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昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所），坐落于云南省昆明市呈贡区俪景路65号，系中共昆明市委老干部局局属参照公务员法管理的二级预算事业单位，执行政府会计准则制度，经费来源为市级财政全额拨款。

1．负责对干休所副厅以上离休干部的服务与管理；

2．负责组织离退休老干部开展各类活动，并负责接待和提供场所 ；

3．负责副县以上离休干部、退休干部的阅文工作 ；

4．负责各县（市）区、市级各机关单位老干部活动中心（室）业务的指导与协调 ；

5．负责市级机关干休所老干部的日常服务和管理，并提供相应的服务保障、医疗保健、组织文体娱乐活动等；

6．负责市属离退休老干部社团的管理工作 ；

7．负责昆明老年大学呈贡校区教学管理相关工作；

8．负责履行市级离退休干部党员的教育和服务职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，昆明市老干部活动中心在市委老干部局正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平关于老干部老龄工作的重要论述为根本遵循，以学习宣传贯彻党的二十大为主线，实施积极应对人口老龄化国家战略，紧紧围绕省委“3815”战略和市委“六个春城”的建设目标，对标对表《市委老干部局2023年工作要点》和《中共昆明市委老干部局2023年重点工作项目清单》，坚持注重党建引领，牢记职责使命，守正创新、稳中求进，精准服务、求真务实，重在力行、贵在力行，为老干部办好事、解难事，坚持耐心暖心贴心，用心用情用力做实做细做深各项工作，确保主题教育取得实实在在的成效，有力推动新时代老干部工作高质量发展。现将活动中心2023年工作情况总结如下：

1.突出党建引领，强化责任担当，进一步筑牢政治根基

（1）加强组织领导，进一步压实工作责任。机构合并后按上级要求及时召开党员大会进行选举，成立中共昆明市老干部活动中心委员会和纪律委员会，成立活动中心在职党支部、退休党支部、离休党支部，为推进党建、党风廉政建设、反腐败工作和意识形态工作提供组织保障，确保各项工作有序、平稳开展。单位整合期间全体党员充分发挥党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用，聚焦“让党委放心、让老干部满意”的工作目标，以助力“六个春城”建设，争当排头兵为主题，重点开展了“政治领航”“凝心铸魂”“提质增效”“党建赋能”“清廉机关”和“能力提升”６大行动，通过直面困难、上下同心，实现了“人心不散、队伍不乱、工作不断”的既定目标，为创新发展全市离退休干部管理服务工作作出积极贡献。

（2）加强制度建设，进一步健全长效机制。根据单位整合的工作实际，及时制定活动中心领导班子成员和调研员工作分工方案和内设机构分工方案，研究制定《昆明市老干部活动中心过渡期账务管理制度》《昆明市老干部活动中心设备维修维保程序及费用报销管理办法》《昆明市老干部活动中心文体活动经费开支管理办法》《昆明市老干部活动中心采购管理制度》《昆明市老干部活动中心编外聘用人员管理制度》《昆明市老干部活动中心信息发布管理制度》《昆明市老干部活动中心餐饮服务保障考核实施办法》《昆明老年大学教师管理制度》《昆明老年大学班主任管理制度》等9项制度，修订完善《昆明市老干部活动中心“三重一大”决策制度》等11项内部管理制度；按照机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”党的职责定位，大力推动党建与活动中心业务深度融合，形成具有老干部活动中心特色的机关党建与老干业务岗做 融合路径，以高质量机关党建服务保障高质量发展。活动中心办公会、党委会和支部大会、支委会和其它党内重要会议坚持“第一议题”制度，聚焦政治建设这个党的根本属性，第一时间组织传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的会议精神、习近平总书记重要讲话精神等内容。按照严格执行集体决策、“六个不直接分管”及“一把手”末位表态制度，确保各项权力阳光规范运行。

（3）加强警示教育，进一步筑牢思想根基。定期开展警示教育活动，组织党员干部集中观看《“官油子”现形记》《扣好廉洁从政的“第一粒扣子”》等警示教育片5次，参加专题廉政党课6次，参加纪检监察组廉政报告会1次，节前开展廉政教育2次。充分利用正反典型开展警示教育，组织观看“实干先锋”事迹展，参观党性教育基地3次，教育引导全体干部职工深刻领会新形势下反腐倡廉的重大意义，筑牢反腐倡廉思想防线，让党员干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。

（4）加强法纪教育，进一步提高法纪教育针对性时效性。组织全体干部职工集中学习《中国共产党党章》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党支部工作条例》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》和《昆明市推进作风革命加强机关效能若干规定》等党内法规及文件精神，不断增强干部职工的法纪意识。

（5）加强谈话提醒，进一步筑牢防线底线。活动中心坚持惩前毖后、治病救人的方针，坚持严管和厚爱相结合，坚持把“红脸出汗”作为经常性手段，落实谈心提醒制度，发现问题及时了解核实，坚持抓早抓小，对发现苗头性、倾向性问题及时提醒，督促领导干部和党员干部职工坚定理想信念、遵规守纪，确保队伍风清气正。

（6）加强廉政宣传，进一步营造廉洁氛围。加强廉政文化建设，营造廉政氛围。充分利用宣传栏、LED屏、微信公众号等传播渠道宣传廉政文化有关内容；管好用活离退休干部党员教育活动中心等廉政宣传阵地，让干部职工在耳濡目染中接受廉政教育，营造廉洁从政的浓厚氛围。

（7）完善内部监督，进一步加强监督管理。组织开展廉政风险防范点梳理工作，全体干部职工认真结合岗位职责，梳理潜在廉政风险290条，并对岗位风险等级进行评估，制定防控措施 217条，明确活动中心纪委日常监督的工作重点，同时，根据高风险岗位倒逼监督管理制度完善和落实，为加强内部监督打牢坚实基础。召开节前廉政警示教育会议，开展节前正风肃纪工作3次。同时，推行公开制度，主动接受监督。充分利用市委老干部局门户网站、老干部活动中心微信公众号，及时对党风廉政建设工作、日常服务工作动态、财政预决算等进行公开，增强工作的公开透明，扩大群众知情权，自觉主动地接受社会各界和群众的监督，做到监督常在、形成常态，真正将监督触角深入到“神经末梢”。

2.突出政治引领，探索共建共享新路径，进一步建强用好老干部学习活动阵地

（1）发挥阵地功能，主动服务离退休干部党建工作。统筹利用现有场地，不断巩固和改善以老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所为主的学习活动阵地，辐射带队全市离退休干部学习活动阵地实现新突破。2023年新中心共接待市委办公厅、市委党校、市商务局、呈贡区教育体育局、乌龙街道星浦社区等部门共计1000余人；党教中心自2023年3月正式开放以来，接待全国各地参观调研、组织开展学习活动、配合举办培训班读书班、诗书画影展、老干部工作40年主题展览等活动，共服务离退休干部党员7000余人次。

（2）强化理论武装，主动融入教学管理工作。始终把党的政治建设摆在首位，将思想政治教育、政治引领与老年教育紧密结合，并贯穿于学校教学活动的全过程，力求形式多样，务实创新，积极引导广大老年学员学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，弘扬以爱国主义为核心的民族精神，培育以改革创新为核心的时代精神，使老年大学学员成为传播正能量的主力军，使老年大学成为市委市政府面向老年人传递正能量的窗口。一是持续开展“课前五分钟  学习不放松”思想建设活动，每天在班级群中转发一条学习强国内容。二是通过微信公众号推送时事政治知识，做到“理论学习上云端，政策宣讲永在线”。三是开展专题思政讲座两次。5月10日举办《增强文化自信 传承城市文脉》专题讲座，从文化自信的角度解读党的二十大报告，为全体教职员工和老年学员深刻领会把握党的二十大精神的丰富内涵提供遵循。9月7日举办《筑牢中华民族共同体意识》专题讲座，引导广大教职员工和老年学员铸牢中华民族共同体意识，进一步提高民族团结的思想政治觉悟，为助力昆明市新一轮民族团结进步示范创建和新时代党的民族工作高质量发展贡献银发力量。四是把严以治校、严以治教、严以治学贯穿老年大学办学治校全过程、各方面。实行班主任每天跟班管理制，配齐配强学员管理力量，做好学员的思想政治教育、学习管理、组织管理等工作。进一步引导离退休干部坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，致力于把老年大学打造成聚集释放正能量的示范基地，把学员塑造成传播正能量的示范老人。

（3）积极为民办实事，进一步密切联系群众。结合单位主责主业，坚持把联系老干部作为科学决策规划、加强干群关系的重要手段，全面落实密切联系群众工作制度，深入离退休干部，了解他们的所思所盼，主动为老干部办实事、解难事、做好事。在离退休干部党员教育活动中心卫生间安装安全扶手56个；电梯安装手机信号发射器8个；敬老节期间开展走访慰问和困难需求大遍访活动，共慰问企业离休干部及遗属312人，送去慰问金28.88万元；协助解决18号院老领导家房屋漏水问题；对活动中心院内及老年大学呈贡校区大门口的交通标识标线进行规范，保证学员进出安全；开展送学送教下基层活动；举办“金融普法消保一堂课”提高老年人的金融法律知识水平和防骗反诈意识；呈贡区文体活动中心项目建设完成，呈贡区老干部活动中心（呈贡区老年大学）的新增建筑面积4623.24平米，目前正在进一步完善功能布局。

（4）抓好物业管理，完善设施设备监管，进一步加强后勤服务保障。设施设备管理努力做到规范化，有序化，维护保养经常化。 一是认真落实好活动中心公共设施设备常态化巡视。做到一日一巡逻，并及时和物管安全巡视做好及时对接和登记，及时掌握设施设备安全工作，及时排除安全隐患。二是落实好活动中心设施设备的维护保养和基础设施建设完善工作。三是加强设备档案管理，完善相关台设备管理台账。四是加强设备操作安全知识的培训。合理使用好项目经费，巩固完善基础设施，确保工作正常开展。 2023年共投入设施设备维修维护保养费146万元。

3.聚焦中心大局，搭台赋能显作为，抓好离退休干部展览展示展演活动

（1）开展“银发聚力心向党 助力强国复兴梦”第二届展览展示展演诗书画影展览和文艺展演活动活动。按照《中共云南省委老干部局关于印发<全省离退休干部第二届展览展示展演活动实施方案>的通知》要求，在市委老干部局的统筹部署下，拟定方案下发通知至县（市）区、市各部委办局。活动采取线上、线下的方式，通过线上收集作品共收到各类作品218件，进行初步筛选，选取60余件优秀作品在三楼多功能厅进行线下展览。其余作品适时在微信公众平台上择优展出。

（2）举行“银发聚力心向党·助力强国复兴梦”离退休干部庆祝“七一”建党节活动。2023年6月27日，“银发聚力心向党·助强国复兴梦”昆明市离退休干部庆祝“七一”建党节活动在昆明市老干部活动中心举行，来自全市300余名离退休干部欢聚一堂，庆祝“七一”建党节。此次文艺演出以“银发聚力心向党·助力强国复兴梦”为主题，整场演出内容丰富、形式多样、高潮迭起，老同志们以深情的歌舞向党献上102岁的生日贺礼。市领导为获得云南省离退休干部“模范党支部”、云南省离退休干部“党性教育红色阵地”、云南省“最美志愿服务团队”、云南省“最美银发志愿者”，昆明市离退休干部“模范党支部”的集体和个人颁发牌匾和荣誉证书。

（3）开展“银发聚力心向党 助力强国复兴梦”第二届展览展示展演文艺展示活动。2023年4月初，在晋宁区老干部活动中心开展2023年舞蹈骨干交流培训展示活动，70余人参加此次培训交流活动。2023年5月8日，组织开展全市离退休干部体育健身展示（沙式太极拳十二式）骨干培训，采取培训+展示的方式进行，60余人参加培训。9月19日，组织举办“2023年昆明市老干部桥牌队式赛”展示活动，22支代表队、88名老干部参加比赛。9月参加第九全国老年大学文艺汇演，学校原创舞蹈《鞭舞飞扬颂党恩》获兰花奖。10月柔力球提高班、舞蹈1分团参加昆明市“老年节” 全民健身活动文体展演。

（4）开展“别样端午‘粽’有情 红色经典润初心”我们的节日——端午节主题活动。为引导全体干部职工感受中华文化传统魅力，培育家国情怀，6月21日，市委老干部局主办“别样端午‘粽’有情 红色经典润初心”我们的节日——端午节主题活动在活动中心进行。通过经典诵读、包粽子等形式多样的活动，干部职工的精神文化生活更加丰富，爱国主义情怀更加增强，干事创业精气神更加提拔，引导干部职工进一步增强爱国主义情怀，提振干事创业精气神，推动老干部工作高质量发展。

（5）举办“银发心向党·奋进新征程”学习宣传贯彻党的二十大精神“诗书画影”展作品征集与展示活动。活用共收到师生提交的摄影、书画、诗歌、剪纸类作品近400件，从中选出与主题契合、质量较好的160多件作品在昆明老年大学展出，以展示“实力春城、温馨春城、开放春城、绿美春城、幸福春城、效能春城”的面貌，为昆明社会主义现代化建设的新画卷增色添彩。

（6）举办第二届“卡西欧杯”全国老年大学芳华风采电子键盘大赛”昆明赛区线下预选赛。来自全省各地老年大学近200名老年学员参加比赛，评选出一等奖16名，二等奖22名，三等奖26名。

（7）联合云南艺术学院音乐学院举办中国传统民族器乐“时代见证者”主题专场音乐会。音乐会由云南艺术学院音乐学院国乐系主任、扬琴专业教授王静倾力指导，特邀打击乐青年演奏家、云南艺术学院民族管弦乐团常任指挥赖钧霖执棒，老中青三代人同台，为观众们呈现出一场精彩纷呈的演出。

（8）开展“再述京剧云南华章，点燃校园银发风采”主题活动。此次活动将传承弘扬中华优秀传统文化与校园文化建设相结合，把课堂教学与课外活动相融合，丰富教学内容，拓展教学形式。活动邀请《关肃霜传》作者王经先生和关肃霜的学生、云南省戏剧家协会原主席乔嘉瑞，现场讲述和还原关肃霜的传奇一生，分析关派京剧的舞台艺术特点，让师生对关派京剧艺术有更深的了解与交流。学校京剧旦角唱腔班、京剧生角班、葫芦丝班、钢琴班等不同专业的学员和戏迷，也纷纷走上舞台，唱响京剧名段，在演出中切磋交流，展示学习成果。

4.健全长效工作机制，建设教育新高地，进一步推进老年大学高质量发展

2023年，昆明老年大学本校、呈贡校区和一个校外教学点共开设有文学、书画、外语、舞蹈、艺术、声乐、计算机、家政、保健、民乐、键盘、体育等12个系，70个专业，225个班，在校学员7306人次，学费收入126万余元，聘用教师125名，班主任40人。

（1）聚焦主责主业，教学工作有序开展。一是圆满完成老年大学225个教学班级教学目标任务。2023学年是疫情后全面恢复线下教学的第一年，积极探索后疫情时代“互联网+老年教育”的教学新模式。总结疫情期间网络课堂教学经验，开设7个纯网络班级，其余班级在正常开展线下课的同时，做好线上教学培训工作，以保证在任何情况下教学能够正常进行。更加注重信息宣传，实施“智慧助老”工程，举办老年人智能手机培训班。与云南中医学院、技工学院等高校和专业机构联学共建，通过资源共享、优势互补的方式，为提升教学质量拓宽办学思路，不断创新推动老年教育事业蓬勃发展。二是以“第二课堂”为抓手，打造老年教育特色品牌。为进一步适应老年人的需求和形势发展的需要，使已有的特色更加鲜明，做到“人无我有、人有我优、人优我新”。在专业设置上兼顾普及与提高，基础较好的专业，注重向高、精、深方向发展，更多地打造品牌和亮点。比如，丰富课程设置，新开设睡眠保健、花灯歌舞、中国剪纸课程；开设较高层次的国画研修班和书法研修班，使学校的国画和书法教学上一个更高的台阶；艺术团9个分团有序开展新团员招考工作，进一步优化艺术人才队伍，充实校艺术团力量，提高艺术团专业水平，不断提升学校的教学质量。第二课堂的开辟，使老年大学专业课程设置呈现高水平、多样化的特点，打造出富有文化特色的老年大学名片和品牌。

（2）加大对县（市）区老年大学的指导力度，进一步发挥引领示范作用和功能辐射作用。根据各县（市）区老年大学的实际要求，开展送教下乡活动。2023年5月，抽调优秀教师到云南省军区昆明第五离职干部干休所开启为期三周的送教活动，让干休所的老干部、老同志足不出户便可享受到太极拳、声乐等优质的老年教学资源，受到老同志的欢迎和称赞。2023年7月，应中共富明县委组织部邀请，选派云南省著名中医教学名师、昆明老年大学教授杨梅前往富民讲授中医养生保健知识，为参加培训班的老干部增强科学养生意识，提升自我保健水平。

（3）积极推进规范化建设，不断提高教学水平。一是稳中求新，教学管理得到进一步加强。完成2023学年教学班级教学进度表审定和班主任、教师调整工作。严格按照教学计划、课程大纲以及教学进度推进教学任务。定期开展教学检查工作，利用干部跟班听课制度，强化教学常规细节管理；通过不定期召开班长、教师座谈会和与教师谈话等形式，激励老师提升课堂教学水平，对教师提出的问题及时处理并加以改进；对教师和班主任的考勤进行精细化管理。二是为进一步规范教学管理，切实加强教职员工作风建设，推动各项工作制度化、规范化、科学化发展，精心组织、扎实开展老年大学规章制度修订工作，对原有的各项规章制度进行全面修订和增补，力求各项规则制度更具有可操作性。

（4）注重作用发挥，组织引导老年学员助力中心工作。从2023年3月中旬开始，组织老年大学朗诵表演班志愿服务队员每周为云南老年报有声报义务配音3期，目前已经成为云南老年报有声版配音的主力军。组织银发采风团老同志，讲好银发故事，传递银发正能量。截止目前，朗诵表演班志愿服务队员成功为《云南老年报》有声报义务配音352次；银发采风团上报稿件被《云南老年报》、微信公众号采用共48篇。

（5）以“第三课堂”为载体，持续推进校园文化建设。

一是充分利用党员活动室，红色文化长廊、国学走廊、校园网络、宣传栏、LED显示屏等宣传平台，倡导社会主义核心价值观，弘扬社会美德，传播先进文化，建设文明校园。同时，加强对老年人权益保护法律法规的宣传和普及，2023年11月举办“金融普法消保一堂课”防金融诈骗主题活动受到社会各届的一致好评。二是充分利用微信公众号、网站、校刊和媒体的宣传教育作用，着眼新时代特征，构建大宣传格局。2023年学校制作宣传栏2期，编印出版校刊2期，书画、诗词、摄影班学员作品展4期。

5.用心用情用力，深化精准服务，做好好“一所两院”管理服务工作

（1）坚持活动开展常态化。紧紧围绕“让党委放心、让老干部满意”的工作目标，持续为“一所两院”开展送温暖、送关爱、送学习、送医务、送祝福、送欢乐“六送”活动，每月开展老干部棋牌比赛活动，全年共开展12次老干部棋牌比赛活动，共1000余人次参加。

（2）竭尽所能提供亲情化个性化服务。坚持重大节日走访和生病住院看望慰问，做到离退休干部平时有人问、节日有人访、难时有人帮、病时有人管，配合市委老干部局完成“一所两院”春节、敬老节走访慰问工作，开展为干休所离休干部杨建民庆祝百岁寿辰等活动。

（3）持续为老干部办实事解难题。在市委老干部局的支持、指导和帮助下，申请23万元完成巡津新村18号院用电“一户一表”改造工程，2023年9月底西山电力正式直供用电，解决老干部住户们多年来的烦心事。持续做好日常服务管理，完成“一所两院”物业管理、电梯维保、漏雨修缮、用餐协调等工作。在经费紧张的情况下拨付2万元经费补助干休所微改造工程。对干休所院内绿化、道路、楼道彻底翻修，新装路灯和非机动车充电桩，重划机动车停车位线，增加红色文化氛围设施设备等，得到老同志的一致好评。

6.强化自身建设，进一步锻造工作队伍

（1）强化学习教育，坚持理论武装。扎实开展主题教育，支部制定学习计划，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神。组织参加“万名党员进党校”、专题培训、专题辅导等12场次，开展“立足岗位做贡献”“我为发展献一策”等学习研讨19次，教育干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，着眼大局找准定位，以履职尽责的实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（2）狠抓作风建设，开展专项整治。开展争当“实干家”、整治“太平官”工作及“躺平式”干部专项整治。按照市委老干部局《争当“实干家”、整治“太平官”工作方案》的统一部署，举办争当“实干家”学习培训会，推荐1名“实干先锋”，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，狠抓作风建设，提升工作效能；组织参加“躺平式”干部专项整治工作动员部署会和争当“实干家”整治“太平官”工作会，聆听主要领导讲授的专项整治党课，教育引导干部职工努力转变工作作风、提高能力素质、提升为老工作满意度。紧盯“四风”新动向新表现，对“八项规定”精神执行情况进行自检自查，认真开展违规吃喝、违规发放津补贴或福利问题的专项整治。机构改革完成后，第一时间，明确每个人的工作职责，建立处室工作计划和工作总结按月上报的工作制度，及时梳理各项工作任务完成情况。对日常工作中自由散漫、违反工作纪律的同志进行提醒谈话。将工作业绩作为干部职工评先评优的重要指标，让“实干家”得实惠、“太平官”不太平。

（3）聚焦强本领补短板，全面抓严自身建设。坚持“干什么学什么、缺什么补什么”的导向，通过手把手传帮带、面对面教实招，以主动教认真学、一人教多人学、主动问主动学等方式，进一步提高年轻同志综合素质和履职能力，营造老中青齐上阵、共拼搏的良好工作氛围。紧盯年度重点工作，主动梳理工作、查找问题、补齐短板，在示范党支部创建中再用力、在用心用情精准精细提升服务质量上再用心、在强化老年大学规范管理、活动中心阵地建设上再用功、在搭建平台引导老干部发挥优势作用上再用情，强化统筹协调，整体推进各项任务有进度、出成绩、见实效。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，通过党性锤炼、岗位锻炼、专业训练，打造政治坚定、敬老爱老、务实奉献的高素质老干部工作队伍，以优良作风赢得老同志良好口碑。

7.经验启示和主要做法

（1）重规划、强基础，在“谋”上高位统筹。将离退休干部学习活动阵地建设列入昆明发展整体规划、公益类事业发展总体规划、全市党建工作目标考核以及为民办实事项目。实施县（市）区老年大学3000平方米、老干部活动中心1500平方米的“315”达标工程，采取政府投入新建一批、落实政策兑现一批、整合资源共享一批、购买改造解决一批、争取资金完善一批等办法推进达标工程建设。目前已建成市、县老干部活动中心16个、老年大学16所，共有学习活动阵地建筑面积61323.07㎡ ，室外场地31147.27㎡。

（2）重投入、广覆盖，在“建”上下真功夫。全市老干部工作部门通过新建、改（扩）建、置换、划拨等多方整合资源，因地制宜加大基础设施建设力度。推动市级机关干休所转型发展，把干休所改造成开放式党建基地，面向全市离退休干部党组织、春城银霞志愿服务队以及涉老团队开放。进一步深化“家门口”老年学校建设，全市已建成社区老年学校592所，“银发先锋之家”117个，形成市、县、乡、村四级老干部学习活动阵地网络。安宁市将原市图书馆改扩建为市老干部活动中心（老年大学），建设离退休干部党性教育基地；东川区老干部活动中心整合区老年人公共服务资源，联合区民政局建成占地面积达1.4万平米的区老干部活动中心（老年大学、老干部党校）；宜良县将县第一幼儿园整体划拨给老年大学和老干部活动中心使用。

（3）重规范、促提升，在“管”上出实招。根据《昆明市离退休干部学习活动阵地规范（试行）》要求，围绕老干部学习活动的各个环节，建立健全教学管理、活动管理、服务管理、安全管理等规章制度，保证学习活动阵地规范管理运行，提高突发事件应急处置能力。规范学习，有针对性地进行党性教育；规范文体活动，明确各单位每年可视情况举办丰富健康的老年文体活动，并对奖金、奖品、纪念品发放等作出规定；规范志愿服务活动，要求各单位积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，围绕助力乡村振兴、助力生态文明、助力民族团结、助力基层治理、关心下一代等开展志愿服务活动，并提供必要的运行经费、交通食宿和装备保障。推进示范创建工作，共创建全国老年大学示范校1所，省级示范校2所，市级示范校10所、市级示范活动中心13个。

（4）重实效、强服务，在“用”上见成效。最大限度发挥学习活动阵地功能，举办报告会、读书班、培训班学习党的创新理论，紧扣重要政治纪念日、重大节日等时间节点，开展各类文体活动。组建“春城银霞”宣讲团，在市离退休干部党员教育活动中心试点推行“先锋管家”服务，为全市离退休干部党组织提供规范化、精准化、一站式的贴心服务。

（5）把握精神实质是创建离退休干部共享式党建示范基地的根本遵循。市老干部活动中心始终坚持把习近平总书记关于老干部老龄工作重要指示重要批示精神作为根本遵循，把离退休干部党建与抓好基层党组织建设相结合，践行共享式党建融合发展理念，以党建工作引领新时代老干部工作的转型发展，推进离退休干部党建工作落实落地，促进新时代老干部工作高质量发展。

（6）提升服务品质是创建离退休干部共享式党建示范基地的有效抓手。老干部工作的本质和核心是服务。市老干部活动中心坚持把“有温度”的服务落实在创建离退休干部共享式党建示范基地的每一个环节，在党教中心建立“情暖桑榆”健康小屋，建立咨询室工作制度，安排专人负责对老干部提供健康咨询、治疗指导、心理引导等服务，向群众免费发放健康教育的宣传资料，做到离退休干部党组织活动有人问，离退休干部党员的事有人管，以高品质的服务吸引离退休党员干部参加活动。

（7）提高活动活力是创建离退休干部共享式党建示范基地的关键举措。市老干部活动中心坚持定期或不定期设计发布丰富多彩的“主题党日”套餐，通过离退休干部共享式党建示范基地，经常性组织开展形式多样的集中学习、参观考察、志愿服务等活动，把离退休干部党员全面发动起来、有力组织起来，有效提高离退休党员干部组织活动的活力，走出共享式党建的“昆明模式”，擦亮“春城银霞”离退休干部党建品牌。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、文体活动处、综合管理处、教育培训处和设备管理处。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）作为二级预算单位纳入中共昆明市委老干部局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。是昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）、昆明老年大学、昆明市企业离休干部管理办公室。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制13人），事业编制32人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员13人），参照公务员法管理事业人员32人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。（注：由于昆明市老干部活动中心、昆明老年大学、昆明市企业离休干部管理办公室三家单位合并，年末编制人员数相较去年有较大变化）

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门属于二级部门，部门整体支出由上级部门统一公开，《2023年度部门整体支出绩效自评报告》《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

详见附件《昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年度决算公开附表》。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年度收入合计1,424.49万元。其中：财政拨款收入1,424.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2.34万元，增长0.16%。其中：财政拨款收入增加2.34万元，增长0.16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员变动及干部职工晋升、工资档次变动，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年度支出合计1,450.83万元。其中：基本支出941.08万元，占总支出的64.86％；项目支出509.75万元，占总支出的35.14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加28.68万元，增长2.02%。其中：基本支出增加30.19万元，增长3.31%；项目支出减少1.51万元，下降0.30%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是由于机构改革，单位合并之后人员增加导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）机构正常运转的日常支出941.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出478.34万元，占基本支出的50.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.21万元，占基本支出的18.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509.75万元。2023年中心共接待市委办公厅、市委党校、市商务局、呈贡区教育体育局、乌龙街道星浦社区等部门共计1000余人；党教中心自2023年3月正式开放以来，接待全国各地参观调研、组织开展学习活动、配合举办培训班读书班、诗书画影展、老干部工作40年主题展览等活动，共服务离退休干部党员7000余人次。在离退休干部党员教育活动中心卫生间安装安全扶手56个；电梯安装手机信号发射器8个；敬老节期间开展走访慰问和困难需求大遍访活动，共慰问企业离休干部及遗属312人，送去慰问金28.88万元；协助解决18号院老领导家房屋漏水问题；对活动中心院内及老年大学呈贡校区大门口的交通标识标线进行规范，保证学员进出安全；开展送学送教下基层活动；举办“金融普法消保一堂课”提高老年人的金融法律知识水平和防骗反诈意识；抓好物业管理，完善设施设备监管，进一步加强后勤服务保障。聚焦中心大局，搭台赋能显作为，抓好离退休干部展览展示展演活动。积极推进规范化建设，不断提高教学水平，2023年昆明老年大学本校、呈贡校区和一个校外教学点共开设有文学、书画、外语、舞蹈、艺术、声乐、计算机、家政、保健、民乐、键盘、体育等12个系，70个专业，225个班，在校学员7306人次，学费收入126万余元，聘用教师125名，班主任40人。用心用情用力，深化精准服务，做好好“一所两院”管理服务工作，每月开展老干部棋牌比赛活动，全年共开展12次老干部棋牌比赛活动，共1000余人次参加；坚持重大节日走访和生病住院看望慰问；持续为老干部办实事解难题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年度一般公共预算财政拨款支出1,450.83万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加28.68万元，增长2.02%,主要原因是由于机构改革，单位合并之后人员增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出845.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.26%。主要用于人员经费、公用经费及保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）机构为完成特定行政专项业务工作任务的经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出170.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）在职人员基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出57.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）在职人员基本医疗保障及公务员医疗补助缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出319.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.99%。主要用于昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）离退休干部党员教育活动中心修缮改造等特定的行政工作任务或事业发展目标。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出57.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）在职人员住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.1万元，决算为0.52万元，完成年初预算的47.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.1万元，决算为0.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的47.27%，具体是国内接待费支出决算0.52万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.1万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的47.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.1万元，决算为0.52万元，完成年初预算的47.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.52万元，增长0%（2022年为0元）。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增长0%（2022年为0元）。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加疫情过后各地恢复学习、参观和交流等活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学习、参观和交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年机关运行经费支出176.21万元，比上年减少7.06万元，下降3.85%,主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支；2023年财政预算收紧，缩减预算支出。部门机关运行经费主要用于昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）办公、水电、邮电、差旅、培训等经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）单位资产总额5,137.84万元，其中，流动资产29.09万元，固定资产4,081.85万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产1,026.9万元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少676.64万元，其中固定资产增加2,272.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额104.50万元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出104.50万元。授予中小企业合同金额104.50万元，其中：授予小微企业合同金额104.50万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见《昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年度决算公开附表》。

五、其他重要事项情况说明

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000128700401111

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年度决算公开附表20240924101850472