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昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）
2025年部门预算公开目录
第一部分 昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.落实上级有关老干部工作方针政策，负责组织开展各类离退休干部文体比赛活动，丰富老干部精神文化生活;
2.为市级机关离退休干部党组织和党员开展学习活动提供服务;
3.负责市级机关副处级以上离退休干部党员培训轮训:举办全市离退休干部党支部书记骨干示范培训班，开展理想信念和党性党风党纪党规等教育;
4.负责办好昆明老年大学,开展教学教研服务管理工作；
5.负责干休所离休干部及遗属服务工作，做好市委18号院和市政府528号院原市级老领导活动保障工作；
6.负责市属企业离休干部服务工作，落实离休干部政治待遇和生活待遇，做好离休干部日常服务、医疗保障、丧葬抚恤等事宜，做好离休干部无固定收入的遗属服务和慰问工作;
7.为挂靠市委老干部局的老干部社团开展活动做好指导工作;
8.负责各县(市)区、市级各单位老干部活动中心(室)老年大学、各县(市)区委老干部党校业务指导;
9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，分别是:综合办公室、文体活动处、教研教务处、教育培训处、服务保障处、设备管理处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.更加注重政治引领
组织开展“银龄尚学”思政大课堂；加强离退休干部和老年学员的教育培训；抓好离退休干部思想建设。
2.更加注重阵地规范
推进阵地规范化建设，全面提升老年教育质量；丰富老干部文体活动和老年大学活动；规范阵地科学管理；加强制度建设，做好后勤保障，规范教务管理；发挥离退休干部优势作用：搭建志愿服务平台，参与文化传承和宣传，积极发挥示范作用。
3.更加注重精准服务
做优精准服务，完善困难帮扶。
4.更加注重干部队伍建设
提高政治站位，加强作风建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入31,570,779.44元，其中：一般公共预算31,570,779.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少了5%，主要原因分析厉行节约，严格按相关文件履行职能职责，离休干部逐渐减少，其相关经费有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入31,570,779.44元，其中:本年收入31,570,779.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,570,779.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了5%，主要原因分析厉行节约，严格按相关文件履行职能职责，离休干部逐渐减少，其相关经费有所减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出31,570,779.44元。财政拨款安排支出31,570,779.44元，其中：基本支出28,320,779.44元，与上年对比减少了5.55%，主要原因分析厉行节约，严格按相关文件履行职能职责，离休干部逐渐减少，其相关经费有所减少；项目支出3,250,000.00元，与上年对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
按支出功能科目分类，支出分别列201一般公共服务支出17,474,547.44元。其中：
2013601行政运行经费14,224,547.44元，主要用于单位人员工资及维护单位正常运转；
2013699其他共产党事务支出3,250,000.00元，主要用于保证全市离退休老干部服务工作保障等项目的顺利开展。
208社会保障和就业支出12,129,885.00元。其中：
2080501行政单位离退休支出10,919,620.00元，主要用于保障行政事业单位离退休人员相关费用。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出986,265.00元，主要用于缴纳行政事业单位干部职工养老保险费。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出224,000.00元，主要用于缴纳行政事业单位干部职工职业年金。
210卫生健康支出1,095,147.00元。其中：
2101101行政单位医疗751,752.00元，主要用于缴纳行政单位干部职工医疗保险费；
2101103公务员医疗补助307,800.00元，主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出35,595.00元，主要用于缴纳行政事业单位其他医疗支出。
221住房保障支出871,200.00元。其中：
2210201住房公积金871,200.00元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,470,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,470,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,500.00元，较上年增减少500元，下降4.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2025年因公出国（境）费未增长，主要原因为：2025年未安排因公出国（境）人次。
（二）公务接待费
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年公务接待费预算为10,500.00元，较上年减少500元，下降4.55%，2024年国内公务接待批次为4次，共计接待36人次。
增减变化主要原因分析：厉行节约，严格按相关文件履行职能职责。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）没有公务用车购置及运行维护费预算费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.活动中心干休所老年大学管理服务项目经费：昆明市老干部活动中心成立于1987年5月，2023年实施机构改革，整合昆明老年大学和昆明市企业离休干部管理办公室，设立昆明市老干部活动中心，加挂“昆明老年大学”牌子。隶属于中共昆明市委老干部局，为副处级参公管理事业单位。负责组织开展全市离退休干部文体活动，老年教育，离休干部服务保障，离退休干部党性教育“四位一体”的发展格局。落实活动中心、干休所、老年大学设施设备维修维护工作，活动中心老干部学习教育、文体活动，老年大学教学管理，离休干部服务保障等管理服务工作。
2.活动中心干休所物业管理项目经费：为加强昆明市老干部活动中心“两中心”（昆明市老干部活动中心、昆明市离退休干部党员教育活动中心）、“一教学”（昆明老年大学）、“一所两院”（市级机关干休所、18号院、528号院）的管理和服务，完善服务内容，提高服务质量，创造一个整洁、文明、安全、舒适的环境。
3.已故离休干部配偶遗属生活补助资金：我单位负责昆明市市属国有企业转制改破产企业离休干部服务和管理工作。本项目主要用于无固定收入离休干部遗属的生活补助发放。
4.新增资产资金：昆明老年大学由于目前教学设备老旧，不能满足正常教学工作，亟需购买新的电钢琴以便保证教学顺利进行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4．“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年机关运行经费安排6,312,927.44元，与上年对比增加了13.87%，主要原因分析根据文件要求，结合工作实际，业务工作增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）资产总额47,920,218.59元，其中，流动资产1,347,670.44元，固定资产净值39,154,896.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值7,417,651.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加627,985.08元，其中固定资产减少191,205.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入590,904.18元，其中出租资产4,182.04平方米，资产出租收入590,904.18元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000128700400111
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年部门预算表20250211030927295