监督索引号53010000128700101000

中国共产党昆明市委员会老干部局（本级）2024年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向市委、市政府提出建议；指导、协调、检查、督促全市各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。

3.负责全市离退休干部工作的宣传，选树先进典型。

4.负责全市离休干部政治待遇的落实；组织市级机关副县级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5.负责接待处理全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的来信来访。

6.协同有关部门落实全市离休干部的生活待遇；协调指导全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的丧事和善后工作。

7.负责管理市委老干部局各直属单位；指导全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设和管理服务工作。

8.负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。

9.完成市委和上级部门交办的其它任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构及机关党委，包括：办公室、调研处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处和机关党委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门中国共产党昆明市委员会老干部局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，抓实“三项建设”，离退休干部党建工作实现新提升。坚持以政治建设为统领，实施“银霞向党”铸魂行动，着力加强离退休干部政治、思想、组织建设，引导离退休干部听党话、感党恩、跟党走。

（二）做优服务保障，完善关爱机制，离退休干部服务管理上新水平。坚持以离退休干部满意为目标，实施“银霞关爱”暖心行动，为老同志办实事、解难事，用心用情做实做优精准服务，提升离退休干部获得感、荣誉感、幸福感。

（三）汇聚银发力量，助力“六个春城”建设，离退休干部发挥作用彰显新能量。以彰显老干部工作时代价值为目标，实施“银霞生辉”聚力行动。找准老干部工作与省委、市委中心工作的结合点、着力点、关键点，突出聚力、赋能、添彩，引导离退休干部建良策、献余热、立新功。

（四）强化制度建设，提升制度的执行力。把抓好制度的学习宣传作为推动制度落实的思想先导，分类别、分层次及时组织传达学习。围绕离退休干部工作部门和离退休干部普遍关注的制度开展集中调研，准确掌握第一手资料，在加强离退休干部党的建设、精准服务、作用发挥、阵地建方面结合我市实际，研究制定好务实管用的具体实施方案，有针对性地提出对策举措有针对性地提出对策举措。用制度提质增效、破解难题、推动工作用制度提质增效、破解难题、推动工作。

（五）坚持从严从实，强化自身建设，离退休干部工作队伍呈现新气象。加大自身队伍建设力度，以昆明市“能力作风提升年”为契机，进一步改作风、树形象、转服务、强业务，打造“让党放心、让老干部满意”的模范机关。

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

详见附件《中国共产党昆明市委员会老干部局2024年度决算公开附表》

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会老干部局（本级）2024年度收入合计19399537.38元。其中：财政拨款收入19399537.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加435840.12元，增长2.30%。其中：财政拨款收入增加435840.12元，增长2.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加主要原因是：增加困难离退休干部帮扶支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会老干部局（本级）2024年度支出合计19399537.38元。其中：基本支出17383772.13元，占总支出的89.61％；项目支出2015765.25元，占总支出的10.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加435840.12元，增长2.30%。其中：基本支出增加474323.68元，增长2.81%；项目支出减少38483.56元，下降1.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：增加困难离退休干部帮扶支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会老干部局（本级）机构正常运转的日常支出17383772.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16542246.62元，占基本支出的95.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费841525.51元，占基本支出的4.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会老干部局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2015765.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

离退休干部生活待遇项目经费，主要用于认真落实生活待遇。按照“三坚持”“六必访”要求，把组织的关心关怀及时送到老同志心坎上。年内看望生活困难、生病住院离退休干部及遗属223人次；慰问在外省易地安置离休干部4人，将市委、市政府的关心和关怀送到离休干部家中。

离退休干部政治待遇经费，主要用于结合庆祝中国共产党建党103周年和新中国成立75周年，深入开展“赞辉煌成就·聚银发力量”主题活动，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式新颖、针对性强的系列庆祝活动，传递老同志银发生辉、老有所为的精神力量，进一步弘扬主旋律，传播正能量，唱好正气歌。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会老干部局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出19399537.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加435840.12元，增长2.30%,完成年初预算的94.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6813369.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.12%,完成年初预算的89.02%。主要用于人员工资及社保缴费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11581022.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.70%,完成年初预算的98.14%。主要用于缴纳养老保险、职业年金单位部分及其它社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出541077.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%,完成年初预算的96.52%。主要用于缴纳医疗保险单位部分。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出464068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,完成年初预算的87.51%。主要用于在职职工住房公积金的缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为299634.00元，决算为197618.99元，完成年初预算的65.95%；支出决算较上年减少193120.43元，下降49.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为291258.00元，决算为195888.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.12%，完成年初预算的67.26%；公务接待费支出年初预算为8376.00元，决算为1730.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.88%，完成年初预算的20.66%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少248700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加55352.67元，增长39.39%；公务接待费支出决算较上年增加226.90元，增长15.09%；具体是国内接待费支出决算1730.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加226.90元，增长15.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为299634.00元，支出决算为197618.99元，完成年初预算的65.95%，支出决算较上年减少193120.43元，下降49.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为291258.00元，决算为195888.49元，完成年初预算的67.26%；公务接待费支出年初预算为8376.00元，决算为1730.50元，完成年初预算的20.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子精神，压缩三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少248700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加55352.67元，增长39.39%；公务接待费支出决算增加226.90元，增长15.09%，具体是国内接待费支出决算1730.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加226.9元，增长15.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无公务车辆购置费，落实过紧日子精神，压缩三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于离退休干部车辆保障所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于外地部门到昆交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会老干部局（本级）2024年机关运行经费支出841525.51元，比上年增加123766.91元，增长17.24%,主要原因是对离退休干部走访、看望增加。单位机关运行经费主要用于维持部门正常运转，为服务离退休干部提供基本保障。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市委员会老干部局（本级）资产总额1146532.43元，其中，流动资产26997.29元，固定资产1117590.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1944.3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少199876.36元，其中固定资产减少196542.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额175928.18元，其中：政府采购货物支出4998元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出170930.18元。授予中小企业合同金额112928.18元，其中：授予小微企业合同金额112928.18元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53010000128700101111

（市委老干部局办公室供稿）

中国共产党昆明市委员会老干部局（本级）2024年决算附件