度国内公务接待批次为6批次，共计接待63人次。
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）公务接待费与上年相比无变化，主要原因为：厉行节约，全面落实“过紧日子”要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因为：无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
1．聘请符合资格条件的物业管理公司对两个活动中心、一所两院、老年大学物业实施一体化管理服务，为进入活动中心、一所两院老干部、老年大学学员提供一个舒适满意的环境。
2．我单位负责昆明市市属国有企业转制改破产238家企业离休干部服务和管理工作。具体负责离休干部落实的政治待遇和生活待遇，落实离休干部政治待遇“八项制度"离休干部思想工作党支部建设、文化娱乐活动。生活待遇方面：离休金、医疗费保障、专项经费的申报管理、使用和发放，丧葬抚恤发放、遗属生活补助发放。
3．落实活动中心、干休所、老年大学设施设备维修维护工作，活动中心 内部配置了老干部健身、文体活动、老年大学教学设施和设备，同时有完善场馆水、电、暖、电梯、消防、安防、灯光、音响、通讯、网络等设施设备。为保障各项设施设备正常运转，有力做好老干部服务工作，加强各项基础设施设备的检修维护工作,保障好活动中心各项主体工作顺利开展，为全市老干部、离退休干部党员及老年大学学员打造良好的学习环境。让市级机关干休所离休干部对住所休养条件、文体活动、阅文活动和各项服务工作满意；圆满完成全市离退休干部各项文体活动和比赛；顺利开展昆明老年大学教学管理相关工作; 保障干休所、活动中心、老年大学老干部、老同志活动学习，老年大学学习教学等工作正常运转，保障市离退休干部党员教育和服务工作顺利开展，让老干部、学员满意。充分完善党员教育活动中心展厅打造老干部满意的精神家园。落实企业离休干部政治待遇“八项制度"离休干部思想工作党支部建设、文化娱乐活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4．“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年机关运行经费安排601.00万元，与上年对比增加367.04万元，增长156.88%，机关运行经费增加的主要原因为：根据《中共昆明市委机构编制委员会关于规范设置中共昆明市委老干部局所属事业单位及调整设置局机关内设机构的通知》（昆编〔2023〕5号）文件，整合昆明市老干部活动中心、昆明老年大学、昆明市企业离休干部管理办公室，设立昆明市老干部活动中心，加挂“昆明老年大学”牌子。所以2024年预算单位机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）资产总额5,137.84万元，其中，流动资产29.10万元，固定资产4,081.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1,026.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加98.39万元，其中固定资产增加2,643.73万元，固定资产增加的主要原因为：昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）离退休干部党员教育活动中心修缮改造完工，根据昆明市盘龙区审计局对本项目出具的《竣工决算审计报告》（盘审报〔2022〕31号）审定结果、昆明旭坤会计师事务所出具的在建工程核算审核报告（昆旭会事专审字（2023）3409号），按照单位内控流程转入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010000128700400111
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年部门预算表