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中国共产党昆明市委员会老干部局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况      

    一、主要职能

   （一）主要职能

1、贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2、开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向市委、市政府提出建议；指导、协调、检查、督促全市各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。

3、负责全市离退休干部工作的宣传，选树先进典型。

4、负责全市离休干部政治待遇的落实；组织市级机关副县级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5、负责接待处理全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的来信来访。

6、协同有关部门落实全市离休干部的生活待遇；协调指导全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的丧事和善后工作。

7、负责管理各直属单位；指导全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设和管理服务工作。

8、负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。

9、完成市委和上级部门交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.更加突出政治引领，新时代离退休干部党建工作实现新提升。（1）全面学习全面把握全面贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，紧密结合离退休干部实际情况和自身特点，开展灵活多样的学习宣传活动。召开市级老领导情况通报会，市委常委、组织部长普利锋向市级老领导宣讲党的二十大精神，并通报昆明市组织工作情况。举办市级老领导学习党的二十大精神专题读书班，召开老党员老干部代表学习贯彻党的二十大精神座谈会140余场，举办“春城银霞之声”大讲坛4次，采取“七学”举措不断掀起党的二十大精神学习热潮。按照省委老干部局实施“百千万”宣讲工程要求，组织“春城银霞”宣讲团开展党的二十大进社区、进校园、进机关、进农村等宣讲活动150余场次，推动党的二十大精神在老干部工作系统落地生根。（2）.认真落实中办发〔2022〕31和云办发〔2022〕52号文件精神。全面落实新时代党的建设总要求，坚持党要管党从严治党的方针，抓好中办发〔2022〕31和云办发〔2022〕52号文件精神落实，于今年5月制定出台昆明市《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》、印发《昆明市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》及《昆明市离退休干部党组织党建联络员选派管理办法（试行）》两个配套文件。结合“大调研、解难题、抓落实”工作，由局班子成员带队深入各（市）区，对中办发〔2022〕31号和云办发〔2022〕52号文件贯彻落实情况进行调研督查，对文件精神进行宣讲和解读，推动文件精神落细落实。截止目前，五华、盘龙、官渡、西山、呈贡、晋宁、安宁、嵩明、石林9个县（市）区已出台“实施方案”。（3）加强政治建设，始终坚定正确的政治立场和政治方向。认真贯彻落实《云南省进一步加强离退休干部教育管理若干措施（试行）》云组通〔2023〕40号文件精神，坚持把思想政治建设摆在首位，抓在经常融入日常，通过“主题党日+”、“红色影院”、参观红色教育基地等形式，持续引导和保护好老同志的政治热情；打造 “红色课堂直播间”，开辟线上课堂，借助昆明老干微信公众号推出“有声党课”，推送党的创新理论成果；举办党建知识竞赛、颁发“光荣在党50年”纪念章2792枚、发放政治生日卡3.5万张，举办干部荣退仪式13场，开展警示教育28场，教育引导广大离退休干部把对“两个确立”的思想认同、政治认同、情感认同真正转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉，让广大离退休干部筑牢政治忠诚，永葆政治本色。（4）加强思想建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。按照主题教育统一安排，市委组织部、市委老干部局联合印发《中共昆明市组织部 昆明市委老干部局关于组织离退休干部党员参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的通知》（昆组通〔2023〕28号）文件，结合离退休干部党员实际，及时在全市离退休党员中开展主题教育。依托老年大学、老干部活动中心、老干部党校、离退休干部党员教育活动中心等主阵地，实施“凝心铸魂·银龄尚学”行动，组织离退休党支部以“三会一课”、主题党日、专题辅导、交流研讨等形式认真研读《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、习近平总书记考察云南重要讲话精神。对年老体弱、行动不便的，通过送学上门、走访慰问等方式把学习资料送到老干部家中。举办副县级以上离退休干部主题教育专题读书班，采取现场教学和线上同步直播的方式，邀请市委党校夏安玲以《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育——以高质量发展推进中国式现代化》为题作主题教育专题辅导。在各级老年大学设置专题思政课程，持续做好政治思想教育进课堂、进活动、进团队工作，形成学员带群众、老干部带老年人、校内带校外、团队带社会的老年思想政治教育格局，引导离退休干部牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上见实效，推动主题教育走深走实。

2.更加注重作用发挥，新时代离退休干部正能量活动取得新成效。汇聚银发力量，助力经济社会发展。聚焦市委打造“六个春城”发展新思路，推动“春城银发助力+”活动取得实效。一是助力民族团结进步。印发《中共昆明市委老干部局关于昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市的工作方案》，向全市广大离退休干部发出《助力昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市倡议书》，积极做好宣传引导，在活动中心、老年大学设置民族文化宣传走廊、充分利用电子屏、展板、微信公众号等媒介宣传中央民族工作会议精神，将铸牢中华民族共同体意识通过多万元素融入离退休干部日常学习活动，为创建全国民族团结进步示范市营造良好氛围。组织开展“党的光辉照边疆·边疆人民心向党”活动，全市组织离退休干部开展民族团结进步活动55次，参与人数1290人次。二是助力基层治理。印发《“春城银霞”助力基层治理的实施意见》，引导离退休干部立足家庭、社区、社会发挥积极作用，组织开展家园建设我参与、普法宣传我行动、文明风尚我带头、平安建设我助力活动和爱国卫生七个专项行动。组织引导政治觉悟高、党性观念强、党建工作经验丰富的老党员，积极融入城市基层党建，参与小区管理、老旧小区改造、矛盾调解、法治宣传、文明创建等社会基层治理。今年以来全市组织离退休干部助力基层治理开展活动166次，参与人数3100余人次。三是助力乡村振兴。围绕“高原特色都市现代化农业”建设，组织引导离退休干部助乡村振兴，建立“银发人才乡村振兴工作站”13个，设立“银发人才决策咨询团”1个，组织银发人才深入乡村调研绿色产业、循环农业、林业经济等发展情况，为乡村振兴出点子开良方。四是助力生态文明。围绕“高原明珠、绿美春城”建设，引导广大离退休干部积极参与绿色实践行动、生态环保宣传行动、城乡绿化美化行动、绿水青山保护行动、环境保护监督行动；动员农、林、水、环保等领导老专家参与滇池治理工作，全市组织离退休干部开展植树护绿、垃圾分类、节能减排等活动100余次，参与人数达2454人。

3.更加做优服务保障，新时代离退休干部服务管理工作持续上温度。（1）认真落实政策待遇。认真执行八部门联发印发的云老通〔2022〕32号文件，规范离退休干部服务保障措施，主动协调相关部门，用足用好涉老政策，丰富多万元化服务保障供给，通过离休干部“一人一策”精准服务，竭尽所能提供个性化服务，为离休干部提供更加丰富、更高品质的服务保障。出台《中共昆明市委老干部局慰问离退休干部经费使用办法》和《副厅级及以上离退休干部丧事办理工作意见》，全面完成全市符合条件的7位享受副省级医疗待遇、82位市级老领导、27位按副省长级标准报销医疗费待遇的离休干部。发放8个县（市）区市属651位离退休干部学习活动及37位助老员全年服务费320520元。下发《关于转发省委组织部等四部门<关于转发提高我省建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准的通知>的通知》，提高建初干部生活补助标准，将符合中组发〔2002〕13号文件和我省8.13意见规定的退休干部的生活补助由1618元、1576元分别提高到1679元和1636元。做好看望慰问异地安置离休干部工作，完成慰问在省外易地安置离休干部10人，送上慰问金和医药费补助60000元。（2）完善困难帮扶和关爱机制。建立健全离退休干部倾情关爱、生活服务、困难帮扶“三张网”建设，对空巢、独居、失能和重病等特殊困难的给予帮扶爱护，解决好实际困难，建立健全离退休干部特困帮扶长效机制，持续加大帮扶力度，完善精准服务制度，落实好“三坚持”“六必访”要求，把组织的关心关怀及时送到老同志心坎上。春节、七一、敬老节走访慰问生活困难离退休干部222人，发放特困帮扶经费145000元，统筹使用省级特困补助资金180000元，下拨至东川、䘵劝、寻甸、石林、晋宁五个县区。今年春节前和10月两次拨付34家转型单位484位离退休干部生活补助共计10788800元。抓好无固定收入的已故离休干部配偶生活补助的落实。（3）进一步做好信访工作。完善领导信访接待日制度，建立局长信访接待日制度，由局领导班子成员每月一次轮流接待，进一步健全完善为老办实事、解难事的工作机制。今年以来，共处理全市老干部信访46件。

4.更加注重阵地功能建设，新时代离退休干部教育文化养老工程实现新突破。（1）构建阵地建设新格局。2023年4月27日根据《中共昆明市委机构编制委员会关于规范设置中共昆明市委老干部局所属事业单位及调整设置局机关内设机构的通知》昆编〔2023〕5号，整合昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）、昆明老年大学、昆明市企业离休干部管理办公室，设立昆明市老干部活动中心，加挂“昆明老年大学”牌子），实现学习活动阵地大整合，人力资源大融合。全面落实《昆明市离退休干部学习活动阵地建设和管理规范》，常态化开展“规范化+示范性”体系建设，着力提升老年大学、老干部活动中心、老干部党校学习活动阵地建设、管理、使用。进一步加强老干部学习活动阵地基础设施建设，持续巩固一批、规范一批、提升一批、新建一批，同时加大基层资源整合利用，完善共建共享机制。各县（市）区充分利用社区党群服务中心、老年人活动室、社区老年学校等学习活动阵地，确保离退休干部学习有场所、活动有阵地、作用发挥有舞台，努力满足离退休干部精神文化需求。截止目前，全市已建成市、县老干部活动中心16个、老年大学16所，共有学习活动阵地建筑面积65946.31㎡ ，室外场地31147.27㎡，建成“家门口”社区老年学校592所，“银发先锋之家”150个，形成市、县、乡、村四级老干部学习活动阵地网络。（2）持续建设老年教育新高地。以中国老年大学示范校创建工作为契机，总结推广老年大学教学经验，健全工作机制，规范操作流程，提高教学质量和水平，满足更多老年人学习需求。2023学年，校本部和呈贡校区共开设70个专业，225个班，在校学员7306人次。积极承办全国性赛事，成功举办第二届“卡西欧杯”全国老年大学芳华风采电子键盘大赛云南赛区线下预选赛，制作“不忘初心银发心向党”MV向党的生日献礼。组队参加第九全国老年大学文艺汇演，学校原创舞蹈《鞭舞飞扬颂党恩》获兰花奖。举办“金融普法消保一堂课”，进一步提高老年人的金融法律知识水平和防骗反诈意识，为学员筑牢防许“安全防线”。继续创造条件在乡镇（街道）、村（社区）建立社区老年学校，推行“星级化”管理，推进和深化“家门口老年大学”建设。（3）不断扩大离退休干部党员教育活动中心辐射力。加快完善全市离退休干部党员教育活动中心功能和机制，不断完善制度、整合功能、丰富活动、创新机制，使党建阵地的“人气指数”不断攀升。推出党性教育、展厅参观、银霞讲堂、精品课堂等活动项目，实施“5+N”菜单式服务，以5项规范动作和“八个一”特色活动，量身定制支部主题党日套餐服务，为离退休干部党组织开展标准化组织生活提供有效载体，实现“红色阵地”事项的制度化提升和活动项目的清单化管理。推行“先锋管家”服务模式，“先锋管家”承担党建指导员、活动组织员、信息宣传员、服务保障员、矛盾化解员5大职能，为全市离退休干部党组织开展学习教育提供规范化、多功能、一站式的贴心服务，不断扩大“红色家园”的影响力。 今年以来，党教中心共接待全国各地参观调研、组织开展各类学习活动、培训班、诗书画影展、老干部工作40年主题展览等活动200余场次，近70余家单位和团队到中心开展学习活动，服务离退休党组织和党员。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    我单位共设置6个内设机构，包括：分别是机关党委、办公室、综合处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处。

所属单位5个，分别是：

1.中国共产党昆明市委员会老干部局（本级）

2.昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）

3.昆明老年大学

4.昆明市企业离休干部管理办公室

5.昆明市关心下一代工作委员会办公室

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市委员会老干部局（机关）

2.昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）

3.昆明老年大学

4.昆明市企业离休干部管理办公室

5.昆明市关心下一代工作委员会办公室

纳入中国共产党昆明市委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会老干部局2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员49人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休1人，退休49人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

详见附件《中国共产党昆明市委员会老干部局2023年度决算公开附表》

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2023年度收入合计5,536.57万元。其中：财政拨款收入5,536.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少856.3万元，下降13.39%。其中：财政拨款收入减少856.3万元，下降13.39%。其中：上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。下降主要原因是坚持过紧日子精神，压缩行政支出，老干部集中学习时间减少，相应经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2023年度支出合计5,576.14万元。其中：基本支出4,646.47万元，占总支出的83.33%；项目支出929.67万元，占总支出的16.67%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少816.73万元，下降12.78%。其中：基本支出减少746.42万元，下降13.84%；项目支出减少70.31万元，下降7.03%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。下降主要原因是坚持过紧日子精神，压缩行政支出，老干部集中学习时间减少，相应经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4646.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,035.24万元，占基本支出的86.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费611.23万元，占基本支出的13.15％

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出929.67万元。其中：基本建设类项目支出0元

具体项目开支及开展工作情况如下：

认真落实政策待遇。认真执行八部门联发印发的云老通〔2022〕32号文件，规范离退休干部服务保障措施，主动协调相关部门，用足用好涉老政策，丰富多万元化服务保障供给，通过离休干部“一人一策”精准服务，竭尽所能提供个性化服务，为离休干部提供更加丰富、更高品质的服务保障。出台《中共昆明市委老干部局慰问离退休干部经费使用办法》和《副厅级及以上离退休干部丧事办理工作意见》，全面完成全市符合条件的7位享受副省级医疗待遇、82位市级老领导、27位按副省长级标准报销医疗费待遇的离休干部。发放8个县（市）区市属651位离退休干部学习活动及37位助老员全年服务费320520元。下发《关于转发省委组织部等四部门<关于转发提高我省建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准的通知>的通知》，提高建初干部生活补助标准，将符合中组发〔2002〕13号文件和我省8.13意见规定的退休干部的生活补助由1618元、1576元分别提高到1679元和1636元。做好看望慰问异地安置离休干部工作，完成慰问在省外易地安置离休干部10人，送上慰问金和医药费补助60000元。

完善困难帮扶和关爱机制。建立健全离退休干部倾情关爱、生活服务、困难帮扶“三张网”建设，对空巢、独居、失能和重病等特殊困难的给予帮扶爱护，解决好实际困难，建立健全离退休干部特困帮扶长效机制，持续加大帮扶力度，完善精准服务制度，落实好“三坚持”“六必访”要求，把组织的关心关怀及时送到老同志心坎上。春节、七一、敬老节走访慰问生活困难离退休干部222人，发放特困帮扶经费145000元，统筹使用省级特困补助资金18000元，下拨至东川、䘵劝、寻甸、石林、晋宁五个县区。今年春节前和10月两次拨付34家转型单位484位离退休干部生活补助共计10788800元。抓好无固定收入的已故离休干部配偶生活补助的落实。

持续开展“增添正能量·共筑中国梦”主题活动，制定下发《中共昆明市委老干部局关于在全市离退休干部中持续开展“为党和人民的事业增添正能量”活动方案》，深化“银发聚力彩云南·助力春城新发展”品牌建设，提升“银发先锋”“银潮之声”“银秀芳华”三项工程，组织开展“银发心向党·奋进新征程”昆明市离退休干部展览展示展演活动。举办“银发聚力心向党 助力强国复兴梦”庆祝“七一”建党节文艺展演，线上线下开展诗书画影展览、举办体育健身展示（沙式太极拳十二式）骨干培训、昆明市老干部桥牌队式赛、全市离退休干部乒乓球比赛。积极参与全省离退休干部第二届展览展示展演活动，上报的作品中诗词、书画、舞蹈类等多个作品获得奖项。2023年，全市各级老干部工作部门开展展览展示展演活动共计130余场次，形成全市各地同参与、线上线下齐聚力的生动局面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,576.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，支出合计减少816.73万元，下降12.78%，下降主要原因是坚持过紧日子精神，压缩行政支出，老干部集中学习时间减少，相应经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出基本支出2321.52万元，占总支出的41.63%。主要用于：在职人员的工资奖金支出1711.09万元，维持单位日常运转及履行部门职责支出610.43万元；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2679.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.05%。主要用于缴纳养老保险、职业年金单位部分。

 9.卫生健康（类）支出123.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于缴纳医疗保险单位部分。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出309.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于离退休老干部工作正常开展。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出132.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于在职职工住房公积金的缴存。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56.78万元，决算为39.66万元，完成年初预算的69.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为25万元，决算为24.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.71%，完成年初预算的99.48%；公务用车运行维护费支出年初预算为29.12万元，决算为14.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.43%，完成年初预算的48.23%；公务接待费支出年初预算为2.66万元，决算为0.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.84%，完成年初预算的27.44%，具体是国内接待费支出决算0.73万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56.78万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的69.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为25万元，决算为24.87万元，完成年初预算的99.48%%；公务用车运行维护费支出年初预算为29.12万元，决算为14.06万元，完成年初预算的48.23%；公务接待费支出年初预算为2.66万元，决算为0.73万元，完成年初预算的27.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是坚持节约原则，降低公务用车运行成本；二是公务接待、老干部出行减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31.35万元，增加385.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加24.87万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加5.94万元，增加73.24%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增加275%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因一是为更好服务离退休老干部工作，新增公务车辆购置一辆；二是公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。主要原因是更好服务离退休老干部。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于离退休老干部就医、外出学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来昆明学习、调研、慰问的外地老干部工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会老干部局部门2023年机关运行经费支出611.23万元，增加1.38万元，增长0.23%,主要原因是离休干部的公用经费与特需经费增加。部门机关运行经费主要用于维持部门正常运转，为服务离退休干部提供基本保障；发放部分离休干部的公用经费与特需经费。

二、国有资产占用情况

 截至2023年末，中国共产党昆明市委员会老干部局部门资产总额5442.26万元，其中，流动资产133.26万元，固定资产4281.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1027.42万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与上年持平，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额158.69万元，其中：政府采购货物支出25.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出132.87万元。其中：授予小微企业合同金额104.5万元，占政府采购支出总额的65.85%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市老干部局2023年度内无其他重要事项需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010000128701111

2023年中国共产党昆明市委员会老干部局决算公开附件（汇总）