监督索引号53010000128700401000
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）
2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.落实上级有关老干部工作方针政策，负责组织开展各类离退休干部文体比赛活动，丰富老干部精神文化生活;
2.为市级机关离退休干部党组织和党员开展学习活动提供服务;
3.负责市级机关副处级以上离退休干部党员培训轮训；举办全市离退休干部党支部书记骨干示范培训班，开展理想信念和党性党风党纪党规等教育;
4.负责办好昆明老年大学,开展教学教研服务管理工作；
5.负责干休所离休干部及遗属服务工作，做好市委18号院和市政府528号院原市级老领导活动保障工作；
6.负责市属企业离休干部服务工作，落实离休干部政治待遇和生活待遇，做好离休干部日常服务、医疗保障、丧葬抚恤等事宜，做好离休干部无固定收入的遗属服务和慰问工作;
7.为挂靠市委老干部局的老干部社团开展活动做好指导工作;
8.负责各县(市)区、市级各单位老干部活动中心(室)老年大学、各县(市)区委老干部党校业务指导;
9.完成上级交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，分别是:综合办公室、文体活动处、教研教务处、教育培训处、服务保障处、设备管理处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为中共昆明市委老干部局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员32人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）突出政治引领，党员教育走深走实
牢牢把握政治建设主线，充分发挥阵地功能，高质量开展离退休干部党员教育工作。创新推出“银龄守纪·护航守正”主题党日菜单，通过专题讲座、重温入党誓词、实地教学等形式，全年组织全市离退休干部党组织学习活动70场次，共服务离退休干部党员1700余人次；保障各类日常活动近150场次，累计服务离退休干部党员超5000人次。积极承接全国各地调研交流13场次300余人次；承办各类会议活动15场次500余人次。
（二）搭建展示平台，文体活动丰富多彩
紧紧围绕全省第三届“展览展示展演”活动部署，精心组织开展全市离退休干部文体活动。举办“赞辉煌成就 聚银发力量”诗书画摄影展，征集作品1301件，推荐上报35件作品参加省级展演。组织开展文艺展演、乒乓球比赛和文体骨干培训，参与老同志超300人。优化活动室与多功能厅的服务保障，全年服务接待老同志近12800人次，为全市233家单位的退休干部办理活动卡2416张。
（三）聚焦教育提质，老年大学赋能银龄
紧紧围绕高质量发展目标，积极构建老年教育新高地。持续完善教学体系，2024学年共开设12个系、71个专业、239个教学班，招收学员10000余人次，完成艺术团5个分团招录。全年开展“银龄尚学”思政大课堂等5次思政课程，组织收看全国离退休干部网上专题报告会，线上线下参与学员达3.5万人次。深入实施“智慧助老”行动，开设智能手机班及5门线上课程，选派教师进社区开展应用培训，累计惠及500余名老年人，助力老年人跨越“数字鸿沟”。
（四）用心用情优服务，精准施策暖人心
严格落实离休干部各项政治生活待遇，开展送学上门等“五送”活动，精心组织老干部就近便捷健康体检。深化精准帮扶机制，走访慰问生活困难离休干部和困难老党员，传递组织关怀。健全常态化走访慰问制度，稳妥做好逝世老同志善后事宜，体现组织温暖。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年度收入合计28,323,048.88元。其中：财政拨款收入28,323,048.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加14,078,114.27元，增长98.83%。其中：财政拨款收入增加14,078,114.27元，增长98.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是由于机构改革，昆明老年大学、昆明市企业离休干部管理办公室撤销后，相关项目、人员及服务对象并入后导致总体经费增加。
二、支出决算情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年度支出合计28,323,048.88元。其中：基本支出25,766,094.18元，占总支出的90.97％；项目支出2,556,954.70元，占总支出的9.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加13,814,730.95元，增长95.22%。其中：基本支出增加16,355,276.07元，增长173.79%；项目支出减少2,540,545.12元，下降49.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是由于机构改革，昆明老年大学、昆明市企业离休干部管理办公室撤销后，相关项目、人员及服务对象并入后导致总体经费增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）机构正常运转的日常支出25,766,094.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,608,631.13元，占基本支出的79.98％；办公费、水电费、生均等公用经费5,157,463.05元，占基本支出的20.02％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,556,954.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
已故离休干部配偶遗属生活补助资金项目经费1,024,710.00元，主要用于离休干部去世后，对无固定收入的遗属按月收集生存照片，并发放遗属生活补助，让离休干部及其遗属健康、快乐地安享晚年。
活动中心干休所物业管理项目经费1,194,000.00元，主要用于聘请符合资格条件的物业管理公司对两个活动中心、“一所两院”、老年大学物业实施一体化管理服务，为进入活动中心、“一所两院”老干部、老年大学的学员提供一个舒适满意的环境。
活动中心干休所老年大学管理服务项目经费338,244.70元，主要用于组织开展广大离退休干部、老同志喜闻乐见、积极向上的康体文化活动,使活动中心真正成为全市离退休干部文化养老的阵地、展示风采的舞台、加油充电的驿站、增进友谊的桥梁、健身休养的乐园，充分完善党员教育活动中心展厅打造老干部满意的精神家园。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年度一般公共预算财政拨款支出28,323,048.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13,814,730.95元，增长95.22%,完成年初预算的85.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
分功能分类科目情况：
1.一般公共服务（类）支出14,991,106.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.93%,完成年初预算的85.65%。主要用于行政运行。老年大学教学、老干部服务管理工作；造成预决算差异的主要原因是单位厉行节约，缩减开支；离休干部陆续减少，经费减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出11,625,764.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.05%,完成年初预算的83.98%。主要用于职工的社保；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。
9.卫生健康（类）支出909,549.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的84.56%。主要用于职工的医保；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出796,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,完成年初预算的98.07%。主要用于住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员工资的变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，决算为2,554.00元，完成年初预算的23.22%；支出决算较上年减少2,674.90元，下降51.16%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为2,554.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.22%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,674.90元，下降51.16%；具体是国内接待费支出决算2,554.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,674.90元，下降51.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，支出决算为2,554.00元，完成年初预算的23.22%，支出决算较上年减少2,674.90元，下降51.16%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为2,554.00元，完成年初预算的23.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,674.90元，下降51.16%，具体是国内接待费支出决算2,554.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,674.90元，下降51.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、执行任务、学习交流等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
5．昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年机关运行经费支出5,157,463.05元，比上年增加3,395,370.78元，增长192.69%,主要原因是单位机构改革，人员增加，机关运行经费增加。单位机关运行经费主要办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公耗材费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）资产总额47,920,218.59元，其中，流动资产1,347,670.44元，固定资产39,154,896.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,417,651.95元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加627,985.08元，其中固定资产减少191,205.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4,182.04平方米，实现资产使用收入590,904.18元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1,194,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,194,000.00元。授予中小企业合同金额1,194,000.00元，其中：授予小微企业合同金额1,194,000.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2024年度内无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000128700401111
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学） 决算公开表20251017034627861
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）供稿