中国共产党昆明市委员会老干部局机关

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会老干部局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市委员会老干部局机关2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市委员会老干部局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向市委、市政府提出建议；指导、协调、检查、督促全市各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。

3.负责全市离退休干部工作的宣传，选树先进典型。

4.负责全市离休干部政治待遇的落实；组织市级机关副县级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5.负责接待处理全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的来信来访。

6.协同有关部门落实全市离休干部的生活待遇；协调指导全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的丧事和善后工作。

7.负责管理市委老干部局各直属单位；指导全市老干部活动中心（老年大学）的建设和管理服务工作。

8.负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。

9.承担昆明市关心下一代工作委员会办公室日常工作职责。

10.完成市委和上级部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、调研处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处和机关党委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026 年，全市老干部工作将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，全面落实党中央和省委、市委决策部署，紧紧围绕“让党放心、让老同志满意”目标，以更高标准推动老干部工作高质量发展。一是把政治建设摆在首位，坚持“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。加强离退休干部党支部书记、委员、党建联络员“三支队伍”建设。建立流动党员“双向共管”机制，教育引导老同志坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是紧扣省委“3815”战略发展目标和“六个春城”建设充实“银发人才库”。讲好西南联大、聂耳等红色故事，弘扬红色文化、赓续红色血脉、传承红色基因。组建春城银霞“银发调解队”、春城银霞“银发顾问团”、春城银霞“银发监督员”，参与社会治理、民族团结、乡村振兴、生态文明建设等中心工作。三是认真落实好离退休干部生活待遇和政治待遇的相关政策，加强对特殊困难离退休干部的帮扶力度，推动服务保障工作提质增效。建设覆盖广泛的“离退休干部工作驿站”，建立全方位、多层次的联动服务体系。引导更新养老观念，实施“智慧助老”工程，提供更多养老服务业态，主动走进新时代、适应新业态、享受新生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19976547元，其中：一般公共预算19976547元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少674736.44元，主要原因分析：落实过“紧日子”精神，压缩各项经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19976547元，其中:本年收入19976547元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19976547元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少674736.44元，主要原因分析：落实过“紧日子”精神，压缩各项经费支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19976547元。财政拨款安排支出19976547元，其中：基本支出17876547元，与上年对比减少524736.44元；项目支出2100000元，与上年对比减少150000元，主要原因分析：一是坚持高效节约原则，压减基本支出经费；二是落实过“紧日子”精神，压缩项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2013601，主要用于单位基本支出，2026年部门预算金额5866237元。2013699，主要用于部门履行职责所需要的项目经费支出，2026年单位预算金额2100000元。2080501，主要用于发放行政单位离退休人员的生活补助，2026年单位预算金额5436000元。2080502，主要用于发放事业单位离退休人员的生活补助，2026年单位预算金额4630800元。2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年单位预算金额562944元。2080506，主要用于机关事业单位退休人员职业年金的缴费支出，2026年单位预算金额224000元。2101101，主要用于行政单位医疗支出，2026年单位预算金额430782元。2101103，主要用于公务员医疗补助支出，2026年单位预算金额175920元。2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，2026年单位预算金额19464元。2210201，主要用于缴纳在职人员住房公积金，2026年单位预算金额530400元。

五、市对下专项转移支付情况

2013699，主要用于社区服务离休干部居家养老服务经费161040元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额201200元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算195200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计326112元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会老干部局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会老干部局2026年公务接待费预算为8376元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：坚持过“紧日子”精神，公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会老干部局2026年公务用车购置及运行维护费为317736元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费317736元，较上年增加元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因:，公务用车运行维护费与上一年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市级老干部生活待遇经费：认真落实离退休干部生活待遇，确保离退休干部（含老干部活动中心服务的离休干部）各项生活待遇经费按时足额发放到位，以精准化服务理念，不断提升离退休干部获得感、幸福感、成就感，重要节假日如春节、敬老节慰问离退休干部，帮扶困难的老干部，在老干部住院、病故时开展慰问。

（二）市级老干部政治待遇经费：认真贯彻落实老干部政治待遇八项制度。老干部及时了解市委主要工作，办好离退休干部情况通报会。加强离退休干部思想政治建设。举办昆明市离退休干部党支部书记培训班，举办昆明市市级老领导读书班，全市副县级以上离退休干部读书班。切实开展正能量活动。组织全市副县以上离退休干部就近就地参观考察活动，组织市级老领导党性教育。

（三）全市老干部综合服务经费：贯彻落实全国全省老干部工作会议精神，加强老干部工作的领导；加强“昆明老干”微信公众号的维护，按要求组织全体党员学习、开展活动；加强老干部工作部门和队伍建设，以新能力适应新时代，新担当推动新作为，更好地为离退休干部服务。

（四）市关工委返聘老领导专项经费：汇集和凝聚老年人才、老年精英，发挥优秀老年人余热、为培养、教育、关怀青少年继续奉献。

（五）中华魂专项经费：在青少年中开展丰富多彩教育和实践活动，使他们深刻理解党走过的光辉历程，取得的伟大成就，引导他们更加深入地了解党的革命传统，弘扬和继承党的革命精神。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，我局公务用车指用于服务离退休老干部出行的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2026年机关运行经费安排1095982元，与上年对比减少9958.56元，主要原因分析：坚持过“紧日子”精神，机关运行经费支出减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2026年委托业务费安排138000元，与上年对比增加61000元，主要原因分析：2026年停办《春城银霞》杂志，把主要的老干部宣传工作转向网站、微信公众号等新媒体，增加了新媒体的运营维护费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市委员会老干部局资产总额3736642.77元，其中，流动资产26708.39元，固定资产3689934.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中共昆明市委老干部局2026年预算公开附表本级