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中国共产党昆明市委员会老干部局机关
2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会老干部局机关2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市委员会老干部局机关2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市委员会老干部局机关
2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的宏观管理与服务工作。
2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向市委、市政府提出建议；指导、协调、检查、督促全市各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。
3.负责全市离退休干部工作的宣传，选树先进典型。
4.负责全市离休干部政治待遇的落实；组织市级机关副县级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。
5.负责接待处理全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的来信来访。
6.协同有关部门落实全市离休干部的生活待遇；协调指导全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的丧事和善后工作。
7.负责管理市委老干部局各直属单位；指导全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设和管理服务工作。
8.负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。
9.完成市委和上级部门交办的其它任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、调研处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处和机关党委。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年中国共产党昆明市委员会老干部局重点抓好以下工作：一是更加突出政治引领，抓好学习教育。精心组织实施学习教育，通过举办读书班、报告会、座谈会、党性教育，离退休干部党支部书记培训班和送学上门等形式，进一步加强离退休干部思想政治工作，引导离退休干部牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上见实效。二是夯实组织建设，提升离退休干部党组织凝聚力。持续推进离退休干部党组织“标准+示范”建设。用好党支部书记和党建联络员两支队伍，开展离退休干部党支部书记后备队伍建设工作，举办离退休干部党组织党建联络员培训班。三是更加突出意见贯彻，抓好党建工作。进一步加强离退休干部“三项建设”，着力抓好模范党支部建设，持续推进离退休干部党建融入城市基层党建试点工作，提升党建共建实效，以党建引领推动离退休干部各项工作迈上新台阶。四是聚焦中心大局，组织引导离退休干部发挥优势作用。主动融入发展大局，紧密围绕省委“3815”战略发展目标和市委“六个春城”建设。进一步健全完善“春城银霞人才”信息库，形成银发专家储备、管理、使用、发挥作用机制。组织“春城银霞人才”开展志愿服务活动，鼓励离退休干部参与聚焦党委政府中心工作,推进助力乡村振兴、生态文明建设、民族团结进步、基层治理等专项行动落地见效。五是更加突出精准服务，抓好服务保障。健全完善“一人一策”制度机制，进一步规范离退休干部重大节日走访和生病住院期间看望慰问、去世后丧事办理等服务工作，建立完备的服务管理制度和工作流程，持续做好离退休干部医疗保险门诊共济保障改革政策宣传和引导服务工作。六是规范阵地建设，打造离退休干部学习活动精神家园。把学习活动阵地建设作为老干部工作的基础工作来抓，扩大阵地覆盖，建立健全机制，协调推进市、县、乡、村四级老干部学习活动阵地网络联动发展。紧扣党性，突出“老”字，使之成为老同志党性教育的熔炉，努力提高学习活动阵地“建管用”水平。七是坚持从严从实，强化自身建设，赋能离退休干部工作高质量发展。加大自身队伍建设力度，进一步改作风、树形象、转服务、强业务，打造“让党放心、让老干部满意”的模范机关。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入20651283.44元，其中：一般公共预算20651283.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加105888.04元，主要原因分析：2025年将退休两人，职业年金支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入20651283.44元，其中:本年收入20651283.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20651283.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加105888.04元，主要原因分析：2025年将退休两人，职业年金支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出20651283.44元。财政拨款安排支出20651283.44元，其中：基本支出18401283.44元与上年对比增加105888.04元，主要原因分析：2025年将退休两人，职业年金支出预算增加；项目支出2250000元，与上年对比持平，主要原因分析：一是机构合并调整，相关项目经费支出减少；二是坚持高效节约原则，压减经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2013601，主要用于单位基本支出，2025年部门预算金额5401291.44元。2013699，主要用于部门履行职责所需要的项目经费支出，2025年单位预算金额2250000元。2080501，主要用于发放行政单位离退休人员的生活补助，2025年单位预算金额6847200元。2080502，主要用于发放事业单位离退休人员的生活补助，2025年单位预算金额4284000元。2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年单位预算金额526008元。2080506，主要用于机关事业单位退休人员职业年金的缴费支出，2025年单位预算金额224000元。2101101，主要用于行政单位医疗支出，2025年单位预算金额405240元。2101103，主要用于公务员医疗补助支出，2025年单位预算金额164160元。2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，2025年单位预算金额18984元。2210201，主要用于缴纳在职人员住房公积金，2025年单位预算金额530400元。
五、市对下专项转移支付情况
无市对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额228184元，其中：政府采购货物预算4984元、政府采购服务预算223200元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会老干部局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计326112元，较上年增加26478元，增长8.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市委员会老干部局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是：我单位一直无安排因公出国（境）费。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市委员会老干部局2025年公务接待费预算为8376元，较上年增加0元，增长0%。
增减变化原因：坚持过紧日子精神，公务接待费无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市委员会老干部局2025年公务用车购置及运行维护费为317736元，较上年增加26478元，增长8.83%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费317736元，较上年增加26478元，增长8.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
增减变化原因：公务用车增加一辆，公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市级老干部生活待遇经费：认真落实离退休干部生活待遇，确保离退休干部（含老干部活动中心服务的离休干部）各项生活待遇经费按时足额发放到位，以精准化服务理念，不断提升离退休干部获得感、幸福感、成就感，重要节假日如春节、敬老节慰问离退休干部，帮扶困难的老干部，在老干部住院、病故时开展慰问。
（二）市级老干部政治待遇经费：认真贯彻落实老干部政治待遇八项制度。老干部及时了解市委主要工作，办好离退休干部情况通报会。加强离退休干部思想政治建设。举办昆明市离退休干部党支部书记培训班，举办昆明市市级老领导读书班，全市副县级以上离退休干部读书班。切实开展正能量活动。组织全市副县以上离退休干部就近就地参观考察活动，组织市级老领导党性教育。
（三）老干部社团及春城银霞人才智库建设专项资金：组织举办书画展、诗词比赛、文体活动、文艺演出等各类公益活动。
（四）全市老干部综合服务经费：贯彻落实全国全省老干部工作会议精神，加强老干部工作的领导；加强“昆明老干”微信公众号的维护，按要求组织全体党员学习、开展活动；加强老干部工作部门和队伍建设，以新能力适应新时代，新担当推动新作为，更好地为离退休干部服务。
（五）市关工委暨乡镇关工委返聘老领导专项经费：汇集和凝聚老年人才、老年精英，发挥优秀老年人余热、为培养、教育、关怀青少年继续奉献。
（六）中华魂专项经费：在青少年中开展丰富多彩教育和实践活动，使他们深刻理解党走过的光辉历程，取得的伟大成就，引导他们更加深入地了解党的革命传统，弘扬和继承党的革命精神。
（七）司法项目办及青少年法教示范基地专项经费：在全市范围内建立青少年法制教育示范基地，保障市司法项目办的工作正常运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，我局公务用车指用于服务离退休老干部出行的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.政治待遇指根据相关文件精神，要求加强离退休干部的思想政治工作，从政治上关心爱护离退休干部，坚持政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报工作、走访看望慰问老干部、有计划地组织老干部就近就地参观考察、参加重要会议、在职领导联系同级老干部。
3.生活待遇指按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限，认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策。
4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会老干部局2025年机关运行经费安排1086023.44元，与上年对比增加51923.04元，主要原因分析：机构合并调整，人员增加，机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党昆明市委员会老干部局资产总额3736931.67元，其中，流动资产26997.29元，固定资产3689934.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加248700元，其中固定资产增加248700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000128700100111
2025年预算公开表