中国共产党昆明市委员会老干部局
2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会老干部局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市委员会老干部局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市委员会老干部局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的宏观管理与服务工作。
2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向市委、市政府提出建议；指导、协调、检查、督促全市各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。
3.负责全市离退休干部工作的宣传，选树先进典型。
4.负责全市离休干部政治待遇的落实；组织市级机关副县级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。
5.负责接待处理全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的来信来访。
6.协同有关部门落实全市离休干部的生活待遇；协调指导全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的丧事和善后工作。
7.负责管理市委老干部局各直属单位；指导全市老干部活动中心（老年大学）的建设和管理服务工作。
8.负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。
9.承担昆明市关心下一代工作委员会办公室日常工作职责。
10.负责办好昆明老年大学，开展教学教研服务管理工作。
11.负责市属企业离休干部服务工作，做好市委18号院和市政府528号院原市级老领导活动保障工作。
12.为市级机关离退休党组织和党员开展学习活动提供服务。
13.完成市委和上级部门交办的其它任务。
（二）机构设置情况
局本级共设置5个内设机构，包括：办公室、调研处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处和机关党委。
所属单位2个：
1.中国共产党昆明市委员会老干部局（本级）
2.昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）
（三）重点工作概述
一是持续加强政治建设。学习贯彻党的二十届四中全会精神，采取读书班、情况通报会、参观考察、“送学到基层”等形式，落实政治待遇。加强教育管理，常态化开展警示教育。举办党支部书记、党建联络员培训班，开展主题党日活动，分级建立后备队伍库，规范“三会一课”、主题党日活动。二是持续强化服务保障。春节、七一节、老年节期间开展走访慰问，做好丧事办理和遗属慰问。落实各项生活待遇政策，持续开展精准帮扶，完善助老员制度，利用社区资源优化离休干部服务。举办“观念革新”系列讲座，推出“全新生活亲体验”活动，组织参观优质养老机构、社区养老服务中心。三是持续促进作用发挥。充实“银发智库”，强化志愿服务保障，聚焦“十五五”规划听取意见建议，开展“金点子” 征集活动。培育发掘离退休干部在“六个助力”方面的先进典型，引领带动全市离退休干部主动投身志愿服务活动。四是持续夯实文化家园根基。坚持以响应新时代离退休干部对文化养老多元化需求为出发点，紧扣“补短板、强优势、树品牌”主线，根据学员需求优化课程设置，增开热门课程班次，丰富教育资源再拓展，提升老年大学办学水平。强化艺术团建设，扩大文化影响力，办好“银龄书香.昆明记忆”读书等特色活动。五是持续加强队伍建设。坚持问题导向，持续推进作风建设和效能革命，引导老干部工作者践行初心使命。深入贯彻党的二十届四中全会精神，创新工作方式方法，更新观念理念，落细落实工作措施，奋力推动全市离退休干部工作实现新突破、迈上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入49924402.28元，其中：一般公共预算49924402.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少2297660.6元，主要原因分析：一是落实过“紧日子”精神，压缩项目经费支出；二是离休人员逐年减少，相应经费支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入49924402.28元，其中:本年收入49924402.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49924402.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少2297660.6元，主要原因分析：一是落实过“紧日子”精神，压缩项目经费支出；二是离休人员逐年减少，相应经费支出减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出49924402.28元。财政拨款安排支出49924402.28元，其中：基本支出44927002.28元，与上年对比减少1795060.6元；项目支出4997400元，与上年对比减少502600元，主要原因分析：一是落实过“紧日子”精神，压缩经费支出；二是离休人员逐年减少，相应经费支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2013601，主要用于单位基本支出，2026年部门预算金额20239613.28元。2013699，主要用于部门履行职责所需要的项目经费支出，2026年单位预算金额3976452元。2080501，主要用于发放行政单位离退休人员的生活补助，2026年单位预算金额14578660元。2080502，主要用于发放事业单位离退休人员的生活补助，2026年单位预算金额4630800元。2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年单位预算金额1618464元。2080506，主要用于机关事业单位退休人员职业年金的缴费支出，2026年单位预算金额672000元。2080801，主要用于单位死亡抚恤支出，2026年单位预算金额1020948元。2101101，主要用于行政单位医疗支出，2026年单位预算金额1224136元。2101103，主要用于公务员医疗补助支出，2026年单位预算金额505770元。2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，2026年单位预算金额55959元。2210201，主要用于缴纳在职人员住房公积金，2026年单位预算金额1401600元。
五、市对下专项转移支付情况
2013699，主要用于社区服务离休干部居家养老服务经费161040元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1562000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算1556000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会老干部局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计336562元，较上年减少50元，减少0.014%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市委员会老干部局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位无安排因公出国（境）费。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市委员会老干部局2026年公务接待费预算为18826元，较上年减少50元，减少0.26%。
增减变化原因：厉行节约，压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市委员会老干部局2026年公务用车购置及运行维护费为317736元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费317736元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
增减变化原因:公务用车运行维护费与上一年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市级老干部生活待遇经费：认真落实离退休干部生活待遇，确保离退休干部（含老干部活动中心服务的离休干部）各项生活待遇经费按时足额发放到位，以精准化服务理念，不断提升离退休干部获得感、幸福感、成就感，重要节假日如春节、敬老节慰问离退休干部，帮扶困难的老干部，在老干部住院、病故时开展慰问。
（二）市级老干部政治待遇经费：认真贯彻落实老干部政治待遇八项制度。老干部及时了解市委主要工作，办好离退休干部情况通报会。加强离退休干部思想政治建设。举办昆明市离退休干部党支部书记培训班，举办昆明市市级老领导读书班，全市副县级以上离退休干部读书班。切实开展正能量活动。组织全市副县以上离退休干部就近就地参观考察活动，组织市级老领导党性教育。
（三）全市老干部综合服务经费：贯彻落实全国全省老干部工作会议精神，加强老干部工作的领导；加强“昆明老干”微信公众号的维护，按要求组织全体党员学习、开展活动；加强老干部工作部门和队伍建设，以新能力适应新时代，新担当推动新作为，更好地为离退休干部服务。
（四）市关工委返聘老领导专项经费：汇集和凝聚老年人才、老年精英，发挥优秀老年人余热、为培养、教育、关怀青少年继续奉献。
（五）中华魂专项经费：在青少年中开展丰富多彩教育和实践活动，使他们深刻理解党走过的光辉历程，取得的伟大成就，引导他们更加深入地了解党的革命传统，弘扬和继承党的革命精神。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，我局公务用车指用于服务离退休老干部出行的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.政治待遇指根据相关文件精神，要求加强离退休干部的思想政治工作，从政治上关心爱护离退休干部，坚持政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报工作、走访看望慰问老干部、有计划地组织老干部就近就地参观考察、参加重要会议、在职领导联系同级老干部。
3.生活待遇指按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限，认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策。
4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会老干部局2026年机关运行经费安排7256369.28元，与上年对比减少142581.6元，主要原因分析：坚持过“紧日子”精神，机关运行经费支出减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会老干部局2026年委托业务费安排278000元，与上年对比增加61000元，主要原因分析：2026年停办《春城银霞》杂志，把主要的老干部宣传工作转向网站、微信公众号等新媒体，增加了新媒体的运营维护费用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党昆明市委员会老干部局资产总额43569207.27元，其中，流动资产1375512.33元，固定资产37627359.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4566335.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
中共昆明市委老干部局2026年预算公开附表本级