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中国共产党昆明市委员会老干部局

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会老干部局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市委员会老干部局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市委员会老干部局

2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向市委、市政府提出建议；指导、协调、检查、督促全市各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。

3.负责全市离退休干部工作的宣传，选树先进典型。

4.负责全市离休干部政治待遇的落实；组织市级机关副县级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5.负责接待处理全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的来信来访。

6.协同有关部门落实全市离休干部的生活待遇；协调指导全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的丧事和善后工作。

7.负责管理市委老干部局各直属单位；指导全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设和管理服务工作。

8.负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。

9.完成市委和上级部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、调研处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处和机关党委。

所属单位2个：

1.中国共产党昆明市委员会老干部局（本级）

2.昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）

（三）重点工作概述

2025年中国共产党昆明市委员会老干部局重点抓好以下工作：

1.聚焦政治引领，持续加强离退休干部政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于老干部工作的重要论述和重要指示批示精神为根本遵循，始终把旗帜鲜明讲政治贯穿离退休干部工作全过程各方面。坚持落实离退休干部政治理论学习、组织生活、阅读文件、通报情况、走访慰问、参观学习、参加重要会议等制度。七一建党节继续向全市离退休干部党员发放《政治生日卡》，颁发“光荣在党50年”纪念章。用好全国离退休干部网上专题报告会、云岭银潮之声大讲坛、春城银霞之声大讲坛等线上学习资源广泛开展学习活动，引导离退休干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,深刻领悟 “两个确立”的决定性意义,增强 “四个意识”、坚定 “四个自信”、做到 “两个维护”。

2.聚焦党的建设，持续加强离退休干部党的建设。落实《昆明市离退休干部党的建设工作三年行动计划任务清单（2024-2026年）》，以党建引领推动离退休干部各项工作高质量发展。依托昆明市离退休干部党员教育活动中心党建阵地，办好“红色文化课堂”等四大课堂和“五个一”系列活动“红色套餐”。落实《昆明市离退休干部党组织党建联络员工作评价管理办法（试行）》，持续推进离退休干部党组织“标准+示范”建设。用好党支部书记和党建联络员两支队伍，开展离退休干部党支部书记后备队伍建设工作，举办离退休干部党组织党建联络员培训班。组织全市离退休干部党组织开展主题党日活动。积极推进机关事业单位离退休干部党组织与社区党组织融合共建，建立供给与需求对接衔接机制，推进组织融合、活动联办、阵地共享、服务共管、治理融入，积极构建“三维课堂”体系，推进“思想铸魂”专项行动。

3.聚焦作用发挥，充分发挥离退休干部优势作用。主动融入发展大局，紧密围绕省委“3815”战略发展目标和市委“六个春城”建设，按照云南省新时代“银龄人才万人计划”的相关部署，出台《关于推进“春城银霞人才”作用发挥实施方案（试行）》，进一步健全完善“春城银霞人才”信息库，形成银发专家储备、管理、使用、发挥作用机制。组织“春城银霞人才”开展志愿服务活动，鼓励离退休干部参与聚焦党委政府中心工作,推进助力乡村振兴、生态文明建设、民族团结进步、基层治理等专项行动落地见效。结合中国共产党成立104周年、中国抗日战争胜利80周年等重要时间节点，精心组织开展一系列主题鲜明、内容丰富、形式新颖、针对性强的庆祝活动，传递老同志银发生辉、老有所为的精神力量，进一步弘扬主旋律，传播正能量，唱好正气歌。

4.聚焦服务保障，落实离退休干部政策待遇。认真落实《云南省深化离休干部“一人一策”精准服务工作的若干措施》，进一步规范离退休干部重大节日走访和生病住院期间看望慰问、去世后丧事办理等服务工作。认真做好离退休干部重大节日走访和生病住院期间看望慰问、去世后丧事办理等服务工作，看望慰问生活特殊困难的离退休干部和已故离休干部无固定收入配偶，做好市直单位特困离退休干部一般帮扶和精准帮扶工作。认真落实《昆明市特殊困难离退休干部帮扶工作办法》，注重对身患重病、长期卧病在床、空巢独居老同志的关心关爱。

5.聚焦阵地平台，丰富离退休干部精神文化生活。把学习活动阵地建设作为老干部工作的基础抓好抓实，扩大阵地覆盖，建立健全机制，协调推进市、县、乡、村四级老干部学习活动阵地网络联动发展。老年大学坚持政治立校，强化思想引领，持续深化“家门口老年大学”建设，进一步推进社区老年学校“星级化”管理，持续推进“春城银霞助教行动”，助力社区老年学校师资建设。老干部活动中心突出公益性，丰富活动内容，增强吸引力；老干部党校、离退休干部党员教育活动中心坚持把党校姓党贯穿始终，紧扣党性，突出“老”字，使之成为老同志党性教育的熔炉，努力提高学习活动阵地“建管用”水平。

6.聚焦自身建设，打造高素质专业化干部队伍。加大自身队伍建设力度，进一步改作风、树形象、转服务、强业务，打造“让党放心、让老干部满意”的模范机关。深化对党忠诚教育和党性教育，巩固拓展主题教育成果和开展集中性纪律教育，努力锻造一支政治坚定、作风优良、业务精通的干部队伍，争做最讲政治、最讲大局、最讲公道、最讲担当、最讲奉献、最讲规矩的离退休干部工作者。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入52222062.88元，其中：一般公共预算52222062.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1557351.8元，主要原因分析：一是机构合并调整，优化减少相关经费支出；二是坚持过紧日子精神，压减经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入52222062.88元，其中:本年收入52222062.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52222062.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1557351.8元，主要原因分析：一是机构合并调整，优化减少相关经费支出；二是坚持过紧日子精神，压减经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出52222062.88元。财政拨款安排支出52222062.88元，其中：基本支出46722062，88元，与上年对比减少1557351.8元，主要原因分析：一是机构合并调整，优化减少相关经费支出；二是坚持过紧日子精神，压减经费支出。项目支出5500000元，与上年对比持平，

财政拨款安排支出按功能科目分类情况， 2013601，主要用于部门基本支出，2025年部门预算金额19625838.88元。2013699，主要用于部门履行职责所需要的项目经费支出，2025年部门预算金额5500000元。2080501，主要用于发放行政单位离退休人员的生活补助，2025年部门预算金额17766820元。2080502，主要用于发放事业单位离退休人员的生活补助，2025年部门预算金额4284000元。2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年部门预算金额1512273元。2080506，主要用于机关事业单位退休人员职业年金的缴费支出，2025年部门预算金额448000元。2101101，主要用于行政单位医疗支出，2025年部门预算金额1156992元.2101103，主要用于公务员医疗补助支出，2025年部门预算金额471960元。2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，2025年部门预算金额54579元。2210201，主要用于缴纳在职人员住房公积金，2025年部门预算金额1401600元。

五、市对下专项转移支付情况

无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1698184元，其中：政府采购货物预算4984元、政府采购服务预算1693200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计336612元，较上年增加25978元，增长8.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会老干部局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会老干部局2025年公务接待费预算为18876元，较上年减少500元，下降2.58%。

主要原因是：一是坚持过紧日子精神，预计接待人数下降；二是坚持高效节约原则，压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会老干部局2025年公务用车购置及运行维护费为317736元，较上年增加26478元，增长8.83%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费317736元，较上年增加26478元，增长8.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因：公务用车增加一辆，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市级老干部生活待遇经费：认真落实离退休干部生活待遇，确保离退休干部各项生活待遇经费按时足额发放到位，以精准化服务理念，不断提升离退休干部获得感、幸福感、成就感，重要节假日如春节、敬老节慰问离退休干部，帮扶困难的老干部，在老干部住院、病故时开展慰问。

（二）市级老干部政治待遇经费：认真贯彻落实老干部政治待遇八项制度。老干部及时了解市委主要工作，办好离退休干部情况通报会。加强离退休干部思想政治建设。举办昆明市离退休干部党支部书记培训班，举办昆明市市级老领导读书班，全市副县级以上离退休干部读书班。切实开展正能量活动。组织全市副县以上离退休干部就近就地参观考察活动。组织市级老领导党性教育。

（三）老干部社团及春城银霞人才智库建设专项资金：组织举办书画展、诗词比赛、文体活动、文艺演出等各类公益活动。

（四）全市老干部综合服务经费：贯彻落实全国全省老干部工作会议精神，加强老干部工作的领导；加强“昆明老干”微信公众号的维护，按要求组织全体党员学习、开展活动；加强老干部工作部门和队伍建设，以新能力适应新时代，新担当推动新作为，更好地为离退休干部服务。

（五）市关工委暨乡镇关工委返聘老领导专项经费：汇集和凝聚老年人才、老年精英，发挥优秀老年人余热、为培养、教育、关怀青少年继续奉献。

（六）中华魂专项经费：在青少年中开展丰富多彩教育和实践活动，使他们深刻理解党走过的光辉历程，取得的伟大成就，引导他们更加深入地了解党的革命传统，弘扬和继承党的革命精神。

（七）司法项目办及青少年法教示范基地专项经费：在全市范围内建立青少年法制教育示范基地，保障市司法项目办的工作正常运行。

（八）活动中心（老年大学）物业管理项目经费：聘请符合资格条件的物业管理公司对活动中心、干休所、老年大学物业实施一体化管理服务，为进入活动中心、干休所老干部和老年大学学员提供一个舒适满意的环境。

（九）活动中心（老年大学）管理服务项目经费：落实活动中心、干休所、老年大学设施设备维修维护工作。活动中心内部配置了老干部健身、文体活动、老年大学教学设施和设备，场馆水、电、暖、电梯、消防、安防、灯光、音响、通讯、网络等设施设备。为保障各项设施设备正常运转，有力做好老干部服务工作，加强各项基础设施设备的检修维护工作,保障好活动中心各项主体工作顺利开展，为全市老干部、离退休干部党员及老年大学学员打造良好的学习环境。让市级机关干休所离休干部对住所休养条件、文体活动、阅文活动和各项服务工作满意；圆满完成全市离退休干部各项文体活动和比赛；顺利开展昆明老年大学呈贡校区教学管理相关工作; 保障干休所、活动中心老干部活动学习，老年大学学习教学等工作正常运转，保障市离退休干部党员教育和服务工作顺利开展，让老干部、学员满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，我局公务用车指用于服务离退休老干部出行的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政治待遇指根据文件精神，要求加强离退休干部的思想政治工作，从政治上关心爱护离退休干部，坚持政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报工作、走访看望慰问老干部、有计划地组织老干部就近就地参观考察、参加重要会议、在职领导联系同级老干部。

3.生活待遇指按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限，认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2025年机关运行经费安排7398950.88元，与上年对比增加357817.2元，增加5.08%，主要原因分析：机构合并调整，机关运行费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市委员会老干部局2025资产总额51657150.26元，其中，流动资产1374667.73元，固定资产33100212.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17182270元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加627985.08元，其中固定资产减少191205.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入590904.18元，其中出租资产4182.04平方米，资产出租收入590904.18元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000128700111

2025年预算公开表汇总