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昆明市企业离休干部管理办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市企业离休干部管理办公室（以下简称“企管办”）成立于2003年12月(昆编[2003]7号文件)，是隶属于中共昆明市委老干部局的财政全额拨款参公管理事业单位，单位级别副县级。单位职责：坚持离休干部“政治待遇不变，生活待遇略为从优”的基本原则和具体政策为依据，做好市属企业离休干部各项待遇全面落实和日常管理服务工作。包括落实所属离休干部政治待遇的“八项制度”；生活补助、医疗费的保障；专项经费的申报、管理、使用和发放；离休干部党支部建设、思想政治工作；文体娱乐活动；丧葬、抚恤等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年企管办紧紧围绕市委、市政府中心工作，在市委老干部局领导下，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，以“让党委政府放心、让老干部满意”为工作目标，持续打造“四个一”工作品牌，强化党建引领助推老干部永葆本色，创优精准服务提升老干部幸福指数，抓好作用发挥激励老干部增添正能量，内提素质外树形象锻造过硬队伍，有力促进昆明老干部工作的“三化”建设和科学发展。现将2023年工作总结如下：

1.坚持打造“一站两员”党建品牌夯实党建引领，引导离休干部拥护核心与党同呼吸共命运

做强创优“一站两员”党建品牌，管好用好党建工作站的阵地作用以及在职党员和党建保障员“两员”的党建教育服务作用，强化离休干部思想政治建设和党组织建设，以党建引领离休干部离休不离党、忠诚葆本色，始终拥护核心与党同呼吸共命运。

2.坚持巩固“一本五点”网格化服务品牌深化精准服务，保障离休干部共享改革发展成果安享幸福晚年

深化拓展“一本五点”网格化服务品牌，实施精准服务，建立“一人一册”“一人一策”，形成老干局宏观管、企管办专职管、网点具体管、企业协助管、家庭配合管、社区就近管的“六位一体”齐抓共管协同服务的良性格局。

（1）认真落实政治待遇“八项制度”，让离休干部专享尊荣。按政策为老干部订阅各类书报，满足老干部的学习需求和精神追求。开展春节、建党节、建军节、敬老节等重要节假日走访慰问4次，邀请43名离休干部参加茶话会、座谈会，发放慰问金。通过党委会、情况通报会、云党课、送学上门等方式，及时传达党的二十大、中央以及省市党代会、两会精神，征求意见建议。

（2）全面落实生活待遇，让离休干部老有所养。建立离休干部生日单，精心制作生日贺卡，订做生日套餐，举办百岁老人生日庆典10次，开展生日关怀378次。科学组织健康体检，采取自愿集中和分散自主的方式，组织90余名离休干部在云南瑞奇德医院完成集中健康体检。离休干部生病住院，第一时间到病床探望，全年完成住院看望慰问600余人次。开展临终关怀63次，协助办理离休干部百年善后63起，发放丧葬抚恤费1200余万元。及时兑现离休干部离休金、医药费、生活补助等各项经费，巩固离休干部“三个机制”。

（3）着力帮困解难，让离休干部欢度余年。落实“六必访”制度，走访慰问瘫痪在家、重病在床、长期住院、独居失能、困难等离休干部348人次，发放慰问金21.12万元。订购健康保健箱400个，配备体温计、血压计、创可贴、酒精、常用药品等医用品，为老干部提供居家卫生健康应急防护“小帮手”。设立法律服务日和法律热线，邀请法律顾问为离休干部及家属开展法律咨询和法律维权60多人次。办理《云南省干部医疗特诊证》、《云南省干部医疗照顾证》、《云南省干部医疗就诊证》40余人次，协助办理退役军人优待证相关证明60余人次，接待查档、出具证明100人次，接待来电来访1200余人次。

3、坚持塑造“一有三优”爱心品牌彰显老有所为，组织离休干部为党和人民的事业增添正能量

牢记离休干部的历史功绩、光荣传统和优良作风，建立“银发人才库”，组织有余力的老干部，充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，力所能及为社会做贡献，为党和人的事业增添正能量。

激励离休干部为传承美德、创造幸福美好生活发挥表率奉献余热，疏解多元诉求，促进社会和谐。离休干部积极投身红色故事、传统文化、关心下一代等文明实践服务30多次。广大离休干部发挥传帮带作用，倡导良好家教家风，为子女做出光辉榜样，以家庭带动社会，推动德行天下、向上向善的社会风气形成，促进社会文明和谐。

4、坚持建设“一个离休干部之家”工作品牌提质增效，锻造新时代老干部工作干事创业创先争优的过硬队伍

以“家”的理念开展全面建设，内提素质外树形象，争当干事创业、创先争优的行家里手、劳模典范，打造政治坚定、作风优良、业务精通的过硬老干工作队伍，擦亮“离休干部之家”的品牌力、美誉度、含金量。

（1）以学习教育培养人。组织开展党的十二大和习近平新时代中国特色社会主义思想等专题或集中理论学习班4次，坚持开展每周一学50期，组织业务培训2期，常态化学习教育，提高综合素质。

（2）以实践实干锻炼人。12月底顺利完成8家原市属自收自支事业单位14名离休干部移交工作，党组织关系和经费待遇无缝对接，第一次普查普访到位，圆满完成市委市政府交予的重大任务，在工作中检验业绩，在实践中检验能力。编印《金秋之家》内刊6期2400本，收集、撰写、审核各类图片和信息1000多条。组织岗位大练兵、业务互讲互评、交流轮岗、讲党课、“我为老干献一策”演讲比赛等活动10次，让干部职工展示才能、实践锻炼。

（3）以作风形象凝聚人。细化“当好排头兵”“对标先进、争创一流”效能建设活动，组织开展昆明好人馆、“昆明离退休干部林”、市警示教育基地等主题党日活动6次，开展大讨论、大调研、大竞赛活动3次，深入联系老干部，学习传承老干部的优良品质，评比表彰先进典型，以良好作风履职尽责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合处、政治待遇处、生活待遇处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市企业离休干部管理办公室作为二级预算单位纳入中共昆明市委老干部局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市企业离休干部管理办公室2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。减少11人，原因为根据《中共昆明市委机构编制委员会关于规范设置中共昆明市委老干部局所属事业单位及调整设置局机关内设机构的通知》（昆编【2023】5号）文件，企管办、老年大学人员于2023年9月调入昆明市老干部活动中心（昆明老年大学），原机构并行至2023年12月。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

详见附件《昆明市企业离休干部管理办公室2023年度决算公开附表》

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市企业离休干部管理办公室2023年度收入合计1682.68万元。其中：财政拨款收入1682.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少639.79万元，下降27.55%。其中：财政拨款收入减少639.79万元，下降27.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支；2023年财政预算收紧，缩减预算支出。

二、支出决算情况说明

昆明市企业离休干部管理办公室2023年度支出合计1682.68万元。其中：基本支出1534.02万元，占总支出的91.17%；项目支出148.66万元，占总支出的8.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少639.79万元，下降27.55%。其中：基本支出减少701.27万元，下降31.37%；项目支出增加61.48万元，增长70.52%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加加0.00万元，增长0.00%。主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支；2023年财政预算收紧，缩减预算支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市企业离休干部管理办公室单位机构正常运转的日常支出1534.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1433.49万元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.53万元，占基本支出的6.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市企业离休干部管理办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出：一本五点服务网点支出39.83万元，用于开展昆明的东、南、西、北、海口五个网点按照“统一指导、分级管理、单位负责、网点落实”原则，坚持精准服务理念，加强人文关怀，做到对离休干部全方位服务、全覆盖管理、全过程关怀，坚持“六必访”，为每位离休干部提供全过程、全周期的跟踪服务。对个人和家庭补助：已故离休干部配偶遗属生活补助资金支出108.83万元，用于开展昆明市市属国有企业转制改破产238家企业离休干部服务和管理工作。具体负责离休干部落实的政治待遇和生活待遇，落实离休干部政治待遇“八项制度"离休干部思想工作党支部建设、文化娱乐活动。生活待遇方面：离休金、医疗费保障、专项经费的申报管理、使用和发放，丧葬抚恤发放、遗属生活补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市企业离休干部管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1682.68万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少639.79万元，下降27.55%,主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支；2023年财政预算收紧，缩减预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出375.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.29%。主要用于人员经费、公用经费及保障昆明市企业离休干部管理办公室机构为完成特定行政专项业务工作任务的经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1281.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%。主要用于昆明市企业离休干部管理办公室在职人员基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出11.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于昆明市企业离休干部管理办公室在职人员基本医疗保障及公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于昆明市企业离休干部管理办公室在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市企业离休干部管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，疫情防控，严格控制各项经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市企业离休干部管理办公室2023年机关运行经费支出100.53万元，比上年减少69.21万元，下降40.77%,主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支；2023年财政预算收紧，缩减预算支出。单位机关运行经费主要用于昆明市企业离休干部管理办公室办公、水电、邮电、差旅、培训等经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市企业离休干部管理办公室资产总额111.66万元，其中，流动资产97.31万元，固定资产14.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303.87万元，其中固定资产减少5.10万元，流动资产减少298.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市企业离休干部管理办公室2023年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000128700501111

昆明市企业离休干部管理办公室2023年度部门决算公开附表