昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.落实上级有关老干部工作方针政策，负责组织开展各类离退休干部文体比赛活动，丰富老干部精神文化生活；
2.为市级机关离退休干部党组织和党员开展学习活动提供服务；
3.负责市级机关副处级以上离退休干部党员培训轮训，举办全市离退休干部党支部书记骨干示范培训班，开展理想信念和党性党风党纪党规等教育;
4.负责办好昆明老年大学，开展教学教研服务管理工作；
5.负责干休所离休干部及遗属服务工作，做好市委18号院和市政府528号院原市级老领导活动保障工作；
6.负责市属企业离休干部服务工作，落实离休干部政治待遇和生活待遇，做好离休干部日常服务、医疗保障、丧葬抚恤等事宜，做好离休干部无固定收入的遗属服务和慰问工作；
7.为挂靠市委老干部局的老干部社团开展活动做好指导工作；
8.负责各县(市)区、市级各单位老干部活动中心(室)、老年大学、各县(市)区委老干部党校业务指导；
9.完成上级交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，分别是：综合办公室、文体活动处、教研教务处、教育培训处、服务保障处、设备管理处。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为中共昆明市委老干部局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员32人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化政治引领，夯实思想根基
坚持全面落实新时代党的建设总要求，加强离退休干部思想政治建设。引导老同志站稳政治立场、严守纪律规矩。强化离退休干部党员教育活动中心功能，推出“必选+自选+12+N”主题党日菜单，丰富学习内容。线上线下同步举办“银龄尚学”思政大课堂4期，参与学员累计超20000人次，组织全校500余名师生集中收看全省老年大学开学第一课，邀请知名专家学者围绕“积极应对人口老龄化，国家战略与政策重构”“认知云南 推介云南 走出云南 发展云南”等主题举办专题思政讲座。组织收看全国离退休干部网上专题报告会3场、“云岭银潮之声”大讲坛3期，学习“双先”事迹9个，实现思政教育全覆盖。
（二）优化服务效能，发挥阵地作用
充分发挥阵地的政治引领和组织凝聚作用，服务全市离退休干部党建工作。举办市级机关离退休干部党组织主题学习活动4场，覆盖20余个单位近400人次。开展全市离退休干部党组织学习活动78场，服务党员2500余人次。服务老干部社团日常活动近200场，社团演出活动、工作会议等6场，累计服务超6000人次，积极承办各类工作会议10场次、参观调研1场，服务老干部及老干部工作者500人次，获得老同志普遍好评。
组织开展丰富多彩的文体活动，全年服务保障离退休干部学习活动11793人次。举办“喜迎新春同欢庆 情暖银霞颂党恩”迎新春系列活动，“银龄书香·昆明记忆”读书活动，举办离退休干部“三展”活动。
昆明老年大学2025年，全校3个校区共开设279个班级，涵盖12个系87个专业，招收学员10586人次。增设网球、美育与心理健康、手机短视频剪辑、面点小吃、园艺花卉、《黄帝内经》与中国传统文化等实用专业。推进“公益大课堂”“名师讲坛”品牌建设，扩大教育覆盖面。构建“文化惠民、健康守护、智慧助老”三位一体志愿服务矩阵，累计送春联800余副、义诊700余人次、培训智能手机与AI应用学员1000余人，组织志愿者为400余名老年学员开展AI送教，实现教育成果向社会延伸与服务效能全面提升。
（三）聚焦精准服务，提增工作实效
聚焦精准精细，用心用情做好企业离休干部的服务保障。认真落实中央、省委、市委关于老干部的各项政策。为离休干部成功申报“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章，组织收看纪念大会并收集感言。收集离休干部的个人简历、抗战纪念章、老照片老物件、建党百年纪念照、英雄劳模事迹及视频等材料，全面打造离休干部的第五课堂“初心传承课堂”聚焦“精神谱系”主线，展现离休干部红色记忆及光荣事迹。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年度收入合计27,434,851.48元。其中：财政拨款收入27,434,851.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少888,197.40元，下降3.14%。其中：财政拨款收入减少888,197.40元，下降3.14%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入合计减少主要原因是根据财政预算安排，落实“过紧日子”要求，控制各项经费预算开支。
二、支出决算情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年度支出合计27,434,851.48元。其中：基本支出24,816,863.98元，占总支出的90.46％；项目支出2,617,987.50元，占总支出的9.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少888,197.40元，下降3.14%。其中：基本支出减少949,230.20元，下降3.68%；项目支出增加61,032.80元，增长2.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是结合实际情况，厉行节约开展业务工作和活动，严格控制各项经费开支。项目支出增加的主要原因是物业服务人力成本增加，导致2025年活动中心干休所物业管理项目经费增加；为给广大离退休干部、老同志提供完善的文化养老阵地，打造老干部满意的精神家园，2025年度中心增加“新增资产资金”项目。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）机构正常运转的日常支出24,816,863.98元。其中：基本工资、津贴补贴等（含我单位退休人员、聘用人员以及服务的离休人员）人员经费支出19,604,143.31元，占基本支出的79.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,212,720.67元，占基本支出的21.00％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,617,987.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
活动中心干休所物业管理项目经费1,454,434.80元，主要用于聘请符合资格条件的物业管理公司，加强昆明市老干部活动中心“两中心”（昆明市老干部活动中心、昆明市离退休干部党员教育活动中心）、“一教学”（昆明老年大学）、“一所两院”（市级机关干休所、18号院、528号院）的管理和服务，完善服务内容，提高服务质量，创造一个整洁、文明、安全、舒适的环境。
已故离休干部配偶遗属生活补助资金项目经费954,000.00元，主要用于我单位负责服务和管理市属关、停、破、改国有和集体企业离休干部遗属。离休干部去世后，对无固定收入的遗属发放遗属生活补助，让离休干部遗属健康、快乐地安享晚年。
活动中心干休所老年大学管理服务项目经费125,762.70元，主要用于组织全市离退休干部开展文体活动，老年教育，离休干部服务保障，设施设备维修维护工作。使活动中心真正成为全市离退休干部文化养老的阵地、展示风采的舞台、加油充电的驿站、增进友谊的桥梁、健身休养的乐园。
新增资产资金项目经费83,790.00元，主要用于购买电钢琴，保障老年大学学习教学工作正常运转，提升教学体验，让广大老年学员满意。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年度一般公共预算财政拨款支出27,434,851.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少888,197.40元，下降3.14%,完成年初预算的86.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出15,629,385.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.97%,完成年初预算的89.44%。主要用于行政运行、老年大学教学、老干部服务管理工作；造成预决算差异的主要原因是单位本着厉行节约的原则，缩减各项开支；离休干部陆续减少，所需生活补助经费减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出10,082,474.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.75%,完成年初预算的83.12%。主要用于职工的社保缴费；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整。
9.卫生健康（类）支出924,355.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的84.40%。主要用于职工医疗保障缴费；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出798,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的91.67%。主要用于住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是公积金基数的调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,500.00元，决算为800.00元，完成年初预算的7.62%；支出决算较上年减少1,754.00元，下降68.68%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,500.00元，决算为800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.62%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出）；公务接待费支出决算较上年减少1,754.00元，下降68.68%；具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,754.00元，下降68.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,500.00元，支出决算为800.00元，完成年初预算的7.62%，支出决算较上年减少1,754.00元，下降68.68%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,500.00元，决算为800.00元，完成年初预算的7.62%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待任务减少，同时单位本着厉行节约的原则，减少公务接待经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,754.00元，下降68.68%，具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,754.00元，下降68.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待任务减少，同时单位本着厉行节约的原则，减少公务接待经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中国老年大学协会到访云南省调研推进老年教育高质量发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年机关运行经费支出5,212,720.67元，比上年增加55,257.62元，增长1.07%,主要原因是单位机构改革后人员及组织架构发生了变化，机关运行经费相应增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公耗材费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）资产总额42,144,422.16元，其中，流动资产635,567.88元，固定资产36,942,518.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,566,335.67元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83,790.00元，其中固定资产增加83,790.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋实现资产使用收入663,028.11元。
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额1,454,434.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,454,434.80元。授予中小企业合同金额1,454,434.80元，其中：授予小微企业合同金额1,454,434.80元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）2025年度内无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
来源：昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）
昆明市老干部活动中心（昆明老年大学）决算公开表